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Introduction

Le 13 juillet, 2017, le secrétaire financier du Trésor et du Paymaster General dans le Royaume-Uni a annoncé que Making Tax Digital (MTD) pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) entrera en vigueur le 1er avril 2019.

Dynamique 365 pour les finances et les opérations à partir de la version 10.0.1 prend en charge MTD pour TVA du Royaume-Uni.

Soutenir le MTD pour les exigences de TVA sur la dynamique 365 pour la version Finance et Opérations 7.3 les hotfixes ont été libérés :4492999 ,4493076,4504462,4513878.

Le documentation sur la mise en place et l'utilisation de Dynamics 365 pour les finances et Les opérations de MTD pour la TVA sont publiées lehttps://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration.

Actuelle mise à jour offre la possibilité de percevoir une déclaration de TVA commune résumée en se basant sur transactions fiscales comptacées dans plusieurs entités juridiques des finances et des opérations. Il est supposé que toutes les transactions fiscales pour la déclaration de TVA sont dans le même système en utilisant la même base de données et il est supposé que les transactions fiscales comprennent tous les les informations nécessaires à la déclaration de TVA du Royaume-Uni et aux Le rapport TVA 100 est correctement généré comme pour la déclaration de TVA dans chaque l'entité impliquée dans la déclaration de TVA résumée.

Pour utiliser correctement la mise à jour des étapes suivantes doit être effectuée dans chaque entité juridique dans la déclaration de TVA résumée :

  1. Les transactions fiscales sont affichées dans chaque l'entité juridique subsidiaire conformément aux règles et principes des États-Unis Royaume.

  2. Règlement de la TVA ("Settle and post" procédure) se fait dans chaque entité juridique subsidiaire.

  3. Rapport "VAT 100" est correctement généré pour prévisualisation dans chaque entité juridique subsidiaire.

Pour signaler à HMRC une déclaration de TVA du groupe TVA, une entité juridique doit être interopération avec les API MTD. En savoir plus sur la configuration d'une interopérace avec TVA MTD : Préparer les finances et les opérations pour l'intégration avec MTD pour la TVA (Royaume-Uni).

Ce l'article décrit comment configurer et étendre l'utilisation du MTD pour la TVA pour un scénario de "groupe TVA" avec les hypothèses mentionnées ci-dessus.

Vue d’ensemble

Pour préparer vos Finances et Opérations pour déclarer la déclaration de TVA pour un groupe TVA, assurez-vous que vos processus d'affaires et la configuration du système sont en ligne avec le termes suivants:

  1. Informations fiscales de toutes les filiales est enregistré dans le même système : Finances et Exploitation.

  2. Toutes les transactions fiscales sont correctement reflétédans le système conformément aux règles et principes royaume-Uni.

  3. Périodes de règlement pour tous les les entités impliquées dans le groupe TVA sont définies de manière identique et conformément aux intervalles de période définis dans le compte en ligne HMRC.

  4. Règlement de la TVA ("Settle and post" procédure) se fait dans chaque entité juridique subsidiaire.

  5. Rapport "VAT 100" est correctement pour prévisualisation dans chaque entité juridique subsidiaire.

  6. Une entité juridique est interoperation avec HMRC selon la documentation (Préparer les finances et les opérations pourl'intégration avec MTD pour la TVA (Royaume-Uni)) et l'utilisateur peut demander des obligations de TVA à cette entité juridique pour le groupe TVA.

Ce l'article fournit des informations:

  1. Comment configurer en plus Configurations de rapports électroniques pour recueillir des données auprès de plusieurs pour la déclaration de TVA du groupe TVA.

  2. Comment configurer Electronic fonctionnalité de messages en plus du processus général de MTD pour la TVA configuration des fonctionnalités pour recueillir des données à partir de plusieurs pour la déclaration de TVA d'un groupe TVA.

  3. Comment utiliser Electronic page de message pour recueillir des informations pour les rapports de déclaration de TVA de plusieurs Entités.

Importation et configuration électronique configurations de déclaration pour recueillir des données auprès de plusieurs personnes morales pour la TVA déclaration de retour du groupe TVA

Pour préparer configurations de rapports électroniques pour la génération de la déclaration commune de TVA de un groupe TVA basé sur les transitions fiscales affichées dans plusieurs entités juridiques, et utiliser les versions suivantes ou ultérieures du rapport électronique Configurations:

GER configuration nom, version

Description

Déclaration fiscale model.version. 32 Ans, états-unis (

Modèle générique pour différents déclarations d'impôt

Modèle de déclaration d'impôt mapping.version. 32,38

Cartographie générique de modèle pour la TVA Déclarations

La TVA MTD revient à l'exportation JSON (Royaume-Uni).version. 32,28

Déclaration de TVA en format JSON pour soumission à MTD HMRC

La TVA MTD revient à l'exportation EXCEL (Royaume-Uni).version. 32,28,8

Rapport TVA 100 - déclaration en format Excel

À partir de ces versions, le modèle de déclaration fiscale, la cartographie du modèle et les deux formats pour le Royaume-Uni DÉCLARATION de TVA soutenir les transactions fiscales inter-entreprises sources de données et peut être pour agréger les données de plusieurs entités juridiques. Ces configurations peuvent encore être utilisé pour déclarer la déclaration de TVA d'une seule personne morale.

Important Note: Finance and Operations of version 10.0.7 or later supports these versions des configurations de rapports électroniques. Pour la version 7.3 de Finance et Opérations du KB 4513052 doit être et la dernière version de la mise à jour des rapports électroniques.

Pour utiliser le formats pour la déclaration de la déclaration de TVA d'un groupe de plusieurs entités juridiques, vous doit mettre en place des paramètres spécifiques d'application pour chacune des entités juridiques inclus dans le groupe :

  1. Module de reporting électronique ouvert et sélectionnez Modèle de déclaration d'impôt 'gt; MTD déclarations de TVA exportant JSON (Royaume-Uni) format dans l'arbre de configurations.

  2. Sélectionnez dans le coin supérieur droit le Personne morale issue des opérations fiscales de groupe TVA à partir desquelles doivent être la déclaration de TVA du groupe.

  3. Cliquez sur Configurations 'gt; Application paramètres spécifiques sur le volet Action, sélectionnez la dernière version du format sur la partie gauche de la page de paramètres spécifiques de l'application et définir les conditions sur l'onglet Conditions rapides. En savoir plus sur la façon dont vous pouvez définir les conditions dans l'ensemble paramètres spécifiques à l'application dans le cadre de la documentation. Modification de la stat pour terminer, enregistrer et fermer les paramètres spécifiques de l'application Page.

  4. Changer à nouveau l'entité juridique (comme le l'étape 2) et répéter l'étape 3 autant de fois que beaucoup d'entités juridiques sont inclus dans le groupe TVA dans votre système.

  5. Répétez toutes les étapes ci-dessus pour les déclarations de TVA MTD exportant excel (Royaume-Uni) format.

Configuration des messages électroniques fonctionnalité en plus du processus général de MTD pour la configuration des fonctionnalités DE TVA pour les rapports de groupe TVA

démarrage à partir de 10.0.7 version, Microsoft Dynamics 365 pour les finances et Les opérations permettent à l'utilisateur de préparer un rapport de déclaration de TVA informations de plusieurs personnes morales dans l'un Rapport électronique Format. À cette fin, le système doit percevoir le paiement de la taxe de vente transactions comptacées dans différentes entités juridiques dans le cadre de la même Message. Les étapes suivantes doivent être effectuées en plus de toutes les étapes de la processus général de configuration des fonctions MTD pour la TVA :

1. Activer " lesrequêtes interentreprises pour les actions d'enregistrements de peuplement" fonctionnalité dans la gestion des fonctionnalités.

Espaces de travail ouverts et gestion des fonctionnalités trouver " Fonctionnalité gestion" et cliquez sur "Enable now" bouton sur le bas droit de la Page.

2. Quand « lesrequêtes interentreprises pour les actions d'enregistrements de peuplement" fonctionnalité est activée dans la fonctionnalité gestion, modules ouverts 'gt; Impôt 'gt; Configuration 'gt; Électronique messages 'gt; Populate enregistre la page actions. Un nouveau champ "Société" sera disponible sur la grille de configuration Datasources. Pour les enregistrement existant créé au cours du processus général de MTD pour la configuration des fonctionnalités TVA et l'identifiant actuel de l'entité juridique est défini dans le domaine de la Société. C'est vrai suppose que la période de règlement de l'entité juridique actuelle est déjà la configuration générale des fonctions MTD pour la TVA.

3. Ajouter autant de lignes à la "Datasources configuration" car un plus grand nombre d'entités juridiques doivent être incluses dans le groupe TVA déclarant : un enregistrement pour chaque personne morale et définir les valeurs des champs :

Nom du champ

Valeur

Nom

Entrez une valeur de texte ce qui vous aiderait à comprendre d'où vient ce disque. Par exemple : « La TVA paiement de la filiale 1"

Type d'élément de message

Sélectionnez "TVA retour" - la seule valeur disponible pour tous les enregistrements.

Type de compte

Tous

Nom de la table principale

"TaxReportVoucher" - la même chose pour tous les enregistrements.

Numéro de document Champ

"Bon" la même chose pour tous les enregistrements.

Date du document Champ

"TransDate" la même chose pour tous les enregistrements.

Compte de document Champ

"Période fiscale" la même chose pour tous les enregistrements.

Société

Sélectionnez l'ID pour l'entité juridique subsidiaire.

Requête utilisateur

Oui (marqué automatiquement lorsque vous définir des critères par "Modifier la requête" bouton)

Cliquez sur "Modifier requête" pour chacun des nouveaux enregistrements et spécifier le règlement connexe " période" pour l'entité juridique définie comme Société dans le Ligne.

En tant que résultat, vous aurez autant de lignes dans le "Datasources setup" grille que plus d'entités juridiques doivent être incluses dans la déclaration du groupe TVA avec Règlement périodes définies pour chacune de la Société:

image.png

En finance et Opération version 7.3 vous devez sauter l'étape 1 "Activer"Cross-company requêtes pour les actions d'enregistrements de peuplement"fonctionnalité dans la gestion des fonctionnalités", que le nouveau "Company" champ sur Populate records page d'action devient disponible après l'installation de hotfix.

Les changements dans la configuration des enregistrements de peuplement action décrite ci-dessus sont suffisants pour recueillir Opérations de paiement de la taxe de vente de différentes entités juridiques en une seule et générer un rapport commun sur le retour de la TVA dans JSON (pour soumettre au fichier HMRC) ou Excel (pour prévisualisation).

Utiliser les messages électroniques page pour recueillir des informations pour les déclarations de déclaration de TVA de plusieurs Entités

Configuration d'un l'interopérable juridique d'interopérer avec HMRC selon les directives générales (Préparer Finance et Opérations pour l'intégration avec MTD pour la TVA (Royaume-Uni), fournir une configuration d'addition pour peupler l'action des enregistrements telle qu'elle est décrite dans le section ci-dessus et récupérer Obligations de TVA pour votre groupe TVA et passer à Collect données relatives à la déclarationde TVA :

  1. Taxe d'ouverture et de renseignements et rapports -gt; Messages électroniques 'gt; Messages électroniques' page et sélectionnez le traitement des « déclarations de TVA MTD du Royaume-Uni » pour l'utilisation de la production ou « UK MTD TRAITEMENT TVA TEST" à des fins de test.

  2. Sélectionnez un message électronique dans "Nouveau Déclaration de TVA" statut sur l'onglet Messages rapide qui a été automatiquement créé suite à la récupération des obligations de TVA de HMRC.

  3. Lorsque vous avez activé "Cross-company requêtes pour les actions d'enregistrements de peuplement"fonctionnalité dans la gestion des fonctionnalités, vous verrez la colonne Société sur l'onglet messages rapide des éléments de l'Electronic page de messages. Cliquez sur "Collecter des données" bouton sur les messages l'onglet rapide et les opérations de paiement de la taxe de vente de toutes les entités juridiques définies que les sources de données sur l'action des enregistrements de peuplement seront peuplées en tant qu'éléments de message sur l'onglet Messages affiche rapidement. Lorsque vous cliquez sur "Document original" bouton pour un élément de message peuplé d'une entité juridique diffère de l'actuel d'une part, vous serez redirigé vers l'entreprise appropriée.

  4. Travailler davantage avec l'Électronique message comme selon le processus général pour générer le retour de TVA pour aperçu ou pour la soumission à HMRC et le soumettre quand il est prêt (Générer un retour de TVA en format Excel pour aperçu, Générer un retour de TVA au format JSON, Soumettre Retours de TVA à HMRC).

Informations supplémentaires

Vous pouvez contacter le support technique de Microsoft Dynamics par téléphone en utilisant ces liens pour des numéros de téléphone spécifiques à chaque pays. Pour ce faire, visitez l'un des sites Web Microsoft suivants :

Partenaires

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clients

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Dans des cas particuliers, les frais qui sont normalement engagés pour les appels de support peuvent être annulés si un professionnel du support technique pour Microsoft Dynamics et les produits connexes détermine qu'une mise à jour spécifique résoudra votre problème. Les coûts de soutien habituels s'appliqueront à toutes les questions de soutien supplémentaires et aux questions qui ne sont pas admissibles à la mise à jour spécifique en question.

Remarque Il s'agit d'un article "FAST PUBLISH" créé directement à partir de l'organisation de support Microsoft. L'information contenue ici est fournie en fonction des nouveaux problèmes. En raison de la rapidité à le rendre disponible, les documents peuvent inclure des erreurs typographiques et peuvent être révisés à tout moment sans préavis. Voir Conditions d'utilisation pour d'autres considérations.

Informations sur le correctif logiciel

Instruction de téléchargement de configuration de rapports électroniques de Lifecycle Services: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

Comment obtenir les fichiers Microsoft Dynamics AX mises à jour

Cette mise à jour est disponible pour téléchargement manuel et installation à partir du Microsoft Download Center pour la version 7.3:

Conditions préalables

Vous devez avoir l'un des produits suivants installés pour appliquer ce hotfix:

  • Microsoft Dynamics 365 pour les finances et les opérations (7,3)

Nécessité de redémarrer

Vous devez redémarrer le service De serveur d'objets d'application (AOS) après avoir appliqué le hotfix.

Si vous rencontrez un problème de téléchargement, d'installation de ce hotfix, ou d'autres questions de support technique, contactez votre partenaire ou, si vous êtes inscrit à un plan de support directement avec Microsoft, vous pouvez contacter le support technique de Microsoft Dynamics et créer un nouvelle demande de support. Pour ce faire, visitez le site Web Microsoft suivant :

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

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