Une mise à jour spécifiques à un pays pour l’Inde est disponible pour fournir la fonctionnalité phase II du accises dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Titre - RG23D demande - référence de facture achat/importation/Stock transfert de facture vente

CENVAT crédit règle 2004 n’impose pas de n’importe quel enregistrement légal, mais en fonction de la règle 9, paragraphe 4, du CENVAT crédit règle 2004 nécessite la gestion d’enregistrements indiquant le fait que l’entrée ou les biens d’investissement sont fournis à partir de l’action à laquelle droit est payé par le producteur de ces entrées ou de biens d’investissement et seulement un montant de ce droit sur prorata base a été indiqué dans la facture émise par lui. Il doit y avoir une possibilité de définir des droits d’accises dans les valeurs absolues et doit être enregistrée dans les 23 RG le Registre D. Lorsque ces lots sont vendus ou transférés, le droit eu doit être proportionnée aux quantités achetées et passé sur le client / de l’entrepôt.

Résumé de la solution

Définition des paramètres

Activez lot forcé accises type d’enregistrement de suivi.

Chemin de navigation - grand livre > Paramétrage > Paramètres du grand livre > organisateur de taxe de vente.

Sélectionnez lot forcé de suivi pour le type d’enregistrement accises = RG23D. Après avoir sélectionné le type d’enregistrement accises = RG23D, numéro de lot est obligatoire pour tous les types de Transactions.

Si le type d’enregistrement de suivi forcé de lot d’accises = RG23D moyens sélectionnés accises peut être calculée sur pro rata base dans les transactions de transfert de vente et de stock. Si le type d’enregistrement de suivi forcé de lot pour les accises = RG23D non activé standard AX RG 23D fonctionnalité sera alors utilisée. Activer RG 23 D champ case à cocher sera activée uniquement si le champ de l’accise a la valeur True en général les paramètres du grand livre. Si le Type d’enregistrement de l’accise = RG23D est sélectionné et l’utilisateur n’a sélectionné le lot au moment de la validation du bon de commande/ainsi/arrêter puis un avertissement doit être affichée, « n° de lot doit être spécifié. »

Fabricant / détails de l’importateur

Fabricant d’accises / importateur modèle de formulaire mis en place pour entrer les détails du tiers. Chemin de navigation - grand livre > Paramétrage > taxe > Inde > accises fabricant ou l’importateur.

Pour le type de fournisseur d’accises = premier revendeur de stade et deuxième revendeur de scène, fabricant d’accises / importateur bouton est activé.
Utilisateur peut attacher le fabricant / bon de commande Détails importateur d’achat.

Ce fabricant / importateur détails permet d’entrer l’utilisateur passera à la feuille des factures validées et au moment de la vente le fabricant facture / flux sur l’état des factures vente accises des détails de l’importateur.

Taxe d’accise

Bouton de menu Détails taxe accise introduit sous la ligne de commande client > Financier > taxe et expédition > Setup, recevoir > sous gestion des stocks et des entrepôts pour vérification équilibrer la taxe d’accise, droits de douanes et accises par unité.

Passe de droit sur

Utilisateur devez spécifier des lot numéro au moment de l’achat de Transactions au moment de l’utilisateur client spécifie le numéro de lot et basée sur le lot numéro AX application prélèvement dernier lot et droit basé sur la quantité de calcul. Droits de douanes sera passé en fonction sur un numéro de lot.

Correspondance de code taxe vente avec commande d’achat, droit recevra.

Passe pas de droit sur

Code de taxe de vente ne correspondent pas avec le code de taxe de commande fournisseur, droit ne passera pas.

Restitution du DAU

Au moment de la vente, l’utilisateur peut passer sur tout le code de taxe ou un code de taxe utilisé au moment de l’achat.

Utilisateur peut rembourser TRISTE droit du gouvernement si le code taxe TRISTE pas transmettre au moment de la vente, AX application génère n° document lié pour le même qui peuvent être des déclarations du gouvernement.

Registre de RG23D

Un historique introduit par RG23D.

Chemin de navigation - Comptabilité > rapport > Inde > accises > accises RG23D enregistrer le rapport.

Registre RG23D champ de code déclaration introduite (Comptabilité > le programme d’installation > taxe > Inde > code de déclaration de taxe) pour l’identification des droits d’accises dans les mots et les accises CESS de montant de mots dans le livre de RG23D. Dans cet écran vous pouvez définir les codes déclaration comme registre de RG23D. Cliquez sur onglet de catégorie de regroupement dans lequel l’utilisateur peut grouper les droits d’accises et en conséquence montant en toutes lettres pour les droits de douanes et cess est imprimé sur le rapport.

Rg23D état indique le solde initial de la commande d’achat, quantité achetée, l’unité, taux, par unité de droit d’accise Total, les droits d’accises et correspondant des détails des transactions de vente avec le droit de transmettre et ne pas passer.

Titre : appliquer des accises sur les taxes de Service pour transférer la taxe de service pour le compte de crédit CENVAT

Cet article décrit une mise à jour spécifiques à un pays pour l’Inde fournir le dessous de fonctionnalités :

• Registres des accises doivent afficher l’utilisation de crédit (RG23 CA) CENVAT contre l’assujettissement de Service et d’autres impôts

• Taxe de service inscrit doit afficher l’utilisation du Service de crédit d’impôt par rapport à la responsabilité des accises et autres taxes

• Utilisateur peut valider la commande achat avec type d’accises aucun enregistrement d’accises aucun type afin de couvrir le scénario pour l’utilisateur qu’un fournisseur de service mais doit pour demander Cenvat.

Résumé de la solution

• L’exigence ci-dessus est basée sur la nouvelle fonctionnalité de hiérarchie de taxe de vente. Il peut être activé à partir de Comptabilité > le programme d’installation > Paramètres de Comptabilité > taxe > utilisent l’infrastructure de hiérarchie de taxe de vente.

• 2 nouveaux champs ont été introduits dans l’écran actuel accises inscrire Solde sous RG 23 A et C sous Comptabilité > Recherches > taxe > Inde validées les taxes > accises > solde inscrire d’accises.

  • Crédit/ajusté utilisé

    • Taxe de service

    • D’autres personnes

• Les valeurs dans le crédit utilisé/ajusté doivent être remplies après l’exécution de règlement de l’accise.

• Introduit un nouveau formulaire nommé « solde du Registre des taxes de Service » sous Comptabilité > Recherches > taxe > Inde validées les taxes > taxe de Service > solde de Registre de taxe de Service.

• Solde de Registre de taxe de service affiche également l’enregistrement de la taxe de service utilisée par rapport aux accises RG 23 A et C et autres taxes.

• Les valeurs dans le crédit utilisé/ajusté remplira les valeurs après l’exécution de règlement de taxe de service.

• Un nouveau formulaire « register solde de taxe » est également introduit pour afficher la taxe de service et d’accises sur les journaux suivants et les documents :

  • Journal général

  • Journal des approbations de facture

  • Journal des factures

  • Journal des paiements client

  • Journal des paiements fournisseur

  • Commande d’achat

  • Commande vente

  • Facture financière

• Avec l’introduction de register solde bancaire, solde de Registre accises existante ne seront pas disponible.

Titre : bénéficier de crédit CENVAT de 100 % sur la suppression des biens d’équipement dans l’année d’achat

Cet article décrit une mise à jour spécifiques à un pays pour l’Inde fournir le dessous de fonctionnalités :

• Fournit une interface au cours duquel l’utilisateur peut afficher tous les montants reportés pour un particulier ECC ne. et CENVAT en conséquence.

• Fournir des paramètres des grilles d’un ajournement de type taxe d’accise

• Usage CENVAT si vous avez acheté les biens d’investissement sont supprimés dans la même année de l’achat de 100 %

Résumé de la solution

• Dans paramètre de grand livre, «lot forcée de suivi pour le type d’enregistrement accises » doit être activée pour le type d’enregistrement accises RG23 A ou C RG23 qui contraint l’utilisateur à entrer le numéro de lot au moment de la création de la transaction.

• Un nouveau champ de nom de journal de taxe a été introduit dans paramètre de comptabilité qui doit être utilisé lors de la création de n° document associé.

• Un nouveau champ Qu'accises intermédiaire est également introduite en général paramètre général qui doit être utilisé pour créer des n° document lié d’ajournement des accises.

• Une nouvelle souche »ajournement d’accise » est ajouté sous configuration du Segment à séquences numérique à écrans courants àde l’Administration d’une organisation .

• Joindre le n° ci-dessus. séquence sous Comptabilité > Paramétrage > Paramètres de comptabilité générale > souches.

• Sous Comptabilité > Paramétrage > numéro d’inscription d’entreprise, pour le type de taxe ajournement des accises planification est créée pour définir les versements de l’ajournement.

• Après la validation de la commande d’achat, utilisateur cliquez sur report de la taxe (Report de TVA précédent) pour afficher les versements créés sur la base des paramètres de planification de l’ajournement.

• Un traitement par lots pour le type de taxe accises est créé sous Comptabilité > Périodique > Inde > taxe d’ajournement avec les informations suivantes :

  • Type de taxe : Accises

  • Type d’enregistrement accises – RG23A/C

  • Numéro d’enregistrement

  • Période de règlement de taxe

  • À partir de la date

  • Date de la transaction

• L’ajournement de taxe ci-dessus doit fonctionner de la même manière que le traitement périodique de la report de TVA existant.

• Travaille pour le type de taxe TVA périodique processus du report de TVA existant.

• Lorsqu’il capital fixe est supprimés dans la même année d’achat, selon la loi, nous pouvons demander 100 % Cenvat dans la même année de l’achat.

• Il existe 3 conditions de suppression :

  • Supprimé en tant que biens d’investissement en charges – sont rédigées désactivées à l’aide de la feuille de mouvements de stock – système extrait la taxe de la transaction de commande fournisseur d’origine sur la base du numéro de lot sélectionné sur les lignes de journal de mouvement de stock.

  • N° document lié doit être créé pour inverser l’ajournement de l’accise et la valider à accises récupérables à l’aide du compte d’attente accises

  • Biens d’équipement supprimé en bon état – sont supprimées à l’aide de la commande client - système extrait la taxe de la transaction de commande fournisseur d’origine sur la base du numéro de lot sélectionné sur la ligne de commande client.

  • N° document lié est créé pour inverser l’ajournement de l’accise et la valider à accises récupérables à l’aide du compte d’attente accises.

  • Biens supprimé comme déchets/rebut – rebut est identifié à l’aide de est de mise au rebut de type Boolean dans la commande client – le système calcule la taxe sur la valeur de la transaction réelle.

  • N° document lié est créé pour inverser l’ajournement de l’accise et la valider à accises récupérables à l’aide du compte d’attente accises.

• Lors de l’exécution par lots périodique d’ajournement de taxe pour un certain nombre d’ECC, tous les ajournement d’accise et les transactions contrepassées ajournement doivent remplir. Par défaut, toutes les entrées sont marquées mais l’utilisateur peut désactiver les transactions, puis validez.

• Après la validation du traitement périodique, les entrées peuvent être affichées à partir de la piste d’Audit.

Titre : Utilisation de crédit accises lors de la réception de marchandises (étape de bon de livraison)

Cet article décrit une mise à jour spécifiques à un pays pour l’Inde fournir le dessous de fonctionnalités :

• Option de revendication CENVAT après la validation de l’accusé de réception

• Mise à jour RG II immédiatement après la validation de l’accusé de réception

• CENVAT doit être disponible au cours du processus de paiement de taxe de vente

• Fonctionnera pour les fabricants de type accises

Résumé de la solution

• Un nouveau paramètre est introduit en général général nommé « Cenvat disponible lors de la réception » sous l’onglet taxe de vente qui, s’est marqué permet à l’utilisateur de revendication Cenvat au moment de la validation de l’accusé de réception

• Nom de journal de taxe doit être renseigné pour créer la feuille d’accises.

• Requis pour remplir dans le compte Provisoire de l’accise qui sera utilisé pour compenser les comptes Cenvat lors de la création de n° document lié.

• Clé de configuration de licence des écritures de renversement doit être marqué dans le grand livre pour mettre à jour la taxe en cas de correction et d’annulation de la transaction de taxe de vente validée créée via le journal comptable.

Titre : Assessable la valeur de retour marchandises et trimestriel revendeur de retour

Cet article décrit une mise à jour spécifiques à un pays pour l’Inde fournir le dessous de fonctionnalités :

• Type d’enregistrement rempli automatiquement en tant que RG23D dans la commande d’achat d’accise / ce / arrêter, si l’utilisateur a sélectionné le type de l’accise en tant qu’opérateur sur commande d’achat / vente commande / ligne d’ordre de transfert sous l’onglet d’informations sur les taxes en stock.

• Type d’enregistrement RG23D doit être par défaut et le champ modifiable si vous tapez des accises d’accise = opérateur.

• Mise en service pour lire la valeur évaluable à partir de la ligne de commande fournisseur validée par rapport à laquelle l’ordre de retour est créé pour retourner des marchandises, et calculer une valeur évaluable proportionnée pour la quantité retournée par le biais de l’ordre de retour et cette valeur évaluable dans la ligne d’ordre de retour par défaut.

• Il est nécessaire que la valeur évaluable qui a été utilisée pour calculer les droits de douane au moment de l’achat des marchandises, par défaut le champ valeur évaluable de la ligne retour achat lors de la création du retour achat dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

• Une nouvelle case à cocher valeur évaluable de facture d’origine fourni dans le formulaire de note de crédit de création pour extraire la valeur évaluable en fonction de la facture d’origine.

• Taxe en fonction de la facture d’origine et la case à cocher de la valeur évaluable de facture d’origine obtiennent trues par défaut lors de la création d’un formulaire de note de crédit fournisseur d’accises si type est sélectionné en tant que revendeur de scène scène ou 2e 1er et l’un de la taxe (TVA, Service fiscales, douanières, accise, taxe de vente) sous Appliquer India tax est true.

• Calcul correct des droits d’accises de retour marchandises si la base de calcul est valeur évaluable dans le Concepteur de formule de groupe de taxe d’article sélectionné.

• La facture de l’accise rapport d’opérateur imprimé pour le renvoi des biens reflète la valeur évaluable correcte.

• Retourner tous les trimestres pour l’état SSRS traders conçu avec le paramètre filtres ECC n° et la Date indiquant les transactions vers l’extérieur et les opérations de perfectionnement actif correspondantes.

Résumé de la solution

Type d’enregistrement accises

1. Créer un bon de commande/ainsi/arrêter avec le type de l’accise = opérateur.

2. Flux de type d’enregistrement en tant que RG23D d’accise et modifiable, utilisateur peut changer de type d’enregistrement accises si nécessaire.

Valeur évaluable sur retour

Créer une commande d’achat

1. Accédez aux fournisseurs > commune > ordres d’achat > achat de toutes les commandes.

2. Créer un ordre d’achat.

3. Ligne 1 : 1000, 10,00 de quantité, de prix d’article = 100,00 montant Net = quantité * prix unitaire (10,00 * 100,00 = 1 000.00), valeur évaluable = 1 500,00, groupe de taxe de vente, groupe de taxe, le type de l’accise = opérateur.

4. Valider la commande achat.

5. Créer note de crédit d’achat avec la quantité = -5,00 par rapport à la commande achat créée précédemment.

6. Valeur évaluable doit être un flux en tant que-750.00 (1 500,00/2 = 750,00).

7. Cliquez sur facture, dans le formulaire de facture, cliquez sur Valider > Paramètres d’impression sous paramètres d’impression activez accises facture = true et sélectionnez adresse impression = entrepôt / adresse de la société. Utilisateur peut choisir l’option en fonction de l’adresse est nécessaire pour être imprimés sur la facture de l’accise (adresse d’impression sélectionnée seront imprimée sur l’état des factures accises).

8. La facture de l’accise rapport d’opérateur imprimé pour le renvoi des biens refléter la correcte valeur d’évaluable.

Retourner tous les trimestres pour traders

Activez lot forcé accises type d’enregistrement de suivi.

Chemin de navigation Comptabilité > Paramétrage > paramètre de grand livre > onglet rapide de taxe de vente. Sélectionnez lot forcé de suivi pour le type d’enregistrement accises = RG23D.

Un SSRS nouveaux rapports «retour trimestriel pour les opérateurs » introduite dans Microsoft Dynamics AX 2012. Chemin de navigation : grand livre > Rapports > Inde > accises > renvoyer trimestriel pour les opérateurs.

Description des champs :

• Numéro de l’ECC: choisissez le N° ECC à partir de la liste de choix pour l’utilisateur que vous souhaitez générer le rendement trimestriel.

• Date: indiquez la date de retour trimestriel à générer.

• Fin de la période : Champ de la fin de la période affiche qui tombent le mois dernier trimestre en fonction de la date. Supposons qu’à partir de la date du 25 avril, basé sur de la date de période affiche fin juin (fin de mois du trimestre c'est-à-dire juin).

État Afficher les détails de toutes les transactions vers l’extérieur par exemple ventes / expédition transfert / retour achat dans lequel type d’accises est négociant et correspondant toutes les transactions vers l’intérieur, quel que soit le laps de temps comme fournisseur / réception transfert / retour vente qui sont marquées de la vers l’extérieur et toutes les transactions vers l’intérieur qui s’étendant au trimestre dans le rapport est généré.

1. Créer certains vers l’intérieur comme de transactions d’achat / de réception de transfert / retour vente et certaines transactions vers l’extérieur comme ventes / expédition transfert / retour achat.

2. Accédez au grand livre > Rapports > Inde > accises > retour trimestriel pour les opérateurs.

3. Entrez la période.

4. Cliquez sur OK et générer le rapport.

Titre : facture d’accises opérateur

• Cet article décrit une mise à jour spécifiques à un pays pour l’Inde qui est disponible pour générer la facture des accises par opérateur pour la vente, l’achat et le transfert de retournent de marchandises dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

• Il fournit une option pour générer un état de facture accises pour l’opérateur lorsqu’il existe des ventes de produits soumis à accises, transfert de produits soumis à accises à partir d’un emplacement à un autre ou un retour de produits soumis à accises au fournisseur.

• Une option fournissent à imprimer l’adresse de l’entrepôt ou l’adresse de la société dans l’état des factures de vente, commande de transfert de stock accises et achat retourné ordre.

• Un état de facture accises se composent tous les détails requis sur les droits d’accise, taxe de vente, taxe de service, frais, date et heure de suppression des marchandises, numéro d’immatriculation, l’adresse de la Division d’accises Central, nom du destinataire, description, classification, le bon de livraison avec les détails transporteur qui est rempli lors de la saisie de la grille est associé au bon de livraison.

• Type fournisseur déposée d’accise introduites sous f. principal fournisseur avec sous options.

  • Aucun

  • Fabricant

  • Premier revendeur de scène

  • Deuxième revendeur de scène

• Un nouveau Code de rapport "facture d’accises » et »fabricant / facture de l’accise de l’importateur» est créé dans le Code de déclaration de taxe. Cliquez sur une catégorie agrégation pour créer les codes de taxe. Max. 5 colonnes seront afficheront sur le rapport.

• Fabricant d’accises / importateur modèle de formulaire mis en place pour entrer les détails du tiers. Chemin de navigation - grand livre > Paramétrage > taxe > Inde > accises fabricant ou l’importateur.

• Pour le type de fournisseur d’accises = premier revendeur de stade et deuxième revendeur de scène, fabricant d’accises / importateur bouton est activé.

• Utilisateur peut attacher le fabricant / bon de commande Détails importateur d’achat.

• Ce fabricant / importateur détails permet d’entrer l’utilisateur passera à la feuille des factures validées et au moment de la vente le fabricant facture / flux sur l’état des factures vente accises des détails de l’importateur.

• Champ code a introduit des accises (Comptabilité > le programme d’installation > taxe > Inde > code de déclaration de taxe) pour l’identification des droits d’accises dans les mots et les accises CESS montant de mots dans la facture de l’accise. Dans cet écran vous pouvez définir les codes déclaration en tant que facture d’accises. Cliquez sur onglet de catégorie de regroupement dans lequel l’utilisateur peut grouper les droits d’accises et en conséquence montant en toutes lettres pour les droits de douanes et cess est imprimé sur le rapport.

• État des factures vente accises affiche les détails dans les accises INR même transactions effectuées en monnaie étrangère car facture.

Détails du processus

Facture vente d’accise :

1. Atteindre le compte Ventes > courant > Commandes > toutes les commandes client.

2. Saisissez article, quantité, Site, entrepôt, informations d’accises et autres de détails requis.

3. Valider le bon de livraison.

4. Cliquez sur facture, dans le formulaire de facture sous la section des options d’impression activez accises facture = true et sélectionnez adresse impression = entrepôt / adresse de la société. Utilisateur peut choisir l’option en fonction de l’adresse est nécessaire pour être imprimés sur la facture de l’accise (adresse d’impression sélectionnée seront imprimée sur l’état des factures accises).

5. Adresse de l’entrepôt est prélevée depuis l’entrepôt sélectionné sur la première ligne de la facture de vente. Dans le cas où il existe plusieurs lignes dans une facture vente avec plusieurs entrepôts, puis de l’adresse de l’entrepôt principal sera imprimé sur la facture d’accises de l’entrepôt qui est sélectionné sur la première ligne de la facture vente.

6. Si l’utilisateur sélectionne l’adresse de la société puis adresse principal de la société est imprimée sur l’état.

7. Utilisateur peut également imprimer le rapport après la validation de facture de vente.

8. Cliquez sur onglet facture > bouton facture dans l’écran feuilles.

9. Cliquez sur onglet vue d’ensemble >> Aperçu / imprimer > facture de sélectionner des accises.

10. État des factures accises génère.

Rapport de transfert de stock d’accise :

1. Lors de la validation d’expédition à partir d’un ordre de transfert, accises facture sera générée.

2. Accédez à la gestion des entrepôts et des stocks > Périodique > ordres de transfert.

3. Du magasin, pour l’entrepôt, l’article, la quantité, les informations des accises et autres détails requis.

4. Cliquez sur validation > ordre de transfert de navire.

5. Utilisateur peut imprimer l’état facture d’accise au moment de l’expédition, l’accise de l’impression du formulaire d’expédition sous l’onglet vue d’ensemble de la case à cocher facture.

6. Cliquez sur OK. Rapport d’accises génère.

7. Utilisateur peut également imprimer d’accises après validation de l’expédition.

8. Cliquez sur Imprimer > facture d’accises (facture d’accises située sous le bouton Imprimer est activée uniquement après l’expédition de transfert est validée).

État de retour de factures d’achat :

1. Accédez aux fournisseurs > commune > ordres d’achat > achat de toutes les commandes.

2. Saisissez article, quantité, Site, entrepôt, informations d’accises et autres de détails requis.

3. Cliquez sur facture, dans le formulaire de facture, cliquez sur Valider > Paramètres d’impression sous paramètres d’impression activez accises facture = true et sélectionnez adresse impression = entrepôt / adresse de la société. Utilisateur peut choisir l’option en fonction de l’adresse est nécessaire pour être imprimés sur la facture de l’accise (adresse d’impression sélectionnée seront imprimée sur l’état des factures accises).

4. Adresse de l’entrepôt est prélevée depuis l’entrepôt sélectionné sur la première ligne de la facture de vente. Dans le cas où il existe plusieurs lignes dans une facture vente avec plusieurs entrepôts, puis de l’adresse de l’entrepôt principal sera imprimé sur la facture d’accises de l’entrepôt qui est sélectionné sur la première ligne de la facture vente.

5. Si l’utilisateur sélectionne l’adresse de la société adresse principal de la société seront imprimée sur le rapport.

6. Utilisateur peut également imprimer le rapport après validation de retour achat.

7. Cliquez sur onglet facture > bouton facture dans l’écran feuilles.

8. Cliquez sur onglet vue d’ensemble >> Aperçu / imprimer > facture de sélectionner des accises.

9. État des factures accises génère.

Titre : taux de Notifications

Cet article décrit une mise à jour spécifiques à un pays pour l’Inde fournir le dessous de fonctionnalités :

• Taux de notifications est la nouvelle fonctionnalité introduite à la localisation de l’Inde où certains éléments peuvent être appliquées à un tarif spécial sous notifications. Il peut y avoir zéro ou taux sous notifications réduit.

• Cette fonctionnalité fournit la fonctionnalité d’enregistrement, le numéro de notification, la date de notification, de numéro de série, date d’effet des notifications, la date d’expiration des notifications, la date de prolongement de notifications, le numéro de référence de document extension, historique d’extension de notification pour certains éléments dans le taux spécial est applicable.

• Détails de notifications comme numéro de série, Notification ne. et date de la Notification avec code tarifaire qui s’impriment sur le rapport de facture de vente accises.

• Taux de notifications est applicable aux accises facture client uniquement.

• Taux de notifications est applicable pour le type de l’accise = fabricant uniquement.

• Détails de la notification d’expiration n'impriment pas sur l’état des factures vente accises.

Résumé de la solution

Détails de Notifications de création

• Une nouvelles Notifications de formulaire Détails mis en place pour entrer les détails des notifications (numéro de notification, date de la notification, numéro de série, appliquer à partir de la date, date d’expiration des notifications, imprimer sur la facture) etc..

Chemin de navigation : Grand livre > Paramétrage > taxe > Inde > Détails de la Notification.

• Utilisateur peut entrer les détails des notifications requis comme numéro de notification, date de la notification, numéro de série, appliquer à partir de la date, date d’expiration etc. dans les Notifications d’écran des détails.

Étendre des notifications

• En fonction de l’utilisateur de la demande, la date d’expiration de Notifications peut étendre.

• Étendre le bouton fourni pour les extensions de la date d’expiration de Notifications. Une fois que l’utilisateur clique sur le bouton d’extension, une boîte de dialogue s’affiche.

• Besoins de l’utilisateur à entrer le numéro de référence de Document Extension et la nouvelle date d’expiration (Extended date) sur le formulaire de l’étendre.

• Après avoir cliqué sur le bouton Ok, les Notifications de formulaire maître principal Détails seront mis à jour avec la nouvelle date d’expiration.

Historique de l’extension

• Utilisateur peut vérifier l’historique des notifications qui étendu. Bouton d’historique extension fournie sur l’écran de détails de la Notification.

• Si une notification étendue une ou plusieurs fois et utilisateur souhaitez effectuer le suivi de l’historique des notifications, l’utilisateur peut cliquer sur bouton historique de l’Extension.

Joindre Notifications de code tarifaire

• Il est nécessaire de joindre les détails des Notifications au code tarifaire.

Chemin de navigation : Grand livre > Paramétrage > taxe > Inde > code tarifaire de l’accise

• Utilisateur peut choisir le tarif code dans lequel il doit joindre les détails des notifications.

• Bouton Détails de notification est fourni sur le code tarif accises qui fait le lien avec le modèle de formulaire de détails des Notifications.

• En fonction de la sélection du numéro de Notification et autres détails de notifications comme, la date des Notifications de numéro de série, rempliront de source et date d’expiration.

Imprimer les détails des Notifications sur la facture de l’accise

• État des factures vente accises comprendra les détails des notifications telles que n° de série, n° de Notifications, date de Notifications etc..

• Utilisateur doit sélectionner le n° article, code de tarif d’accises sur la ligne de transaction basé sur un système de code tarif saisi vérifiera les détails de Notifications de code tarifaire sélectionné.

• Si date d’expiration de Notifications > date les Transactions validées.

• Système imprime les détails des notifications sur l’état des factures accises.

• Si date d’expiration de Notifications < date les Transactions validées.

• Système imprimera pas les détails des notifications sur l’état des factures accises.

• Expiration des Notifications détails ne s’imprimeront pas sur l’état des factures accises.

Titre : fonctionnalité 7 – rapports d’accises

1. Registre d’achat et de vente
   
   Ce rapport contient les factures validées pour les fournisseurs et les clients avec les montants de droits d’accises. Toutefois, aucun format prescrite n’est disponible pour le rapport.
   
   Résumé de la solution

   • Élément de menu de rapport "d’achat et de vente de Registre « est disponible dans le module Comptabilité > Rapports > Inde > accises

   • Un nouveau Code de création de rapports »d’achat et de vente de Registre « est créé dans le Code de déclaration de taxe. Cliquez sur une catégorie agrégation pour créer les codes de taxe.

   • Taxe reporting agrégation catégorie peut avoir un nombre illimité de colonnes mais achat et vente Registre être sollicitée au maximum de 5 colonnes (montant de lit, E Cess montant, elle Cess montant, d’autres utilisateurs). Pour les colonnes supplémentaires, l’utilisateur doit modifier le même.

   • Dans l’écran de la boîte de dialogue, les champs suivants sont disponibles dans le groupe de champs paramètres :

     • Partie – Options disponibles sont client et fournisseur

     • À partir de la date – Indiquez la date de début de la génération du rapport.

     • Date de fin -Indiquez la date de fin de la génération du rapport.

     Tous les champs ci-dessus sont obligatoires à remplir.

   • Sous le groupe de champs de transactions de taxe, il existe un champ et obtient modifiées lors d’une partie sélectionnée ci-dessus, qui peut être utilisé pour filtrer les clients de rapport et le fournisseur recommandé.

   • Ce rapport affiche les transactions pour l’achat et vente lorsque la partie est sélectionné comme fournisseur tous validé d’achat, les transactions sont affichent.

   • Lorsque la partie est sélectionné en tant que client toutes les transactions de ventes validées sont affiche.

2. Rapport d’utilisation (débit) CENVAT crédit
   
   Ce rapport contient les transactions liées aux ventes et de son utilisation avec crédit CENVAT. Toutefois, aucun format prescrite n’est disponible pour le rapport. Ce rapport affiche les données pour la période fixée uniquement.
   
   Résumé de la solution

   • Élément de menu de rapport «rapport d’utilisation (débit) de crédit de Cenvat» est disponible dans le module Comptabilité > Rapports > Inde > accises

   • Dans l’écran de la boîte de dialogue, les champs suivants sont disponibles dans le groupe de champs paramètres :

     • Numéro ECC - sélectionnez le numéro ECC pour lequel le rapport doit être généré.

     • Période de règlement – sélectionnez la période de règlement pour laquelle le transfert est lancé

     • À partir de la date – il affiche les dates de période réglées.

     • Date – ce sera remplir automatiquement la zone en fonction de la période sélectionnée réglées.

   • Transactions validées par l’intermédiaire de vente commande et note de crédit d’achat (après le règlement tel qu’il est placé dans le compte fournisseur) doit s’afficher.

   • Scénarios liés à la responsabilité interne et récupérables (comme l’expédition de transfert de Stock) ne sont pas considérés dans le rapport de débit de l’utilisation du Cenvat crédit.

   • Seules les Transactions dans lesquelles l’article est vendu à l’aide de la facture de l’accise relève de l’état de débit de l’utilisation de crédit Cenvat.

   • Facture financière n’est pas partie de l’état de débit de l’utilisation de crédit Cenvat.

   • Transactions par le biais des journaux ne doivent pas être la partie de l’état de l’utilisation de crédit Cenvat.

3. Notamment la consultation des transactions unité
   
   Exigence
   
   Ce rapport contient les détails des produits soumis à accises transférées d’un entrepôt à un autre.
   
   Résumé de la solution

   • Élément de menu de formulaire de consultation des «opération Inter inscrire » est disponible dans le module Comptabilité > Recherches > taxe > taxes validées de l’Inde > accises

   • Dans l’écran de la boîte de dialogue, les champs suivants sont disponibles dans le groupe de champs paramètres :

     • Direction de l’entrepôt – choisissez la direction à partir d’ou à

     • Numéro ECC - sélectionnez le numéro ECC pour lequel le rapport doit être généré.

     • À partir de la date – Indiquez la date de début de la génération du rapport.

     • Date de fin -Indiquez la date de fin de la génération du rapport.

     Tous les champs ci-dessus sont obligatoires à remplir.

   • Si Direction a la valeur à partir de l’entrepôt, puis les transactions validées par l’intermédiaire de commande de transfert de stock doit s’afficher dans la requête avec les détails de la quantité expédiée, valeur évaluable, accises %, le numéro de facture accises etc..

   • Si la Direction est définie sur À l’entrepôt, les transactions validées dans l’ordre de transfert de stock doivent s’afficher dans la requête avec les détails de la quantité reçue, quantité mise au rebut, accises % etc... Ici le champ numéro de facture doit être vide et l’utilisateur va entrer les informations après l’exportation de l’enquête à excel.

4. Compte personnel
   
   Ce rapport contient les détails du montant déposé dans le compte du grand livre personnel et le même utilisé pour le paiement de la responsabilité de l’accise. Ce rapport affiche les données pour la période fixée uniquement.
   
   Résumé de la solution

   • Élément de menu de rapport «compte personnel » est disponible dans le module Comptabilité > Rapports > Inde > accises

   • Un nouveau Code de Reporting "compte personnel » est créé dans le Code de déclaration de taxe. Cliquez sur une catégorie agrégation pour créer les codes de taxe.

   • Taxe reporting agrégation catégorie peut avoir un nombre illimité de colonnes mais achat et vente Registre être sollicitée au maximum de 5 colonnes (montant de lit, E Cess montant, elle Cess montant, d’autres utilisateurs). Pour les colonnes supplémentaires, l’utilisateur doit modifier le même.

   • Dans l’écran de la boîte de dialogue, les champs suivants sont disponibles dans le groupe de champs paramètres :

     • Numéro ECC - sélectionnez le numéro ECC pour lequel le rapport doit être généré.

     • Période de règlement de -sélectionner la période de règlement pour laquelle le transfert est lancé

     • À partir de la date – Indiquez la date de début de la génération du rapport.

     • Date de fin -Indiquez la date de fin de la génération du rapport.

     Tous les champs ci-dessus sont obligatoires à remplir.

   • L’état inclut les transactions validées par l’intermédiaire de dépôt dans PLA via le journal des paiements ou la feuille comptabilité.

     • Règlement direct d’à l’aide de PLA

     • Paiement de la taxe de vente lorsque affiché contre PLA

   • Il est préférable de ne pas utiliser de compte d’attente PLA lors de la taxe de vente solde du processus de règlement sinon PLA rapport affichera les négatif.

5. Registre d’échantillon
   
   Ce rapport contient les détails de ces produits vendus en tant qu’échantillon gratuit. Montant de la facture pour la facture de l’échantillon est égal à zéro et les droits d’accises doivent être débités de dépenses d’accises. La fonctionnalité est également requis pour identifier la transaction comme échantillon gratuit.
   
   Résumé de la solution

   • Les coches de fourniture gratuite sont fournie sur la commande client sous l’onglet livraison. Dans l’affichage de l’en-tête, la fourniture gratuite est disponible sous l’onglet remise. Lorsque l’utilisateur marque dans l’en-tête, il doit circuler sur la ligne de vente et l’utilisateur ne peut également désactiver la case à cocher sur la ligne qui est considérée comme une vente normale.

   • Une commande client unique peut contenir normal ainsi que les éléments de la fourniture gratuite.

   • Élément de menu de rapport «Enregistrer par exemple » est disponible dans le module Comptabilité > Rapports > Inde > accises

   • Dans l’écran de la boîte de dialogue, les champs suivants sont disponibles dans le groupe de champs paramètres :

     • À partir de la date – Indiquez la date de début de la génération du rapport.

     • Date de fin -Indiquez la date de fin de la génération du rapport.

     Tous les champs ci-dessus sont obligatoires à remplir.

   • Le rapport peut être filtré pour les articles ainsi.

   • Lors de la validation de la facture de l’accise, l’utilisateur sera en mesure imprimer 2 types de factures d’accises – un contenant les éléments avec la fourniture gratuite vérifiées nommé comme exemple de facture et une autre facture contenant des éléments normaux appelés facture d’accises.

6. RG23 CA partie I
   
   Un rapport est requis qui affiche les détails de la quantité des éléments d’entrée et des éléments de capital achetés et délivré au fabricant ou vendus en tant que tel sur le paiement des droits d’accises. Toutefois, aucun format prescrite n’est disponible pour le rapport.
   
   Résumé de la solution

   • Élément de menu de rapport «accises enregistrer la partie I » est disponible dans le module Comptabilité > Rapports > Inde > accises

   • Dans l’écran de la boîte de dialogue, les champs suivants sont disponibles dans le groupe de champs paramètres :

     • Registre – 2 options sont disponibles : partie RG 23 bis – I, RG 23C partie – I. Si l’utilisateur sélectionne RG 23 a partie I partie de rapport RG 23 a I est imprimé. Si l’utilisateur sélectionne la partie I RG23C puis la partie du rapport RG 23C I est imprimé.

     • ECC numéro : sélectionnez le numéro ECC pour lequel le rapport doit être généré.

     • À partir de la date : indiquez la date de début de la génération du rapport.

     • § À date : indiquez la date de fin de la génération du rapport. Tous les champs ci-dessus sont obligatoires à remplir.

   • Sous le groupe de champs de transactions de taxe, il existe un champ d’élément qui peut être utilisé pour filtrer l’élément de rapport sage.

   • Le rapport affiche les données de tous les réception des entrées validées par type d’enregistrement accises RG23A comme des transactions de commande d’achat, réception de transfert de Stock, feuille de mouvements de stock, commande de retour client.

   • Pour la délivrance des marchandises, les éléments envoyés à la production, la vente d’articles, retours d’achat doivent être affichés.

   • Également partie RG un rapport est généré avec la quantité en unité de stock de la mesure.

7. RG23 CA partie II
   
   Un rapport est requis qui affiche les détails du droit payé sur la quantité d’éléments d’entrée acheté. Toutefois, aucun format prescrite n’est disponible pour le rapport.
   
   Résumé de la solution

   • Élément de menu de rapport «accises enregistrer partie II » est disponible dans le module Comptabilité > Rapports > Inde > accises

   • Un nouveau Code de Reporting "accises Registre 23 a partie II » et «Accises Registre 23 C partie II» est créé dans le Code de déclaration de taxe. Cliquez sur une catégorie agrégation pour créer les codes de taxe.

   • Taxe reporting agrégation catégorie peut avoir un nombre illimité de colonnes à l’exception accises inscrire 23 A et C partie II être sollicitée au maximum de 5 colonnes (montant de lit, E Cess montant, elle Cess montant, d’autres utilisateurs). Pour les colonnes supplémentaires, l’utilisateur doit modifier le même.

   • Dans l’écran de la boîte de dialogue, les champs suivants sont disponibles dans le groupe de champs paramètres :

     • Registre – 2 options sont disponibles : RG 23 a partie II, RG 23C partie II. Si l’utilisateur sélectionne RG 23 a partie II partie de rapport RG 23 bis sont imprimé. Si l’utilisateur sélectionne RG23C partie II rapport RG 23C partie II sont imprimé.

     • ECC numéro : sélectionnez le numéro ECC pour lequel le rapport doit être généré.

     • À partir de la date : indiquez la date de début de la génération du rapport.

     • La date de fin - mentionne la date de fin de la génération du rapport. Tous les champs ci-dessus sont obligatoires à remplir.

   • Ce rapport doit afficher les données de toutes les transactions récupérables validées via la commande d’achat, retour vente, réception de transfert de stock, le journal des opérations diverses (fournisseur avec un montant de crédit) et journal de taxe.

   • Dans la partie résumée, il suivent les sections qui résument les droits d’accise pour les récupérer et les entrées de règlement :

     • Solde d’ouverture: afficher le solde d’ouverture de l’accise avant le Fdate rom.

     • Crédit pris pendant la période: afficher la somme de toutes les transactions récupérables (positifs et négatifs).

     • Droit de débiter pour le paiement de l’accise : Affiche le montant de l’accise réglées utilisé pour payer la responsabilité de l’accise.

     • Droit de débiter pour le paiement de la taxe de service : Afficher le passif d’impôt réglées de service qui est payé à l’aide d’accises récupérables.

     • Le solde de clôture : Affiche la valeur calculée en tenant compte de la somme de l’ouverture de solde et crédit prises au cours de la période, moins le droit de débiter pour le paiement de la taxe d’accise et de service.

8. Registre de compte stock quotidiens
   
   Ce chapitre contient la circulation quotidienne des actions d’usine/entrepôt avec ou sans paiement de droits sur les biens. Toutefois, aucun format prescrite n’est disponible pour le rapport.
   
   Résumé de la solution

   • Élément de menu de rapport « lelivre de comptes de stock quotidiens» est disponible dans le module Comptabilité > Rapports > Inde > accises

   • Un nouveau Code de Reporting "quotidienne livre de comptes de stock « est créé dans le Code de déclaration de taxe. Cliquez sur une catégorie agrégation pour créer les codes de taxe.

   • Taxe reporting agrégation catégorie peut avoir un nombre illimité de colonnes à l’exception accises inscrire 23 A et C partie II être sollicitée au maximum de 5 colonnes (montant de lit, E Cess montant, elle Cess montant, d’autres utilisateurs). Pour les colonnes supplémentaires, l’utilisateur doit modifier le même.

   • Dans l’écran de la boîte de dialogue, les champs suivants sont disponibles dans le groupe de champs paramètres :

     • ECC numéro : sélectionnez le numéro ECC pour lequel le rapport doit être généré.

     • À partir de la date : indiquez la date de début de la génération du rapport.

     • La date de fin - mentionne la date de fin de la génération du rapport. Tous les champs ci-dessus sont obligatoires à remplir.

   • Sous le groupe de champs de transactions de taxe, il existe un champ d’élément qui peut être utilisé pour filtrer l’élément de rapport sage.

   • Ce rapport affiche les transactions pour les issuances quantité fabriquée (ordre de fabrication, accusé de réception de transfert de stock, retour vente, journal de mouvement stock positif), par le biais de la commande vente avec droit normal (émise attestation), de commande client avec droits identifiant (émis d’exemption), transfert de stock (émis pour d’autres usines ou des entrepôts) d’expédition, quantité perte et feuille de mouvements de stock négatif (délivré à d’autres fins).

   • La valeur évaluable est la somme de l’antivirus du droit ainsi : normal et identifiant, livraison de transfert de stock.

   • Notification de l’accise est imprimée à la commande vente si elle est active entre les dates de la génération du rapport.

   • Également rapport quotidien de compte de stock est généré avec la quantité en unité de stock de la mesure.

Informations sur le correctif

Un correctif pris en charge est disponible auprès de Microsoft. Il existe une section « Téléchargement de correctif logiciel disponible » au début de cet article de la Base de connaissances. Si vous rencontrez un problème lors du téléchargement, l’installation de ce correctif, ou que vous avez d’autres questions de support technique, contactez votre partenaire ou, si inscrit à un plan de support directement avec Microsoft, vous pouvez contacter le support technique pour Microsoft Dynamics et créer une demande de support. Pour ce faire, visitez le site Web Microsoft suivant :

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxVous pouvez également contacter le support technique pour Microsoft Dynamics par téléphone à l’aide de ces liens pour les numéros de téléphone spécifiques des pays. Pour ce faire, reportez-vous à l’un des sites Web Microsoft suivants :

Partenaires

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Clients

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmDans certains cas, les frais généralement encourus pour la prise en charge des appels peuvent être annulés si un technicien du Support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique peut résoudre votre problème. Les coûts habituels du support technique s’appliqueront aux autres questions et problèmes qui ne relèvent pas de la mise à jour spécifique en question.