תבנית החזרה חדשה של GSTR -1 ו- GSTR-2 עבור הודו ב- AX2012R3

סיכום

תחת פורמט תכונה זה של GSTR -1 ו-GSTR-2, החזר עודכן בהתאם לפורמט החדש שעודכן על ידי אחד מ-GSP ClearTax.

בהתאם לתבנית החדשה הפונקציה הבאה CSV Files הוצאה משימוש:

GSTR-1

GSTR1 התאם קבלה מראש מרובה עבור חשבונית

פורמט קבלה מראש של GSTR1

שובר החזר GSTR 1

GSTR-2:

GSTR2 התאם תשלום מקדמה מרובה עבור חשבונית.

GSTR2 פורמט תשלום מראש

שובר החזר GSTR2

Files הבאות נשמרו ועודכנו:

GSTR1

חשבונית GSTR1 ושטר אספקה

תעודת חיוב לזיכוי GSTR1

GSTR-2

חשבונית GSTR2 ושטר אספקה

תעודת חיוב לזיכוי GSTR2

שינויים בפורמט New Return:

החזרת GSTR-1:

נוספו העמודות הנוספות הבאות: -

חשבונית מכירה ושטר אספקה:

זיכוי מכירות תעודת חיוב:

החזרת GSTR-2:

נוספו העמודות הנוספות הבאות: -

• חשבונית רכישה ושטר אספקה:

• זיכוי רכישה ותעודת חיוב:

שלבים להגדרה

משימות אלה יכינו את Finance לדיווח ANX-1:

• ייבוא והגדרה של תצורות דיווח אלקטרוני (ER).
• מיפוי של תצורת הדיווח בהגדרת מס
• ספק נתוני דוחות להפקת דוחות.
• • ANX-1
  • יצירת קבצי ANX-1 (10 CSV)
• ספק נתוני דוחות להפקת דוחות.
• • רכוש רישום
  • צור רכישה רשום קובץ Excel.

ייבוא תצורת מס.

• מסמך חייב במס.גרסה. 64
• מסמך חייב במס (הודו). גרסה. 64.117
• מס (הודו GST). גרסה. 64.117.222

תצורה עם סדר SEZ/DE/ייצוא.

• מסמך חייב במס (הודו). גרסה. 64.120
• מס (הודו GST). גרסה. 64.120.228

סימפטומים

ייבוא והגדרה של תצורות דיווח אלקטרוני (ER).

כדי להכין את Finance לדיווח על החזרי GSTR, עליך לייבא את הגרסאות הבאות או הגבוהות יותר של תצורות ER ברצף המפורט להלן:

ייבא את הגירסאות העדכניות ביותר של תצורות אלה. תיאור הגירסה כולל בדרך כלל את השינויים שהוצגו בגירסת התצורה.

הערה: לאחר ייבוא כל תצורות חדר המיון מהטבלה הקודמת, המשתמש יצטרך לבצע מיפוי של תצורת הדוח בהגדרת המס

עמודות חשובות נוספו ב- GSTR-1 החדש

שם	דווח	תבנית קובץ	כותרת עמודה	תיאור של מידע
GSTR-1	חשבונית מכירה ושטר אספקה	CSV	הפרש% משיעור המס	אם האספקה זכאית למס בשיעור נמוך יותר משיעור המס הקיים, בחר "הגדר%". לדוגמה, אם שיעור המס הרגיל הוא 12% ושיעור המס הדיפרנציאלי הוא 65%, שיעור המס החל יהיה 7.8%
GSTR-1	חשבונית מכירה ושטר אספקה	CSV	אספקה המכוסה בסעיף 7 לחוק IGST	אם האספקה מכוסה תחת סעיף 7 לחוק IGST, בחר 'כן' מהתפריט הנפתח; אחר ריק. אספקה המכוסה בסעיף 7 (א) שתי מדינות שונות. (ב) שתי טריטוריות איחוד שונות; או (ג) מדינה וטריטוריה של איחוד ייחשבו כאספקת סחורות במהלך סחר או מסחר בין-מדינתי. (ד) אספקת סחורות המיובאות לשטח הודו, עד שהן חוצות את גבולות המכס של הודו, תיחשב כאספקת סחורות במהלך סחר או מסחר בין-מדינתי.
GSTR-1	חשבונית מכירה ושטר אספקה	CSV	האם אתה דורש החזר?	אם ברצונך לדרוש החזר, בחר 'כן'; אחרת, בחר 'לא' מהרשימה הנפתחת. אם אספקת מוצרים ללא תשלום מס, בחר רק 'לא' מהרשימה הנפתחת
GSTR-1	חשבונית מכירה ושטר אספקה	CSV	חודש מילוי חוזר	הוא יבחר מתוך טווח התקופות שהוגדר בתיבת הדו-שיח של דוח GSTR.
GSTR-1	חשבונית מכירה ושטר אספקה	CSV	החזר מילוי רבעון	הוא יבחר מתוך טווח התקופות שהוגדר בתיבת הדו-שיח של דוח GSTR.
GSTR-1	זיכוי מכירות תעודת חיוב	CSV	שיעור המס החל באחוז	אם ההיצע זכאי למס בשיעור נמוך יותר משיעור המס הקיים, בחר "הגדר אחוז" מהתפריט הנפתח; אחר ריק
GSTR-1	זיכוי מכירות תעודת חיוב	CSV	האספקה מכוסה U/s 7 לחוק IGST	אם מקום האספקה של כתובת החשבונית ומקום האספקה של כתובת המשלוח נמצאים במיקום אחר, כולל ייצוא /SEZ/DE
GSTR-1	זיכוי מכירות תעודת חיוב	CSV	האם אתה דורש החזר כספי	אם סוג תשלום ה- GST הוא WOPAY מאשר להציג לא, אחרת בחר כן.
GSTR-1	זיכוי מכירות תעודת חיוב	CSV	סוג הייצוא	ספק אחד מארבעת הערכים הבאים. ייצוא בתשלום GST ייצוא ללא תשלום GST אזור SEZ ייצוא נחשב
GSTR-1	זיכוי מכירות תעודת חיוב	CSV	קוד נמל משלוח - ייצוא	קוד הנמל למשלוח יגיע מחשבון המשלוח
GSTR-1	זיכוי מכירות תעודת חיוב	CSV	מספר חשבון משלוח -יצוא	זרימת מידע על מספר חיוב משלוח מהזמנה שפורסמה של חיוב משלוח
GSTR-1	זיכוי מכירות תעודת חיוב	CSV	תאריך חיוב משלוח - ייצוא	זרימת מידע על מספר חיוב משלוח מהזמנה שפורסמה של חיוב משלוח
GSTR-1	זיכוי מכירות תעודת חיוב	CSV	חודש מילוי חוזר	החודש שעבורו מופק דוח תנועות.
GSTR-1	זיכוי מכירות תעודת חיוב	CSV	החזר רבע מילוי	הוא יבחר מתוך טווח התקופות שהוגדר בתיבת הדו-שיח של דוח GSTR.
GSTR-1	זיכוי מכירות תעודת חיוב		GSTN של שוק המסחר האלקטרוני	GSTIN של מפעיל מסחר אלקטרוני ממפעיל המסחר האלקטרוני פרטי מס מאדונים

עמודות חשובות נוספו ב- GSTR-2 החדש

שם	דווח	תבנית קובץ	כותרת עמודה	תיאור מידע
GSTR-2	חשבונית רכישה ושטר אספקה	CSV	הפרש % משיעור המס	אם ההיצע זכאי למס בשיעור נמוך יותר משיעור המס הקיים, בחר "הגדר אחוז" מהתפריט הנפתח; אחר ריק. "אחוז השיעור החל" בשיעור שנקבע לרכיב המס.
GSTR-2	חשבונית רכישה ושטר אספקה	CSV	אספקה המכוסה בסעיף 7 לחוק IGST	אם מקום האספקה של כתובת החשבונית ומקום האספקה של כתובת המשלוח נמצאים במיקום אחר, כולל ייצוא /SEZ/DE.
GSTR-2	חשבונית רכישה ושטר אספקה	CSV	האם אתה דורש החזר?	אם ברצונך לדרוש החזר, בחר 'כן'; אחרת, בחר 'לא' מהרשימה הנפתחת. אם אספקת מוצרים ללא תשלום מס, בחר רק 'לא' מהרשימה הנפתחת
GSTR-2	חשבונית רכישה ושטר אספקה	CSV	חודש מילוי חוזר	הוא יבחר מתוך טווח התקופות שהוגדר בתיבת הדו-שיח של דוח GSTR.
GSTR-2	חשבונית רכישה ושטר אספקה	CSV	החזר מילוי רבעון	הוא יבחר מתוך טווח התקופות שהוגדר בתיבת הדו-שיח של דוח GSTR.
GSTR-2	זיכוי רכישה תעודת חיוב	CSV	אספקה המכוסה בסעיף 7 לחוק IGST	אם במסמך המס "בין-מדינתי" הוא כן, שדה זה יוצג כ"כן"
GSTR-2	זיכוי רכישה תעודת חיוב	CSV	האם אתה דורש החזר כספי	אם ברצונך לדרוש החזר, בחר 'כן'; אחרת, בחר 'לא' מהרשימה הנפתחת. אם אספקת מוצרים ללא תשלום מס, בחר רק 'לא' מהרשימה הנפתחת
GSTR-2	זיכוי רכישה תעודת חיוב	CSV	סוג הייבוא	ספק אחד מארבעת הערכים הבאים. יבוא עם תשלום GST יבוא ללא תשלום GST אזור SEZ ייצוא נחשב
GSTR-2	זיכוי רכישה תעודת חיוב	CSV	קוד יציאה של שטר כניסה – ייבוא	קוד שטר הכניסה יגיע מ- Bill of Entry
GSTR-2	זיכוי רכישה תעודת חיוב	CSV	מספר שטר כניסה -ייבוא	מידע אודות מספר שטר כניסה זורם מתוך שטר כניסה שפורסם
GSTR-2	זיכוי רכישה תעודת חיוב	CSV	תאריך שטר כניסה - ייבוא	מידע על תאריך שטר כניסה זורם מתוך שטר כניסה שפורסם
GSTR-2	זיכוי רכישה תעודת חיוב	CSV	ערך שטר כניסה -ייבוא	הערך הניתן להערכה המוצג בטופס שטר הכניסה.
GSTR-2	זיכוי רכישה תעודת חיוב	CSV	חודש מילוי חוזר	הוא יבחר מתוך טווח התקופות שהוגדר בתיבת הדו-שיח של דוח GSTR.
GSTR-2	זיכוי רכישה תעודת חיוב	CSV	החזר רבע מילוי	הוא יבחר מתוך טווח התקופות שהוגדר בתיבת הדו-שיח 'דוח GSTR'

הגדרה

תהליך ליצירת נתונים בקובץ .CSV.

(א) לפרוס את הקבצים המוזכרים להלן מ-LCS.

מקם את כל הקבצים בתיקיה אחת ופרוס אותה כפי שמוצג להלן.

• GST מחזיר את דגם 16.
• GSTR-1 עבור תשואה חדשה 16.40
• GSTR-1 עבור החזרה ישנה 16.31
• GSTR-2 עבור תשואה חדשה 16.39
• GSTR-2 עבור החזרה ישנה 16.35

(ב) תצורת דוח טעינה בסביבות העבודה

נתיב: הגדרת > תצורת > מס תצורת טעינה של הגדרת > מס

ייבא קבצי תצורה ברצף שסופק לעיל.

(ג)מיפוי של תצורת דוח בהגדרת מס

נתיב: לחץ על הגדרת מס > תצורת > מס הגדרת > מס תצורות > דוח > בחר תצורת > דוח

 

1. לחץ על הכרטיסיה תצורת דוח תצורות > .
2. תיבת סימון בחירה .
3. בחר את הערך בשדה 'ספק נתוני דוח '.
4. לחץ על 'סגור'.

הערה: במקרה שהמשתמש לא בחר דוח כלשהו תחת בקר הדוח, הדוח לא יהיה זמין להפקה תחת דוחות מס מכירה.

(ד)צור דוח GSTR-1 חדש ודוח GSTR-2 חדש.

דוח GSTR-1:

• נווט אל דוחות >> מס מכירה בהודו > ייצוא GER ל- GSTR CSV.
• הגדר לפי תאריך
• הגדר לתאריך
• בחר מספר רישום GSTIN
• בחר תצורה 'GSTR-1 להחזר חדש'.
• הגדר שם קובץ "GSTR-1 עבור החזרה חדשה" כדי לשמור את הדוח עם שם.  

• לחץ על 'אישור'

קבצי CSV עבור GSTR-1 שנוצרו באופן הבא: -

 

(ה)GSTR-2 Return תבנית חדשה:

• נווט אל דוחות >> מס מכירה בהודו > ייצוא GER ל- CSV GSTR

• הגדר לפי תאריך

• הגדר לתאריך

• בחר מספר רישום GSTIN

• בחר תצורה 'GSTR-2 להחזר חדש'.

• הגדר שם קובץ "GSTR-2 להחזרה חדשה" כדי לשמור את הדוח עם שם.  

   
  

   

• לחץ על אישור.

• קבצי CSV עבור GSTR-2 שנוצרו באופן הבא: -

 

מידע נוסף

באפשרותך לפנות לתמיכה הטכנית של Microsoft Dynamics בטלפון באמצעות קישורים אלה עבור מספרי טלפון ספציפיים למדינה. לשם כך, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

שותפים

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Customers

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

In special cases, charges that are ordinarily incurred for support calls may be canceled if a Technical support Professional for Microsoft Dynamics and related products determines that a specific update will resolve your problem. עלויות התמיכה הרגילות יחולו על כל שאלה ובעיות תמיכה נוספות שאינן זכאיות לעדכון הספציפי המדובר.

הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול כאן מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות מתעוררות. כתוצאה מהמהירות בהפיכתו לזמין, החומרים עשויים לכלול שגיאות דפוס ועשויים להיות מתוקנים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. ראה תנאי השימוש משיקולים אחרים.