Uvod
Ministarstvo financija Poljske uvelo je ažuriranu verziju strukture JPK-a
za fakture – JPK_FA (2), koji će biti na snazi od 1. srpnja 2019. Gumb
ažurirana shema JPK_FA (2) objavljena je na web-mjestu Ministarstva financija.
Pregled
Verzija "2" sheme JPK_FA uvodi sljedeće promjene:
-
U odjeljku "Zaglavlje" (Nagłówek) vrijednost "kodSystemowy" atribut <KodFormularza> oznaka se mijenja u "JPK_FA (2)"; vrijednost oznake "WariantFormularza" promijenjena je u "2" Odnosno.
-
Oblik primijenjen na vrijednost NIP-a broj prodavatelja i kupca (polja u P_4B,P_5B) je je promijenjena: duljina se produžuje do 30 znakova, registracija PDV-a izvan Poljske. Tehnička provjera u P_4B, P_5B vrijednosti JPK_FA datoteke usklađenosti s poljskim NIP-om broj je izostavljen.
-
U polju "Vrsta faktura" (RodzajFaktury) mogućnost unosa vrste "POZ" (preostalo) je uklonjeno;
-
The "Period of Corrected Period" (OkresFaKorygowanej), informacije o razdoblju ispravljene fakture postale su neobavezne;
-
Polje "P_12" (informacije u odjeljku o poreznoj stopi) dopustit će nove vrijednosti: "4", "oo" (obrnuta naplata kao dio domaćih transakcija), "np" (za transakcije isporuke robe i pružanja usluga izvan (u drugoj državi).
Postava
Hitni popravak pruža podršku za promjene u izvješću faktura PDV-a (FAKTURE SAF-a) ili JPK_FA) koju je uvela verzija 2 koja mora biti valjana od 1. srpnja 2019. i neke promjene koje poboljšavaju performanse izvješća.
Promjene su dostupne u sljedećim verzijama sustava Microsoft Dynamics 365. prvo financiranje i operacije:
|
Verzija |
Detalje |
|
Dynamics 365 for Finance and Operations 7.3 |
KB # 4504214 |
|
Dynamics 365 za financije i operacije 10.0.3 (i kasnije) |
Međuverzija 10.0.106.0 ili novija |
Priprema sustava Microsoft Dynamics 365 fir Finance and Operations za izvješće "JPK_FA" verzije "2" (od početka srpnja 2019.) potrebno je izvršiti sljedeće korake:
1. Instalirajte hitnim popravcima (veza za preuzimanje nalazi se u odjeljku "Informacije o hitnim popravcima" ovog u ovom članku).
2. Uvezite sljedeće (ili novije) verzije konfiguracija ER-a:
|
Naziv konfiguracije |
Vrsta konfiguracije |
Verzija |
|
Standardna datoteka nadzora (SAF-T) |
Model |
32 |
|
Standardno mapiranje modela datoteke nadzora |
Mapiranje modela |
32.74 |
|
SAF Poljska |
Nadređeni oblik |
32.22 |
|
Fakture pdv-om (PL) |
Podređeni oblik |
32.22.38
|
Upute za preuzimanje konfiguracija: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
Važna napomena! Provjerite je li "Standard Audit File model mapping" je tržište kao "Zadano za mapiranje modela".
3. P_12 vrijednost polja (u skladu s JPK_FA v.2) može porezne stope i "zw" (obrnuta naplata), sljedeće vrijednosti: "oo" (obrnuti trošak u sklopu domaćih transakcija), "np" (za transakcije isporuke robe i pružanja usluga izvan (u drugoj državi). Tako je poduzeća u Poljskoj definiraju i koriste posebne kodove izuzetih izuzeća (porezne > postavljanje >pdv- > kodove izuzetih od poreza) za postavljanje kodova poreza na promet s izuzetim od grupaporeza na promet (porezne > neizravne porezne > poreza >porezne grupe) radi razlikovanja poreza ovim izuzetim kodom u izvješću. Za potrebe izvješća da bi se definiralo koje izuzete kodove treba prijaviti s danom vrijednosti P_12 oznake. Da biste to učinili, odaberite oblik "FAKTURE PDV-a (PL)" i otvorite konfiguracije > aplikaciji određeni parametri >postavljanje u oknu akcije. Za najnovije konfiguracije odaberite "TaxFree_LOOKUP" u "Pretraživanjima" brzo, idite na brzu karticu "Uvjeti" i definirajte uvjete za Rezultati pretraživanja:
|
Pretraživanja Rezultat |
Izuzeti Kodovi |
|
Np |
Odaberite ti izuzeti kodovi koji se koriste za transakcije poreza na promet isporuke robe i pružanja usluga izvan zemlje. Ako postoji više takvih kodova, morate dodati što je više redaka izuzetih kodova za transakcije isporuke robe i pružanja usluga usluga izvan zemlje. |
|
zw (u blizini) |
Odaberite *Nije prazno*. Sve ostale transakcije s izuzetim ne uzimajući u obzir razlog će se prijaviti kao obrnuta naplata kao dio domaćih transakcija. To mora biti posljednji redak na popisu, provjerite u stupcu "Redak". |
Za Primjer:
Napomena! Porez transakcije označene kao "Obrnuta naplata" prijavljivat će se kao "oo", nije potrebno dodatno postavljanje.
4. Kada se definiraju rezultati pretraživanja, promijenite stanje u Dovršeno, spremite i zatvorite konfiguraciju.
Važna napomena! Obratite pozornost na to da je "na snazi od" datum verzije "Fakture pdv-a" (PL)" Oblik od 32.22.36 definirano je kao "1. srpnja 2019." kako bi se učinkovitosti promjena u njemuod 1. 2019. To znači da sustav i dalje koristi prethodnu verziju oblik prije tog datuma i tek počinje od tog datuma nova verzija koristit će sustav.
Informacije o hitnim popravcima
Upute za preuzimanje konfiguracije elektroničkog izvješćivanja iz servisa životnog ciklusa: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
Kako nabaviti datoteke ažuriranja sustava Microsoft Dynamics AX
Ovo je ažuriranje dostupno za ručno preuzimanje i instalaciju iz Microsoftova centra za preuzimanje za verziju 7.3:
Preduvjeti
Da biste primijenili taj hitni popravak, morate imati instaliran jedan od sljedećih proizvoda:
-
Microsoft Dynamics 365 za financije i operacije (7.3)
Potreba za ponovnim pokretanjem
Nakon primjene hitnog popravka morate ponovno pokrenuti servis Application Object Server (AOS).
Ako nailazite na problem s preuzimanjem, instalacijom ovog hitnog popravka ili imate druga pitanja o tehničkoj podršci, obratite se partneru ili, ako ste izravno uključili u plan podrške s Microsoftom, možete se obratiti tehničkoj podršci za Microsoft Dynamics i stvoriti novi zahtjev za podršku. Da biste to učinili, posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Možete se i obratiti tehničkoj podršci za Microsoft Dynamics putem telefona pomoću ovih veza za telefonske brojeve određene za državu. Da biste to učinili, posjetite neko od sljedećih Microsoftovih web-mjesta:
Partneri
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Gosti
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
U posebnim slučajevima naknade koje obično nastaju za pozive podrške mogu se otkazati ako stručnjak za tehničku podršku za Microsoft Dynamics i povezani proizvodi utvrdi da će određeno ažuriranje riješiti vaš problem. Uobičajeni troškovi podrške primijenit će se na sva dodatna pitanja o podršci i probleme koji ne ispunjavaju uvjete za određeno ažuriranje.
