Cara memperbaiki over pemotongan pajak penggajian karyawan di Microsoft Dynamics GP

PENTING: Artikel ini diterjemahkan oleh perangkat lunak penerjemahan mesin Microsoft, dan mungkin telah diedit oleh Masyarakat Microsoft melalui teknologi CTF dan bukan oleh seorang penerjemah profesional. Microsoft menawarkan baik artikel yang diterjemahkan oleh manusia maupun artikel hasil editan terjemahan oleh mesin/komunitas, sehingga Anda dapat mengakses semua artikel di Sentra Pengetahuan yang kami miliki dalam berbagai bahasa. Namun artikel hasil editan mesin atau bahkan komunitas tidak selalu sempurna. Artikel ini dapat mengandung kesalahan dalam hal kosa kata, sintaksis atau tatabahasa, sangat mirip dengan penutur asing yang membuat kekeliruan ketika berbicara dalam bahasa Anda. Microsoft tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan, kesalahan atau kerugian apa pun akibat dari kekeliruan dalam penerjemahan isi atau penggunaannya oleh pelanggan kami. Microsoft juga akan senantiasa memperbarui perangkat lunak penerjemahan mesin dan alat untuk menyempurnakan Editan Hasil Penerjemahan Mesin.

Klik disini untuk melihat versi Inggris dari artikel ini: 858712
PENDAHULUAN
Artikel ini menjelaskan cara memperbaiki over pemotongan pajak penggajian karyawan di Microsoft Dynamics GP.
Informasi lebih lanjut
Untuk memperbaiki kesalahan over pemotongan pajak penggajian dari karyawan di Microsoft Dynamics GP, ikuti langkah-langkah berikut:
  1. Gunakan langkah yang sesuai:
    • Di Microsoft Dynamics GP 10.0 dan versi yang lebih baru, arahkan kealat pada menu Microsoft Dynamics GP , arahkan ke Setup, arahkan ke penggajian, dan kemudian klik Membayar kode.
    • Di Microsoft Dynamics GP 9.0, arahkan ke pengaturan pada menu alat , arahkan ke penggajian, dan kemudian klik Membayar kode.
  2. Buat kode bayar baru yang memiliki jenis membayar pengeluaran bisnis. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut.

    Catatan Bayar kode ini akan digunakan untuk membayar jumlah yang berlebihan ditahan dari karyawan. Jika Anda memiliki ada membayar kode yang ingin digunakan, Anda dapat melewati langkah ini.
    1. Di bagian dapat pajak , klik untuk menghapus semua kotak centang yang terdaftar.
    2. Pastikan bahwa tidak ada Pekerja kompensasi kode yang terdaftar.
    3. Klik untuk mengosongkan kotak centang Bertambah liburan dan kotak centang Waktu sakit bertambah .
    4. Klik untuk mengosongkan kotak centang Laporan gaji . Ketika Anda meng-klik untuk mengosongkan kotak centang, uang yang Anda dikembalikan tidak ditambahkan ke gaji kotor mereka. Selain itu, tidak digunakan ketika pajak dihitung.
  3. Pada menu Kartu Bisnis , arahkan ke penggajian, dan kemudian klik Membayar kode.
  4. Di bidang ID karyawan , pilih karyawan yang telah pajak over ditahan.
  5. Di bidang Membayar kode , pilih bayar kode dari langkah 2.
  6. Klik Simpan.
  7. Ikuti langkah-langkah 3 hingga 6 untuk setiap karyawan yang akan dikembalikan.
  8. Pada menu transaksi , arahkan ke penggajian, dan kemudian klik Entri transaksi.
  9. Di jendela entri transaksi penggajian, masukkan ID batch di bidang Batch ID .
  10. Masukkan transaksi untuk setiap karyawan yang membutuhkan pengembalian dana. Pastikan bahwa Anda memilih Membayar kode di kolom Jenis Trx , dan kemudian pilih kode bayar untuk jenis pengeluaran bisnis yang Anda buat di langkah 2 di bidang kode . Masukkan jumlah pengembalian karyawan pada jumlah kolom.
  11. Tutup jendela penggajian entri transaksi. Ketika Anda diminta, mencetak laporan penggajian transaksi Audit untuk memverifikasi bahwa semua sudah benar.
  12. Jika sudah benar pada Laporan Audit transaksi penggajian semuanya, membangun cek. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut:
    1. Pada menu transaksi , arahkan ke penggajian, dan kemudian klik Membangun memeriksa.
    2. Menentukan kisaran tanggal untuk membangun di bagian Membayar periode tanggal .
    3. Klik Termasuk potongan, pilih opsi None , dan kemudian klik OK.
    4. Klik Termasuk keuntungan, pilih opsi None , dan kemudian klik OK.
    5. Klik Pilih batch, pilih batch ID yang Anda Simpan transaksi ke dalam langkah 9, dan kemudian klik OK.
    6. Di jendela membangun penggajian memeriksa, klik buat.
    7. Mencetak laporan Build memeriksa berkas untuk memverifikasi bahwa semua sudah benar dan bahwa ada tidak ada kesalahan.
  13. Pada menu transaksi , arahkan ke penggajian, dan kemudian klik Menghitung memeriksa.
  14. Klik OK, dan kemudian mencetak laporan Precheck untuk memverifikasi bahwa semua sudah benar.
  15. Pada menu transaksi , arahkan ke penggajian, dan kemudian klik Cetak cek.
  16. Klik untuk memilih opsi memeriksa , dan kemudian klik cetak untuk membuat pemeriksaan pengembalian dana untuk karyawan.
  17. Di jendela posting cek penggajian, klik proses untuk mengirimkan cek. Apabila Anda diminta, mencetak laporan jurnal posting dan verifikasi bahwa tidak ada yang telah diperbarui selain jumlah yang karyawan berbayar. Pengurangan laporan dan laporan pajak lainnya akan menampilkan $0.
  18. Menyesuaikan pajak pemotongan jumlah dan jumlah kena rata di jendela penggajian Manual Check-penyesuaian entri. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut:
    1. Pada menu transaksi , arahkan ke penggajian, dan kemudian klik Manual memeriksa.
    2. Di bagian Memeriksa tipe , klik untuk memilih opsi Manual Periksa .

      Catatan Jangan memasukkan batch ID transaksi ini.
    3. Di bidang ID karyawan , pilih karyawan ID yang Anda ingin memutakhirkan, dan kemudian klik transaksi.
    4. Dalam daftar Jenis transaksi , pilih jenis pajak yang sudah disesuaikan. Jika dapat diterapkan, pilih kode yang sesuai di bidang kode yang terkait dengan jenis pajak tersebut.
    5. Di bidang jumlah , masukkan jumlah pajak over ditahan sebagai jumlah negatif.

      Catatan Langkah ini mengurangi jumlah pajak ditahan yang diperlukan.
    6. Di bidang Kena gaji , masukkan jumlah kena gaji sebagai jumlah negatif.

      Catatan Langkah ini mengurangi gaji kena untuk karyawan.
    7. Klik Simpan, dan kemudian tutup jendela.
    8. Di jendela penggajian Manual Check-penyesuaian entri, klik posting.
    9. Ulangi langkah 18a 18 h untuk setiap karyawan harus disesuaikan.
  19. Menyesuaikan karyawan net gaji di jendela penggajian Manual Check-penyesuaian entri. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut:
    1. Pada menu transaksi , arahkan ke penggajian, dan kemudian klik Manual memeriksa.
    2. Di bagian Memeriksa tipe , klik untuk memilih opsi Manual Periksa .

      Catatan Jangan memasukkan batch ID transaksi ini.
    3. Di bidang ID karyawan , pilih karyawan ID yang Anda ingin memutakhirkan, dan kemudian klik transaksi.
    4. Dalam daftar Jenis transaksi , pilih bayar kode yang harus disesuaikan.
    5. Di bidang jumlah , masukkan jumlah yang dikembalikan ke karyawan sebagai angka negatif.
    6. Klik Simpan, dan kemudian tutup jendela.
    7. Di jendela penggajian Manual Check-penyesuaian entri, klik posting.
    8. Ulangi langkah 19a hingga 19g untuk setiap karyawan harus disesuaikan.

Peringatan: Artikel ini telah diterjemahkan secara otomatis

Properti

ID Artikel: 858712 - Tinjauan Terakhir: 12/14/2015 18:43:00 - Revisi: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

  • kbnosurvey kbhowto kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbmbsmigrate kbmt KB858712 KbMtid
Tanggapan