Cara membuat dan kirim pembayaran terjadwal di Microsoft Dynamics GP

PENTING: Artikel ini diterjemahkan oleh perangkat lunak penerjemahan mesin Microsoft, dan mungkin telah diedit oleh Masyarakat Microsoft melalui teknologi CTF dan bukan oleh seorang penerjemah profesional. Microsoft menawarkan baik artikel yang diterjemahkan oleh manusia maupun artikel hasil editan terjemahan oleh mesin/komunitas, sehingga Anda dapat mengakses semua artikel di Sentra Pengetahuan yang kami miliki dalam berbagai bahasa. Namun artikel hasil editan mesin atau bahkan komunitas tidak selalu sempurna. Artikel ini dapat mengandung kesalahan dalam hal kosa kata, sintaksis atau tatabahasa, sangat mirip dengan penutur asing yang membuat kekeliruan ketika berbicara dalam bahasa Anda. Microsoft tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan, kesalahan atau kerugian apa pun akibat dari kekeliruan dalam penerjemahan isi atau penggunaannya oleh pelanggan kami. Microsoft juga akan senantiasa memperbarui perangkat lunak penerjemahan mesin dan alat untuk menyempurnakan Editan Hasil Penerjemahan Mesin.

Klik disini untuk melihat versi Inggris dari artikel ini: 860543
PENDAHULUAN
Artikel ini menjelaskan cara membuat dan mengirim pembayaran terjadwal di Microsoft Dynamics GP dan solusi bisnis Microsoft - daratan besar. Jendela utang dijadwalkan pembayaran entri memungkinkan Anda membagi faktur besar menjadi yang kecil, tergantung pada jumlah pembayaran Anda ingin membuat. Ketika Anda mengirim pembayaran terjadwal, mereka berfungsi seperti faktur. Ditampilkan sebagai buka faktur yang menunggu pembayaran.
Informasi lebih lanjut
Untuk membuat dan mengirim pembayaran terjadwal di Microsoft Dynamics GP, ikuti langkah-langkah berikut:
  1. Buka jendela utang dijadwalkan pembayaran entri. Untuk melakukannya, arahkan ke pembelian pada menu transaksi , dan kemudian klik Pembayaran terjadwal.
  2. Di jendela utang dijadwalkan pembayaran entri, tentukan bidang-bidang berikut:
    • Nomor kumpulan dokumen asli: Pilih faktur di mana Anda ingin melakukan pembayaran.
    • Utang Offset: menentukan utang offset akun.
    • suku bunga pengeluaran: menentukan suku bunga pengeluaran offset akun.
    • Jadwal suku suku bunga: menetapkan suku suku bunga.
    • Nomor pembayaran: masukkan jumlah pembayaran ke mana jadwal ini adalah untuk dibagi.
    CatatanUntuk informasi selengkapnya tentang jenis suku bunga, klik nomor artikel berikut ini untuk melihat artikel di Pangkalan Pengetahuan Microsoft:
    860491 Pembayaran terjadwal sederhana versus suku suku bunga majemuk manajemen utang
  3. Klik menghitung membagi jumlah faktur asli ke jumlah pembayaran yang ingin Anda buat.
  4. Klik atas untuk memverifikasi jumlah pembayaran dan jatuh tempo.

    Catatan Pada langkah ini, Anda dapat membuat perubahan dan kemudian klik OK untuk menyimpan perubahan.
  5. Kirim pembayaran terjadwal untuk memindahkan faktur asli ke Riwayat dan membuat jadwal pembayaran terbuka.

    Catatan Memo kredit yang memiliki jumlah yang sama akan diterapkan ke faktur.

    Setelah faktur dikirim, jadwal pembayaran dibuat. Kemudian, dikirim faktur debits account dibayar account dan kredit pembukaan akun.
  6. Post jumlah pembayaran terjadwal. Untuk melakukannya, lakukan salah satu tindakan berikut ini.

    Microsoft Dynamics GP 10.0 dan versi yang lebih baru:
    • Pada menu Microsoft Dynamics GP , arahkan ke alat, arahkan ke rutinitas, arahkan ke pembelian, dan kemudian klik Posting dijadwalkan pembayaran.

    Microsoft Dynamics GP 9.0 dan solusi bisnis Microsoft - besar daratan 8.0
    • Pada menu alat , arahkan ke rutinitas, arahkan ke pembelian, dan kemudian klik Posting dijadwalkan pembayaran.
  7. Di jendela posting utang pembayaran terjadwal, klik untuk memilih pembayaran terjadwal yang diinginkan posting.

    Akun pembersihan debit, dan akun dibayar akun Credit untuk jumlah aktual pembayaran.

    Catatan
    • Pembayaran terjadwal terbuka yang baru dibuat untuk vendor. Nomor kumpulan dokumen memiliki tanda tiga angka. Sebagai contoh, nomor kumpulan dokumen mungkin SCHED00000000001001.
    • Jika Anda mengirim kecil pembayaran terjadwal, hanya unapplied jumlah pembayaran terjadwal asli juga menurun. Saat semua pembayaran terjadwal kecil (SCHED00000000001xxx) dikirim, pembayaran terjadwal asli (SCHED00000000001) bergerak Riwayat.
    • Jika pemeriksaan diterapkan ke pembayaran terjadwal, akun dibayar akun debit, dan akun tunai dikreditkan.

Peringatan: Artikel ini telah diterjemahkan secara otomatis

Properti

ID Artikel: 860543 - Tinjauan Terakhir: 12/14/2015 18:49:00 - Revisi: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0

  • kbnosurvey kbexpertisebeginner kbhowto kbexpertiseinter kbmbsmigrate kbmt KB860543 KbMtid
Tanggapan