Nomor PO dan tanggal pada pembelian penerimaan laporan

PENTING: Artikel ini diterjemahkan oleh perangkat lunak penerjemahan mesin Microsoft, dan mungkin telah diedit oleh Masyarakat Microsoft melalui teknologi CTF dan bukan oleh seorang penerjemah profesional. Microsoft menawarkan baik artikel yang diterjemahkan oleh manusia maupun artikel hasil editan terjemahan oleh mesin/komunitas, sehingga Anda dapat mengakses semua artikel di Sentra Pengetahuan yang kami miliki dalam berbagai bahasa. Namun artikel hasil editan mesin atau bahkan komunitas tidak selalu sempurna. Artikel ini dapat mengandung kesalahan dalam hal kosa kata, sintaksis atau tatabahasa, sangat mirip dengan penutur asing yang membuat kekeliruan ketika berbicara dalam bahasa Anda. Microsoft tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan, kesalahan atau kerugian apa pun akibat dari kekeliruan dalam penerjemahan isi atau penggunaannya oleh pelanggan kami. Microsoft juga akan senantiasa memperbarui perangkat lunak penerjemahan mesin dan alat untuk menyempurnakan Editan Hasil Penerjemahan Mesin.

Klik disini untuk melihat versi Inggris dari artikel ini: 871951
TechKnowledge konten
Masalah:

Bagaimana cara mendapatkan nomor PO dan tanggal laporan penerimaan pembelian?

Resolusi:

MENGHUBUNGKAN:

Pilih ikonDaftar Tabeldari Bilah wara menu bagian atas.

Di jendela Daftar Tabel,sorot IV_Purchase_Receiptsdan memilih tombol tekanterbuka.

Di jendela definisi Daftar Tabel memilih tombol tekanhubungan.

Kemudian pilih tombol tekan baru.

New:

Klik tombol tekan Ellipse di sebelah kiri baris Daftar Tabel sekunder. (Tombol dengan tiga periode)

PilihPembelian penerimaan baris Riwayatdan klikOK.

Untuk memilih bukti kunci Daftar Tabel sekunder:POP_RcptLineHistIdx_ItemNum

Cocok dengan bidang yang sesuai:

Daftar Tabel primer: Sekunder tabel:

Nomor Item nomor item

Biarkan kosong POP nomor tanda terima

Biarkan kosong nomor baris tanda terima

PilihOK.

Tutupjendela hubungan Daftar Tabel dengan mengeklik X di sudut kanan-atas bawah jendela tersebut.

KlikOK.



Di jendela Daftar Tabel,sorot POP_ReceiptLineHistdan memilih tombol tekanterbuka.

Di jendela definisi Daftar Tabel memilih tombol tekanhubungan.

Kemudian pilih tombol tekan baru.

New:

Klik pada tombol tekan Elipse di sebelah kiri baris Daftar Tabel sekunder. (Tombol dengan tiga periode)

PilihPembelian urutan menurun pekerjaandan klikOK.

Untuk memilih bukti kunci Daftar Tabel sekunder:POP_POIdxID

Cocok dengan bidang yang sesuai:

Daftar Tabel primer: Sekunder tabel:

Nomor NumberPO PO



PilihOK.

Pilih tombol tekan baru lagi. Kita perlu link Daftar Tabel Riwayat pesanan pembelian ke Daftar Tabel inventaris pembelian penerimaan

New:

Klik pada tombol tekan Elipse di sebelah kiri baris Daftar Tabel sekunder. (Tombol dengan tiga periode)

PilihRiwayat pesanan pembeliandan klikOK.

Untuk memilih bukti kunci Daftar Tabel sekunder:POP_POHistIdxID

Cocok dengan bidang yang sesuai:

Daftar Tabel primer: Sekunder tabel:

Nomor nomor PO PO



PilihOK.

Tutupjendela hubungan Daftar Tabel dengan mengeklik X di sudut kanan-atas bawah jendela tersebut.

KlikOK.

Buka laporan:

Klik pada ikon laporan dari Bilah wara menu bagian atas.

Dari sisi laporan asli, SorotInventaris pembelian penerimaandan pilih Sisipkan.

Kemudian di sebelah laporan diubah, Sorot laporan yang sama dan memilih tombol tekan terbuka.

Di jendela laporan definisi memilih tombol tekanDaftar Tabel.

Tabel:

Di jendela hubungan Daftar Tabel laporan, SorotInventaris pembelian tanda terima pekerjaandan memilih tombol tekanbaru.

Sorotpembelian penerimaan baris Riwayat *dan memilih tombol tekanOK.

Di jendela hubungan Daftar Tabel laporan, Sorotpembelian penerimaan baris Riwayat *dan memilih tombol tekanbaru.

SorotPembelian urutan menurun pekerjaandan memilih tombol tekanOK.

Di jendela hubungan Daftar Tabel laporan, Sorotpembelian penerimaan baris Riwayat *dan memilih tombol tekanbaru.

SorotRiwayat pesanan pembeliandan memilih tombol tekanOK.

Pembatasan:

Di jendela laporan pembatasan memilihbaru.

New:

Nama pembatasanTanggal kumpulan dokumen

DikolomBagian:

Di bagian ladang, klik daftar menurun untuk Daftar Tabel laporan dan pilihBekerja pesanan pembelian.

Klik daftar menurun untuk Kolom Bertumpuk dan memilihTanggal kumpulan dokumen.

Pilih tombol tekanTambah kolom.

Di bagianoperator:

Di bagian operator, pilih tombol tekan=.

DikolomBagian:

Di bagian ladang, klik daftar menurun untuk Daftar Tabel laporan dan pilihBekerja pesanan pembelian.

Klik daftar menurun untuk Kolom Bertumpuk dan memilihTanggal kumpulan dokumen.

Pilih tombol tekanTambah kolom



Ekspresi pembatasan sebaiknya membaca:POP_PO. kumpulan dokumen tanggal = POP_PO. kumpulan dokumen tanggal

Pilih tombol tekanOK.

Tutupjendela pembatasan laporan.



Pilih tombol tekantata letakAnda harus membuat 3 Calculated kolom.

Bidang terhitung:

PadaToolboxmemilihbidang terhitungdari daftar menurun.

Kemudian pilih tombol tekanbaru.

Di jendela dihitung kolom definisi, ketikNomor POsebagai nama.

Untukhasil jenismemilihStringdari daftar menurun.

Ketik ekspresiharusbersyarat.



Di bagiankolom:Br / >
Tempatkan kursor diUngkapan bersyarat.

Pilih tab kolom.

Klik daftar menurun untukDaftar Tabel laporandan pilihInventaris pembelian penerimaan bekerja.

Klik daftar menurun untukKolom Bertumpukdan memilihVendor IDdan memilih tombol tekanTambah.

Di bagian operator, pilih tombol tekan=.

Pilih Tabkonstanta.

Klik pada daftar menurun untukjenisdan memilihString.

KetikINV ADJdi bidang konstanta, dan memilih tombol tekanTambah.

Tempatkan kursor dalamKasus yang benar.

Pilih Tabkonstanta.

Klik pada daftar menurun untukjenisdan memilihString.

Di bidang konstanta, biarkan blankand memilih tombol tekanTambah.

Tempatkan kursor dalamKasus palsu.

Pilih tab kolom.

Klik daftar menurun untukDaftar Tabel laporandan pilihInventaris pembelian penerimaan bekerja.

Klik daftar menurun untukKolom Bertumpukdan memilihNomor pesanan pembeliandan memilih tombol tekanTambah.

Ungkapan bersyarat harus membaca: IV_Purchase_Receipts.Vendor ID = "INV ADJ"

Benar demikian: ""

Palsu kasus: IV_Purchase_Receipts.Purchase nomor pesanan

Pilih tombol tekanOK.

Pilih tombol tekanbarulagi.

Di jendela dihitung kolom definisi, ketiktanggalsebagai nama.

Untukhasil jenismemilihtanggaldari daftar menurun.

Ketik ekspresiharusbersyarat.



Di bagiankolom:

Tempatkan kursor diUngkapan bersyarat.

Pilih tab kolom.

Klik daftar menurun untukDaftar Tabel laporandan pilihRiwayat pesanan pembelian.

Klik daftar menurun untukKolom Bertumpukdan memilihTanggal kumpulan dokumendan memilih tombol tekanTambah.

Di bagian operator, pilih tombol tekan=.

Pilih Tabkonstanta.

Klik pada daftar menurun untukjenisdan pilihtanggal.

Di bidang konstanta Anda akan melihat 00000000000. Pilih tombol tekanTambah.

Tempatkan kursor dalamKasus yang benar.

Pilih tab kolom.

Klik daftar menurun untukDaftar Tabel laporandan memilihPekerjaan pesanan pembelian.

Klik daftar menurun untukKolom Bertumpukdan memilihTanggal kumpulan dokumendan memilih tombol tekanTambah.

Tempatkan kursor dalamKasus palsu.

Pilih tab kolom.

Klik daftar menurun untukDaftar Tabel laporandan pilihRiwayat pesanan pembelian.

Klik daftar menurun untukKolom Bertumpukdan memilihTanggal kumpulan dokumendan memilih tombol tekanTambah.

Ungkapan bersyarat harus membaca: POP_POHist.Document tanggal = 0/0/0000

Benar demikian: POP_PO. Tanggal kumpulan dokumen

Palsu kasus: POP_POHist.Document tanggal

Pilih tombol tekanOK.

Pilih tombol tekanbarulagi.

Di jendela dihitung kolom definisi, ketikTanggal pesanan pembeliansebagai nama.

Untukhasil jenismemilihtanggaldari daftar menurun.

Ketik ekspresiharusbersyarat.



Di bagiankolom:

Tempatkan kursor diUngkapan bersyarat.

Pilih tab kolom.

Klik daftar menurun untukDaftar Tabel laporandan pilihPembelian penerimaan bekerja.

Klik daftar menurun untukKolom Bertumpukdan memilihVendor IDdan memilih tombol tekanTambah.

Di bagian operator, pilih tombol tekan=.

Pilih Tabkonstanta.

Klik pada daftar menurun untukjenisdan memilihString.

KetikINV ADJdi bidang konstanta, dan memilih tombol tekanTambah.

Tempatkan kursor dalamKasus yang benar.

Pilih Tabkonstanta.

Klik pada daftar menurun untukjenisdan pilihtanggal.

Di bidang konstanta Anda akan melihat 00000000000. Pilih tombol tekanTambah.

Tempatkan kursor dalamKasus palsu.

Pilih tab kolom.

Klik daftar menurun untukbidang terhitungdan memilihtanggal.

Ungkapan bersyarat harus membaca: IV_Purchase_Receipts.Vendor ID = "INV ADJ"

Benar demikian: 0000/0/0

Palsu kasus:Tanggal (bidang terhitung dibuat sebelumnya)

Pilih tombol tekanOK.

PadaToolboxmemilih bidang terhitung dari daftar menurun.

Di jendela bergulir menemukan nomor PO dan tanggal pesanan pembelian dan seret ke bagian H3 laporan.

Dalam laporan tata letak,klik ganda pada kedua kolomyang baru saja dimasukkan di dalam laporan.

Di jendela opsi kolom laporan, pastikanJenis tampilandiatur untuk menyembunyikan ketika kosong.

Pilih tombol tekanOK.



Pilih X dari sudut kanan-atas atas jendela laporan tata letak.

Simpan perubahan Anda.

Klik OK di jendela definisi laporan.

Bilah wara menu utama, pilih berkas| Daratan besar Dynamics.

Memberikan akses pengguna ke laporan diubah di jendela Pengaturan keamanan(Setup| System| Keamanan) dalam daratan besar.



Artikel ini adalah ID TechKnowledge dokumen:

Peringatan: Artikel ini telah diterjemahkan secara otomatis

Properti

ID Artikel: 871951 - Tinjauan Terakhir: 04/27/2016 23:21:00 - Revisi: 0.1

Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbmt KB871951 KbMtid
Tanggapan