Cara memperbaiki secara manual Riwayat karyawan setelah pengurang telah diproses melalui bayar Jalankan sebagai 'subjek' Federal dan negara pajak salah menghasilkan lebih dari jumlah pajak ditahan di Microsoft Dynamics GP

PENTING: Artikel ini diterjemahkan oleh perangkat lunak penerjemahan mesin Microsoft, dan mungkin telah diedit oleh Masyarakat Microsoft melalui teknologi CTF dan bukan oleh seorang penerjemah profesional. Microsoft menawarkan baik artikel yang diterjemahkan oleh manusia maupun artikel hasil editan terjemahan oleh mesin/komunitas, sehingga Anda dapat mengakses semua artikel di Sentra Pengetahuan yang kami miliki dalam berbagai bahasa. Namun artikel hasil editan mesin atau bahkan komunitas tidak selalu sempurna. Artikel ini dapat mengandung kesalahan dalam hal kosa kata, sintaksis atau tatabahasa, sangat mirip dengan penutur asing yang membuat kekeliruan ketika berbicara dalam bahasa Anda. Microsoft tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan, kesalahan atau kerugian apa pun akibat dari kekeliruan dalam penerjemahan isi atau penggunaannya oleh pelanggan kami. Microsoft juga akan senantiasa memperbarui perangkat lunak penerjemahan mesin dan alat untuk menyempurnakan Editan Hasil Penerjemahan Mesin.

Klik disini untuk melihat versi Inggris dari artikel ini: 929600
PENDAHULUAN
Jika karyawan menerima gaji yang tidak memiliki pajak benar ditahan, Anda harus mengoreksi Riwayat karyawan. Artikel ini menjelaskan cara memperbaiki secara manual Riwayat karyawan setelah pengurang telah diproses melalui bayar dijalankan dengan tanda salah pajak untuk pajak federal dan negara.
Informasi lebih lanjut
Jika kondisi berikut ini benar di Riwayat karyawan, Anda harus membuat penyesuaian manual Riwayat karyawan:
  • Pengurang ditandai dapat pajak.
  • Pengurangan seharusnya pajak terlindung dari pajak federal dan negara.
Untuk informasi selengkapnya, klik nomor artikel berikut ini untuk melihat artikel di Pangkalan Pengetahuan Microsoft:
918941 Pajak tidak ditahan dengan benar pada karyawan gaji di Microsoft Dynamics GP

Untuk mengoreksi Riwayat karyawan, Anda harus secara manual menghitung pajak yang harus dibayar kembali kepada karyawan. Kemudian, Anda harus melakukan proses gaji melalui bayar dijalankan terhadap kode membayar biaya akun. Kemudian Anda harus melakukan proses penyesuaian manual untuk memperbarui pemotongan jumlah dan kena gaji.

Cara mengganti karyawan pajak yang salah dipotong

  1. Klik alat, arahkan ke Setup, arahkan ke penggajian, dan kemudian klik Membayar kode.
  2. Di jendela membayar kode penataan, mengatur kode membayar biaya akun baru. Di bidang Deskripsi , ketik deskripsi, dan kemudian klik Beban kerja dalam daftar Jenis membayar . Pastikan bahwa kotak centang laporan sebagai gaji tidak dipilih, dan kemudian klik Simpan.
  3. Klik Kartu Bisnis, arahkan ke penggajian, dan kemudian klik Membayar kode.
  4. Menetapkan kode bayar baru karyawan yang ingin mengganti.
  5. Di kotak Membayar tingkat , ketik total federal dan pajak negara yang ingin gulung balik ke karyawan.
  6. Klik Simpan.
  7. Klik transaksi, arahkan ke penggajian, dan kemudian klik Entri transaksi.
  8. Di bidang Batch ID , masukkan ID batch
  9. Masukkan transaksi untuk setiap karyawan yang ingin mengganti.
  10. Dalam daftar kode , klik kode membayar biaya akun yang Anda buat di langkah 2. Secara asali, jumlah yang ditampilkan di bidang jumlah adalah jumlah yang Anda ketik dalam langkah 5.
  11. Proses batch gaji yang Anda buat pada langkah 8, dan kemudian klik posting.

Cara membuat transaksi untuk mengurangi pajak federal ditahan dan federal hutang pajak

  1. Klik transaksi, arahkan ke penggajian, dan kemudian klik Manual memeriksa.
  2. Di jendela penggajian Manual Check-penyesuaian entri, biarkan Batch ID kolom kosong. Di bidang Cek ID , ketik ID cek, dan kemudian ketik nomor centang pada kolom Memeriksa nomor .
  3. Di memeriksa tanggal<b00> </b00> , ketik tanggal. Tanggal ini digunakan untuk pemutakhiran bulan untuk tanggal dan tahun-ke-date kolom seluruh modul penggajian.
  4. Di tanggal dikirim<b00> </b00> , ketik tanggal. Tanggal ini digunakan untuk memperbarui modul buku besar.
  5. Ketik ID karyawan di bidang ID karyawan .
  6. Klik transaksi.
  7. Dalam daftar Jenis transaksi , klik Pajak Federal.
  8. Di kotak jumlah , jenis pajak federal dikurangi. Ketik jumlah sebagai jumlah negatif.
  9. Di kotak Kena rata , ketik gaji kena federal dikurangi. Ketik jumlah sebagai jumlah negatif, dan kemudian klik Simpan.
  10. Tutup jendela.
  11. Klik Simpan saat Anda diminta untuk menyimpan perubahan transaksi ini.
  12. Klik posting. Ketika Anda diminta untuk mencetak laporan, Pilih tujuan, dan kemudian tutup jendela penggajian Manual Check-penyesuaian entri.
  13. Ulangi langkah 1 meskipun langkah 12 untuk setiap karyawan yang ingin Anda atur.

Cara membuat transaksi yang mengurangi pajak negara ditahan dan status kena gaji

  1. Klik transaksi, arahkan ke penggajian, dan kemudian klik Manual memeriksa.
  2. Di jendela penggajian Manual Check-penyesuaian entri, kosongkan kolom Batch ID . Dalam cek ID kolom, ketik ID cek, dan kemudian ketik nomor centang pada kolom Nomor Periksa .
  3. Di memeriksa tanggal<b00> </b00> , ketik tanggal. Tanggal ini digunakan untuk pemutakhiran bulan untuk tanggal dan tahun-ke-date kolom seluruh modul penggajian.
  4. Di tanggal dikirim , ketik tanggal. Tanggal ini digunakan untuk memperbarui modul buku besar.
  5. Ketik ID karyawan di bidang ID karyawan .
  6. Klik transaksi.
  7. Dalam daftar Jenis transaksi , klik Pajak negara.
  8. Dalam daftar kode , klik kode pajak negara yang sesuai.
  9. Di kotak jumlah , jenis pajak status dikurangi. Ketik jumlah sebagai jumlah negatif.
  10. Di kotak Kena rata , ketik gaji kena status dikurangi. Ketik jumlah sebagai jumlah negatif, dan kemudian klik Simpan.
  11. Tutup jendela.
  12. Klik Simpan saat Anda diminta untuk menyimpan perubahan transaksi ini.
  13. Klik posting. Ketika Anda diminta untuk mencetak laporan, Pilih tujuan, dan kemudian tutup jendela penggajian Manual Check-penyesuaian entri.
  14. Ulangi langkah 1 hingga langkah 13 untuk setiap karyawan yang Anda inginkan untuk menyesuaikan.

Langkah opsional

Verifikasi akun buku besar yang terpengaruh, dan kemudian membuat entri penyesuaian bila diperlukan. Kolom Net gaji akan berlebihan dengan kode membayar biaya akun. Kolom ini informasi dan dapat diedit secara manual di jendela karyawan ringkasan. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut:
  1. Pada menu alat , arahkan ke Setup, arahkan ke penggajian, dan kemudian klik penggajian.
  2. Di jendela Setup gaji, klik opsi.
  3. Di area opsi , pastikan bahwa Edit kolom keuangan dicentang.
  4. Klik OKE dua kali.
  5. Klik Kartu Bisnis, arahkan ke penggajian, dan kemudian klik ringkasan.
  6. Dalam daftar karyawan , klik ID karyawan, dan kemudian ketik tahun di bidang tahun .
  7. Di bidang Net gaji , ketik jumlah yang benar, dan kemudian klik Simpan.

Catatan Artikel ini menjelaskan cara untuk mengoreksi Riwayat karyawan setelah pengurang telah diproses melalui bayar dijalankan dengan salah pajak tanda untuk pajak federal dan negara. Langkah-langkah yang sama dapat diikuti untuk benar FICA dan pajak lokal.

Peringatan: Artikel ini telah diterjemahkan secara otomatis

Properti

ID Artikel: 929600 - Tinjauan Terakhir: 04/28/2016 21:21:00 - Revisi: 0.2

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Payroll - U.S.

  • kbnosurvey kbinfo kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmbsmigrate kbhowto kbmt KB929600 KbMtid
Tanggapan