Pendahuluan

Pada tanggal 13 Juli, 2017, Sekretaris Keuangan untuk Perbendaharaan Negara dan Paymaster Inggris Mengumumkan bahwa Making Tax Digital (MTD) untuk pajak pertambahan nilai (PPN) berlaku pada 1 April 2019.

Dinamika 365 untuk Keuangan dan Operasi mulai dari versi 10.0.1 mendukung MTD untuk PPN Inggris Raya.

Untuk mendukung MTD untuk persyaratan PPN pada versi Dynamics 365 untuk Keuangan dan Operasi 7.3 hotfix dirilis: #4492999, #4493076, #4504462, #4513878.

Tje dokumentasi tentang pengaturan dan penggunaan Dynamics 365 untuk Keuangan dan Operasi MTD untuk PPN diterbitkan pada https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration.

Saat ini pembaruan menyediakan kemungkinan untuk mengumpulkan PPN ringkasan umum yang dikembalikan pada transaksi pajak yang diposting di beberapa badan hukum dalam Keuangan dan Operasi. Itu diasumsikan bahwa semua transaksi pajak untuk pengembalian PPN berada dalam sistem yang sama menggunakan basis data yang sama dan seharusnya transaksi pajak mencakup semua informasi yang diperlukan untuk pengembalian PPN Inggris Raya dan pendahuluan Laporan PPN 100 dihasilkan dengan benar sebagaimana untuk pengembalian PPN dalam setiap entitas yang terlibat dalam pengembalian PPN yang diringkas.

Untuk menggunakan pembaruan langkah-langkah berikut ini harus dilakukan di setiap badan hukum dilibatkan dalam pengembalian PPN yang diringkas:

  1. Transaksi pajak diposting di masing-masing badan hukum anak perusahaan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip Raya.

  2. Penyelesaian PPN ("Selesai dan pasca" dilakukan di setiap badan hukum anak perusahaan.

  3. Laporan "PPN 100" sudah benar dihasilkan untuk pratinjau di masing-masing badan hukum anak perusahaan.

Untuk melaporkan untuk HMRC pengembalian PPN dari grup PPN, satu badan hukum harus disiapkan untuk interoperatasi dengan API MTD. Pelajari selengkapnya cara menyiapkan interoperase dengan PPN MTD: Siapkan Keuangan dan Operasi untuk integrasi dengan MTD untuk PPN (Inggris Raya).

Ini artikel ini menguraikan cara mengatur dan memperpanjang penggunaan MTD untuk PPN untuk skenario "grup PPN" dengan asumsi yang terlihat di atas.


Ikhtisar

Untuk mempersiapkan Keuangan dan Operasi Anda untuk melaporkan pengembalian PPN untuk grup PPN, pastikan bahwa proses bisnis dan penyetelan sistem sejalan dengan istilah berikut:

  1. Informasi pajak dari semua anak perusahaan terdaftar dalam sistem yang sama – Keuangan dan Operasi.

  2. Semua transaksi pajak tercermin dengan benar dalam sistem sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip di Inggris Raya.

  3. Periode penyelesaian untuk semua entitas yang terlibat dalam grup PPN didefinisikan secara identik dan penuh sesuai dengan interval periode yang ditentukan dalam akun online HMRC.

  4. Penyelesaian PPN ("Selesai dan pasca" dilakukan di setiap badan hukum anak perusahaan.

  5. Laporan "PPN 100" sudah benar dihasilkan untuk pratinjau di setiap entitas hukum anak perusahaan.

  6. Satu badan hukum disiapkan untuk interoperatasi dengan HMRC sesuai dengan dokumentasi (Mempersiapkan Keuangan dan Operasi untuk integrasi dengan MTD untuk PPN (Inggris Raya)) dan pengguna dapat meminta kewajiban PPN dari badan hukum ini untuk Grup PPN.

Ini artikel menyediakan informasi:

  1. Cara menyetel tambahan Konfigurasi pelaporan elektronik untuk mengumpulkan data dari beberapa untuk pelaporan pengembalian PPN dari grup PPN.

  2. Cara menyetel Elektronik fungsionalitas pesan tambahan untuk proses umum MTD untuk PPN penyiapan fitur untuk mengumpulkan data dari beberapa untuk pelaporan pengembalian PPN dari grup PPN.

  3. Cara menggunakan Elektronik halaman pesan untuk mengumpulkan informasi untuk pelaporan pengembalian PPN dari beberapa Entitas.

Mengimpor dan menyetel Elektronik konfigurasi pelaporan untuk mengumpulkan data dari beberapa badan hukum untuk PPN pelaporan pengembalian grup PPN

Untuk mempersiapkan konfigurasi pelaporan elektronik untuk pembuatan pengembalian PPN umum dari grup PPN berdasarkan transisi pajak yang diposting di beberapa badan hukum, impor dan gunakan versi berikut atau yang lebih baru dari pelaporan Elektronik Konfigurasi:

Nama konfigurasi GER, versi

Deskripsi

Deklarasi pajak model.version.32

Model generik untuk yang berbeda deklarasi pajak

Model deklarasi pajak mapping.version.32.38

Pemetaan model generik untuk PPN Deklarasi

PPN MTD mengembalikan ekspor JSON (UK).version.32.28

Pengembalian PPN dalam format JSON untuk pengiriman ke MTD HMRC

PPN MTD mengembalikan ekspor EXCEL (UK).version.32.28.8

Laporan PPN 100 - deklarasi dalam format Excel

Mulai dari versi ini, model deklarasi pajak, pemetaan model dan kedua format untuk PPN Inggris mengembalikan dukungan sumber data transaksi pajak lintas perusahaan dan dapat digunakan untuk menggabungkan data dari beberapa badan hukum. Konfigurasi ini dapat masih digunakan untuk melaporkan pengembalian PPN hanya dari satu badan hukum.

Penting catatan: Keuangan dan Operasi versi 10.0.7 atau yang lebih baru mendukung versi ini konfigurasi pelaporan elektronik. Untuk versi 7.3 Keuangan dan Operasi KB # 4513052 harus menginstal dan versi terbaru pembaruan pelaporan Elektronik.

Untuk menggunakan untuk pelaporan pengembalian PPN dari grup yang terdiri dari beberapa badan hukum, Anda harus menyiapkan parameter khusus Aplikasi untuk masing-masing badan hukum disertakan ke dalam grup:

  1. Buka modul pelaporan elektronik dan pilih Model deklarasi pajak > PPN MTD mengembalikan format JSON (UK) yang diekspor dalam pohon konfigurasi.

  2. Memilih di sudut kanan atas Badan hukum dari transaksi pajak kelompok PPN yang harus disertakan ke pengembalian PPN dari grup.

  3. Klik Konfigurasi > Aplikasi parameter tertentu > Penyetelan pada panel Tindakan, pilih versi terakhir format di bagian kiri halaman Parameter khusus aplikasi dan tentukan kondisi pada tab Kondisi cepat. Pelajari selengkapnya bagaimana Anda bisa tentukan kondisi di bagian Siapkan parameter khusus aplikasi dari dokumentasi. Statistik perubahan untuk Menyelesaikan, menyimpan dan menutup parameter Aplikasi tertentu Halaman.

  4. Mengubah badan hukum lagi (seperti pada langkah 2) dan ulangi langkah 3 sebanyak termasuk dalam grup PPN di sistem Anda.

  5. Ulangi semua langkah di atas untuk MTD PPN mengembalikan format EXCEL (UK).

Menyetel pesan Elektronik fungsionalitas tambahan untuk proses umum MTD untuk pengaturan fitur PPN untuk pelaporan grup PPN

Mulai dari versi 10.0.7, Microsoft Dynamics 365 untuk Keuangan dan Operasi memungkinkan pengguna menyiapkan pengumpulan laporan pengembalian PPN dari beberapa badan hukum ke dalam satu pelaporan Elektronik Format. Untuk tujuan ini, sistem harus mengumpulkan pembayaran pajak penjualan transaksi yang diposting di badan hukum yang berbeda di bawah Pesan. Mengikuti langkah-langkah harus dilakukan selain semua langkah-langkah proses umum MTD untuk penyiapan fitur PPN:

1. Mengaktifkan "Kueri lintas perusahaan untuk fitur mengisi tindakan rekaman" dalam Manajemen fitur.

Buka Ruang Kerja > Manajemen fitur menemukan "Fitur manajemen" dan klik tombol "Aktifkan sekarang" di bagian kanan bawah Halaman.

2. Ketika "Kueri lintas perusahaan untuk fitur tindakan rekaman populasi" diaktifkan di Fitur manajemen, buka Modul > Penyiapan > Pajak > Elektronik pesan > Mengisi halaman tindakan rekaman. Bidang baru "Perusahaan" akan tersedia di kisi penyetelan Datasources . Untuk yang sudah rekaman yang sudah ada yang dibuat selama proses umum MTD untuk pengaturan fitur PPN dan pengidentifikasi badan hukum saat ini didefinisikan dalam bidang Perusahaan. Ini adalah mengasumsikan bahwa periode Penyelesaian untuk badan hukum saat ini sudah diatur selama penyetelan fitur UMUM MTD untuk PPN.

3. Tambahkan baris sebanyak mungkin ke "Datasources "karena lebih banyak badan hukum yang akan disertakan dalam pelaporan grup PPN: satu catatan untuk setiap badan hukum dan menentukan nilai bidang:

Nama bidang

Nilai

Nama

Memasukkan nilai teks yang akan membantu Anda memahami dari mana catatan ini berasal. Misalnya: "PPN pembayaran Anak Perusahaan 1"

Tipe item pesan

Pilih "PPN return" – satu-satunya nilai yang tersedia untuk semua rekaman.

Tipe akun

Semua

Nama tabel master

"TaxReportVoucher" – sama untuk semua catatan.

Nomor dokumen Bidang

"Voucher" – sama untuk semua catatan.

Tanggal dokumen Bidang

"TransDate" – sama untuk semua catatan.

Akun dokumen Bidang

"TaxPeriod" – sama untuk semua catatan.

Perusahaan

Pilih ID untuk badan hukum anak perusahaan.

Kueri pengguna

Ya (ditandai secara otomatis saat Anda tetapkan kriteria dengan tombol "Edit kueri")

Klik "Edit kueri" untuk setiap catatan baru dan menentukan "Penyelesaian periode" untuk badan hukum yang ditetapkan sebagai Perusahaan dalam Baris.

Sebagai hasilnya, Anda akan memiliki garis sebanyak dalam kisi "Penyiapan Datasources" sebagai lebih banyak badan hukum harus dimasukkan ke dalam pelaporan grup PPN dengan Penyelesaian periode yang ditentukan untuk masing-masing Perusahaan:

image.png

Dalam Keuangan dan Operasi versi 7.3 Anda harus melewati langkah 1 "Aktifkan "Lintas perusahaan kueri untuk fitur mengisi tindakan rekaman" dalam Manajemen fitur", sebagai bidang "Perusahaan" baru di halaman tindakan Rekaman populasi menjadi tersedia setelah penginstalan hotfix.

Perubahan dalam penyiapan tindakan rekaman populate yang dijelaskan di atas sudah cukup untuk mengumpulkan Transaksi pembayaran pajak penjualan dari badan hukum yang berbeda dalam satu elektronik dan selanjutnya menghasilkan satu laporan pengembalian PPN yang umum di JSON (untuk kirim ke HMRC) atau file Excel (untuk pratinjau).

Menggunakan pesan Elektronik untuk mengumpulkan informasi untuk pelaporan pengembalian PPN dari beberapa Entitas

Penyiapan satu badan hukum untuk menginteroperasikan HMRC sesuai dengan panduan umum (Mempersiapkan Keuangan dan Operasi untuk integrasi dengan MTD untuk PPN (Inggris Raya)), menyediakan penyetelan tambahan untuk mengisi tindakan rekaman seperti yang dijelaskan di bagian di atas dan mengambil kewajiban PPN untuk grup PPN Anda dan bergerak lebih jauh untuk Mengumpulkan data untuk pengembalian PPN:

  1. Buka Pertanyaan > Pajakdan laporan > Pesan elektronik > Pesan elektronik dan pilih pemrosesan "PPN MTD Inggris" untuk penggunaan produksi atau "UK MTD PENGUJIAN PPN" pemrosesan untuk tujuan pengujian.

  2. Pilih pesan elektronik di "Baru Status pengembalian PPN pada tab cepat Pesan yang dibuat secara otomatis sebagai akibat dari pengambilan kewajiban PPN dari HMRC.

  3. Ketika Anda telah mengaktifkan "Lintas perusahaan kueri untuk fitur mengisi tindakan rekaman" dalam Manajemen fitur, Anda akan melihat kolom Perusahaan pada tab cepat Item pesandari Elektronik halaman pesan . Klik tombol "Kumpulkan data" pada Pesan tab cepat dan transaksi pembayaran pajak penjualan dari semua badan hukum yang ditentukan sebagai sumber data pada tindakan rekaman populasi akan diisi sebagai item pesan pada tab Cepat item pesan . Saat Anda mengklik "Dokumen asli" tombol untuk item pesan yang diisi dari badan hukum berbeda dari saat ini satu, Anda akan diarahkan ke perusahaan yang sesuai.

  4. Bekerja lebih jauh dengan Elektronik sesuai dengan proses umum untuk menghasilkan pengembalian PPN untuk pratinjau atau untuk pengiriman ke HMRC dan kirimkan jika sudah siap (Hasilkan pengembalian PPN dalam format Excel untuk pratinjau, Hasilkan pengembalian PPN dalam format JSON, Kirim PPN kembali ke HMRC).


Informasi tambahan

Anda dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics melalui telepon menggunakan tautan ini untuk nomor telepon negara tertentu. Untuk melakukannya, kunjungi salah satu situs web Microsoft berikut ini:

Mitra

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Pelanggan

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Dalam kasus khusus, biaya yang biasanya ditimbulkan untuk panggilan dukungan mungkin dibatalkan jika Profesional Dukungan Teknis untuk Microsoft Dynamics dan produk terkait menentukan bahwa pembaruan tertentu akan mengatasi masalah Anda. Biaya dukungan biasa akan berlaku untuk pertanyaan dan masalah dukungan tambahan yang tidak memenuhi syarat untuk pembaruan tertentu yang dimaksud.

Catatan Artikel ini adalah artikel "FAST PUBLISH" yang dibuat langsung dari dalam organisasi dukungan Microsoft. Informasi yang dimuat di sini disediakan sebagaimana adanya sebagai respons terhadap masalah yang muncul. Sebagai akibat dari kecepatan dalam membuatnya tersedia, materi mungkin menyertakan kesalahan pengetikan dan dapat direvisi kapan saja tanpa pemberitahuan. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk pertimbangan lain.

Informasi hotfix

Instruksi pengunduhan konfigurasi pelaporan elektronik dari Layanan Siklus Hidup: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

Cara mendapatkan file pembaruan Microsoft Dynamics AX

Pembaruan ini tersedia untuk pengunduhan dan penginstalan manual dari Pusat Unduhan Microsoft untuk versi 7.3:

Prasyarat

Anda harus memiliki salah satu produk berikut yang terinstal untuk menerapkan hotfix ini:

  • Microsoft Dynamics 365 untuk Keuangan dan Operasi (7.3)

Persyaratan mulai ulang

Anda harus memulai ulang layanan Application Object Server (AOS) setelah menerapkan hotfix.

Jika Anda mengalami masalah saat mengunduh, menginstal hotfix ini, atau memiliki pertanyaan dukungan teknis lainnya, hubungi mitra Anda atau, jika terdaftar dalam paket dukungan langsung dengan Microsoft, Anda dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan membuat permintaan dukungan baru. Untuk melakukannya, kunjungi situs web Microsoft berikut ini:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Perlu bantuan lainnya?

Kembangkan keterampilan Anda

JELAJAHI PELATIHAN >

Dapatkan fitur baru terlebih dahulu

GABUNG MICROSOFT INSIDER >

Apakah informasi ini bermanfaat?

Seberapa puaskah Anda dengan kualitas bahasanya?
Apa yang memengaruhi pengalaman Anda?

Terima kasih atas umpan balik Anda!

×