Lithuania: laporan i.SAF dalam format XML untuk mendukung kode VAT Lithuania standar akuntansi berkas Data pada Dynamics 365 keuangan dan operasional


Hotfix and Security Content Publishing: 101189

Pendahuluan

Sesuai urutan No VA-55 "pada Persetujuan aturan untuk pemrosesan dan mengirimkan data pajak faktur Mendaftarkan", disetujui oleh kepala Inspektorat pajak kondisi di bawah Departemen Keuangan Republik Lithuania tahun 2004, April 21 pemrosesan dan pengiriman data tentang nilai tambah pajak faktur mendaftarkan diperbarui untuk membuat kondisi untuk orang-orang yang kena e-cara menampilkan data dikeluarkan dan menerima faktur otoritas pajak menggunakan format standar untuk i.SAF aplikasi. i.SAF format harus cocok dengan standar dari akuntansi Data berkas baru spesifikasi teknis dan persyaratan teknis (Fileversionyang iSAF1.2).

Untuk mendukung i.SAF format versi 1.2 di Microsoft Dynamics 365 keuangan dan operasional (mulai Versi formulir 7.3) hotfix berikut ini dikirim bersama-sama dengan serangkaian Paket data entitas menata dan elektronik konfigurasi pelaporan Fungsi pesan elektronik untuk i.SAF pelaporan:

Versi Dynamics 365 untuk Keuangan dan operasional

Link di artikel KB

7.3

https://support.microsoft.com/en-us/help/4091584

Lihat Artikel dengan link di tabel di atas untuk informasi selengkapnya tentang fitur penataan dan penggunaannya.

Hal ini Artikel secara khusus untuk perubahan di fitur i.SAF untuk Lithuania untuk dukungan kemungkinan pentingnya membangun hubungan antara penjualan kode pajak di sistem dan dijumlahkan Daftar kode VAT yang disediakan oleh standar spesifikasi teknis akuntansi berkas Data dan persyaratan teknis ketika perusahaan perlu setup kode pajak penjualan pada sistem dengan tambahan menyediakan tingkat rincian daripada standar akuntansi Data file.

Gambaran Umum

Menurut spesifikasi teknis standar dari akuntansi berkas Data dan teknik harus memenuhi persyaratan kode VAT dilaporkan dalam laporan i.SAF dalam XML format Daftar dijumlahkan PPN kode prescript dengan tabel 1 "PPN tabel" "tabel spesifikasi teknis berkas Data akuntansi standar". Namun, perusahaan di Lithuania mungkin perlu kode pajak penjualan setup pada sistem dengan tingkat tambahan rincian dari standar dari akuntansi berkas Data menyediakan. Dalam kasus ini pelaporan dari i.SAF dengan kode pajak penjualan dari sistem akan dimulai dengan standar dari akuntansi berkas Data. Untuk meminta kemungkinan untuk membangun hubungan antara kode pajak penjualan di sistem dan dijumlahkan Daftar kode VAT yang disediakan oleh standar akuntansi Data Berkas harus versi baru dari konfigurasi elektronik pelaporan (is) diinstal:

Nama konfigurasi

Konfigurasi jenis

Versi

Model komunikasi faktur

Model

52

Pemetaan model i.SAF

Model pemetaan (ekspor)

52.17

format i.SAF (LT)

Format XML (ekspor-impor)

52.4

Catatan penting!Setelah mengimpor dari versi baru dari ER konfigurasi, periksa "i.SAF model Pemetaan"ditandai sebagai"Default untuk model pemetaan".

Baru Versi "i.SAF format (LT)" (52.4) mencakup aplikasi parameter tertentu, di mana pengguna harus menentukan mana Kode pajak penjualan di sistem (di sini dan selanjutnya "Sistem pajak penjualan kode") terkait dengan mana nilai dari Daftar dijumlahkan PPN kode prescript dengan tabel 1 "PPN tabel" "tabel spesifikasi teknis standar akuntansi berkas Data"(di sini dan lebih lanjut "Kode VAT standar").

Setup aplikasi tertentu parameter, buka pelaporan elektronik workspace, pilih format "i.SAF format (LT)" dan memilih konfigurasi > aplikasi parameter tertentu > penataan di panel tindakan, pilih ReportTaxCodesLookup pencarian cepat tab untuk Versi terbaru dari format dan kondisi tab cepat menentukan mana "PPN standar Kode" harus sesuai dengan yang "sistem Kode pajak penjualan".

Sebagai sebagai contoh, jika Anda memiliki sistem dua "sistem pajak penjualan kode" (VAT1, VAT2) yang harus dilaporkan dalam satu "kode VAT standar" (PVM1), Anda akan perlu untuk menambahkan baris berikut pada kondisi cepat tab:

Hasil pencarian

Garis

Kode pajak

PVM1

( nilai yang harus dipilih dari daftar dijumlahkan standar)

1

VAT1

( nilai yang harus dipilih dari daftar nilai yang entri dalam penjualan Tabel kode pajak)

PVM1

( nilai yang harus dipilih dari daftar dijumlahkan standar)

2

VAT2

( nilai yang harus dipilih dari daftar nilai yang entri dalam penjualan Tabel kode pajak)

Kolom "Jalur" adalah penghitung yang mengontrol urutan eksekusi dari kondisi bidang pencarian.

Tambah semua diperlukan untuk persyaratan Legal entitas Anda bagi "Kode VAT standar" yang harus dilaporkan untuk Anda entitas hukum. Menurut dokumentasi daftar "PPN standar Kode"adalah sebagai berikut:

Kode VAT standar

Deskripsi

PVM1

Barang dan/atau layanan yang disediakan dalam wilayah negara (artikel 19(1) hukum Republik Lithuania nilai ditambah pajak (selanjutnya- LVAT))

PVM2

Barang dan/atau layanan yang disediakan dalam wilayah negara (artikel 19(3) dari LVAT)

PVM3

Barang dan/atau layanan yang disediakan dalam wilayah negara (artikel 19(4), (5) dari LVAT)

PVM4

Kasus mana pembeli harus menahan dan membayar PPN barang dan layanan yang disediakan untuk Dia Exp. (artikel 96 of LVAT) pada 2016-03-31

PVM25

Kasus mana pembeli harus menahan dan membayar PPN barang dan layanan yang disediakan untuk Dia (artikel 96 of LVAT) tingkat 21%

PVM26

Kasus mana pembeli harus menahan dan membayar PPN barang dan layanan yang disediakan untuk Dia (artikel 96 of LVAT) tingkat 9%

PVM27

Kasus mana pembeli harus menahan dan membayar PPN barang dan layanan yang disediakan untuk Dia (artikel 96 of LVAT) tingkat 5%

PVM5

Kasus persediaan barang dan layanan dibebaskan dari PPN (artikel 20-33 dan 112 dari LVAT)

PVM6

Kasus persediaan barang (Layanan) untuk penggunaan pribadi wajib PPN (5 artikel dan 6 LVAT) tingkat 21%

PVM7

Kasus persediaan barang (Layanan) untuk penggunaan pribadi wajib PPN (5 artikel dan 6 LVAT) tingkat 9%

PVM8

Kasus persediaan barang (Layanan) untuk penggunaan pribadi wajib PPN (5 artikel dan 6 LVAT) tingkat 5%

PVM28

Kasus persediaan barang (Layanan) untuk penggunaan pribadi wajib PPN (5 artikel dan 6 LVAT) tingkat 0%

PVM29

Kasus persediaan barang (Layanan) untuk penggunaan pribadi wajib PPN (5 artikel dan 6 LVAT) tingkat -

PVM9

Pembuatan dari nyata aset tetap oleh wajib PPN sendiri dan peningkatan material building (struktur) yang dimiliki atau tidak dimiliki oleh wajib PPN (6 artikel LVAT) tingkat 21%

PVM30

Pembuatan dari nyata aset tetap oleh wajib PPN sendiri dan peningkatan material building (struktur) yang dimiliki atau tidak dimiliki oleh wajib PPN (6 artikel LVAT) tingkat 9%

PVM31

Pembuatan dari nyata aset tetap oleh wajib PPN sendiri dan peningkatan material building (struktur) yang dimiliki atau tidak dimiliki oleh wajib PPN (6 artikel LVAT) tingkat 5%

PVM10

Kasus Ketika pajak transaksi yang dapat skema khusus pajak (margin) (Artikel 101-105, 106-110 dari LVAT) Tingkat exp.on 31-03-2016 21, 9, 5, 0

PVM32

Kasus mana transaksi yang dapat skema pajak khusus (margin) untuk transaksi (Bagian II, III LVAT) tingkat 21%

PVM33

Kasus aplikasi khusus pajak skema (margin) untuk transaksi (Bagian II, III LVAT) tingkat 0%

PVM12

Ekspor barang (artikel 41 LVAT) tingkat 0%

PVM13

Barang disediakan untuk wajib VAT Uni Eropa (artikel 49(1), (4) dari LVAT) tingkat 0%

PVM14

Lainnya transaksi (artikel 42, 43 44, 45, 46, 47, 48, 49(2) dan (3), 51, 52, 53(1), (5), (6) dan (10) dari LVAT) tingkat 0%

PVM15

Barang dan/atau layanan yang disediakan di luar Lithuania (kasus mana VAT tidak dikenakan biaya karena penyediaan barang dan/atau layanan dianggap terjadi di luar Lithuania dan bukan subjek untuk PPN di Lithuania, tetapi PPN dapat dikurangi sesuai ketentuan artikel 58(1)(2) LVAT) tingkat -

PVM34

Barang dan/atau layanan yang disediakan di luar Lithuania (kasus mana VAT tidak dikenakan biaya karena penyediaan barang dan/atau layanan dianggap terjadi di luar Lithuania dan PPN tidak dapat dikurangi sesuai ketentuan Tingkat artikel 58 LVAT)-

PVM16

Kasus mana akuisisi barang dari negara anggota lainnya dianggap agar tempat yang diambil dalam wilayah negara (41 artikel dan 122 dari LVAT) tingkat 21%

PVM17

Kasus mana akuisisi barang dari negara anggota lainnya dianggap agar tempat yang diambil dalam wilayah negara (41 artikel dan 122 dari LVAT) tingkat 9%

PVM18

Kasus mana akuisisi barang dari negara anggota lainnya dianggap agar tempat yang diambil dalam wilayah negara (41 artikel dan 122 dari LVAT) tingkat 5%

PVM35

Kasus mana akuisisi barang dari negara anggota lainnya dianggap agar tempat yang diambil dalam wilayah negara (41 artikel dan 122 dari LVAT) tingkat 0%

PVM36

Kasus mana akuisisi barang dari negara anggota lainnya dianggap agar tempat yang diambil dalam wilayah negara (41 artikel dan 122 dari Tingkat LVAT)-

PVM19

Kasus barang diakuisisi oleh wajib PPN Republik Lithuania yang perantara (kedua pihak) dalam tiga-cara perdagangan langsung diekspor dari satu anggota negara lain status anggota dan disediakan untuk PPN wajib tersebut Tingkat negara anggota (artikel 122(3) LVAT) lainnya-

PVM20

Layanan Diperoleh dari luar negeri (termasuk wajib EU VAT) output PPN di mana dihitung dengan pembeli (artikel 95(2) LVAT) tingkat 21%

PVM37

Layanan Diperoleh dari luar negeri (termasuk wajib EU VAT) output PPN di mana dihitung dengan pembeli (artikel 95(2) LVAT) tingkat 5%

PVM38

Layanan Diperoleh dari luar negeri (termasuk wajib EU VAT) output PPN di mana tidak dihitung dengan pembeli (artikel 95(1)(3) LVAT) tingkat 0%

PVM39

Layanan Diperoleh dari luar negeri (termasuk wajib EU VAT) output PPN di mana tidak dihitung dengan pembeli (artikel 95(1)(2) LVAT) tingkat -

PVM21

Layanan Diperoleh dari wajib VAT Uni Eropa output PPN yang dihitung dengan pembeli (artikel 95(2) LVAT) tingkat 21%

PVM40

Layanan Diperoleh dari luar negeri (termasuk wajib EU VAT) output PPN di mana dihitung dengan pembeli (artikel 95(2) LVAT) tingkat 5%

PVM41

Layanan Diperoleh dari luar negeri (termasuk wajib EU VAT) output PPN di mana dihitung dengan pembeli (artikel 95(2) LVAT) tingkat 0%

PVM42

Layanan Diperoleh dari luar negeri (termasuk wajib EU VAT) output PPN di mana dihitung dengan pembeli (artikel 95(2) LVAT) tingkat -

PVM22

Kasus mana PPN pada barang dan/atau layanan yang disediakan oleh orang kena asing tidak dibuat dalam wilayah negara (termasuk kasus PVM18, PVM19) dihitung dan dibayar oleh pembeli (artikel 95(3), (4) dan (5) dari LVAT) Exp. 31-03-2016 kurs 21, 9, 5

PVM43

Kasus mana PPN pada barang dan/atau layanan yang disediakan oleh orang kena asing tidak dibuat dalam wilayah negara (termasuk kasus PVM18, PVM19) dihitung dan dibayar oleh pembeli (artikel 95(3), (4) dan (5) dari LVAT) tingkat 21%

PVM44

Kasus mana PPN pada barang dan/atau layanan yang disediakan oleh orang kena asing tidak dibuat dalam wilayah negara (termasuk kasus PVM18, PVM19) dihitung dan dibayar oleh pembeli (artikel 95(3), (4) dan (5) dari LVAT) tingkat 9%

PVM45

Kasus mana PPN pada barang dan/atau layanan yang disediakan oleh orang kena asing tidak dibuat dalam wilayah negara (termasuk kasus PVM18, PVM19) dihitung dan dibayar oleh pembeli (artikel 95(3), (4) dan (5) dari LVAT) tingkat 5%

PVM46

Kasus mana PPN pada barang dan/atau layanan yang disediakan oleh orang kena asing tidak dibuat dalam wilayah negara (termasuk kasus PVM18, PVM19) dihitung dan dibayar oleh pembeli (artikel 95(3), (4) dan (5) dari LVAT) tingkat 0%

PVM47

Kasus mana PPN pada barang dan/atau layanan yang disediakan oleh orang kena asing tidak dibuat dalam wilayah negara (termasuk kasus PVM18, PVM19) dihitung dan dibayar oleh pembeli (artikel 95(3), (4) dan (5) dari LVAT) tingkat -

PVM23

Dihitung Impor VAT. Tingkat 21, 9, 5

PVM24

Impor PPN offset dari yang dikendalikan oleh IMS. Tingkat 21, 9, 5

PVM48

Barang dan/atau layanan yang diperoleh di luar (termasuk kasus pengisian Lithuania PPN negara asing dan impor barang dalam negeri konsumsi)) (kasus mana akuisisi barang dan/atau layanan dianggap terjadi di luar Republik Lithuania dan output PPN tidak dikenakan biaya karena akuisisi tidak dapat PPN di Tingkat Lithuania)-

PVM49

Kasus mana pertanian produk dan layanan yang dibeli dari petani yang tergantung pada tingkat PPN kompensasi skema tingkat 6%

PVM100

Lainnya kasus

Catatan penting! Penting untuk menambahkan "PVM100" yang harus mengumpulkan data dengan "hal lain" sebagai terakhir dalam daftar (nilai "Jalur" harus menjadi terakhir di tabel).   Ditata sebagai Berikut ini:

Hasil pencarian

Garis

Kode pajak

PVM100

Bagian terakhir di daftar

*Not blank*

Konfigurasi ini berarti bahwa semua transaksi pajak pajak penjualan kode yang ada tidak ada Penataan khusus (tidak ada "standar PPN kode"yang ditetapkan untuk itu khususnya) akan dianggap untuk PVM100.Itu wajib untuk menetapkan bidang hasil pencarian tersebut di bagian akhir dari daftar Anda kondisi.

Apabila semua hubungan perlu menetapkan, mengubah "Status" aplikasi khusus parameter konfigurasi ke "Selesai" dan menyimpan konfigurasi.

Informasi Hotfix

Perbaikan men-download petunjuk di sini:https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

Perlu bantuan lainnya?

Kembangkan keterampilan Anda
Jelajahi pelatihan
Dapatkan fitur baru terlebih dahulu
Gabung Microsoft Insider

Apakah informasi ini bermanfaat?

Terima kasih atas umpan balik Anda!

×