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Un aggiornamento specifico del paese è disponibile per le fatture elettroniche per l'Austria in Microsoft Dynamics AX

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In questo articolo si applica a Microsoft Dynamics AX per tutte le regioni.
Introduzione
In questo articolo viene descritto che un aggiornamento specifico del paese è disponibile per le fatture elettroniche per l'Austria in Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 e nel Service Pack 1 di Microsoft Dynamics AX 2009.

A decorrere dal 1 ° gennaio 2014, il governo austriaco impone fatturazione elettronica strutturata per il settore pubblico. In questo modo, le amministrazioni di partner quali fornitori e degli scambi di beni e servizi con i servizi federali di provider di servizi sono obbligati a emettere e inviare fatture elettroniche strutturate (e fatture). Causa l'austriaco IKT consolidamento Act (IKTKonG), le fatture cartacee basata inviate dai fornitori da 1.1.2014 non sono accettate.

Le società sono obbligate a sottoporsi-fatture e considerare i requisiti specifici di paese e alle norme europee per la fatturazione elettronica. Per la disponibilità del ebInterface standard XML austriaco-fattura, fatturazione elettronica è già sempre più utilizzata in Austria.

Organizzazioni di ottengono un vantaggio competitivo contro i concorrenti e sarà discografiche partner commerciali che già condurre elettronicamente la maggior parte delle proprie attività commerciali. Automatizzando il processo di fatturazione società verranno alleggerire la contabilità fornitori e clienti al personale di attività ripetitive e di basso valore aggiunto come manuale dei dati di trasparenza delle informazioni di fatturazione in sistemi interni, la riconciliazione manuale e messa a fuoco più sul servizio clienti, ottimizzazione del processo, migliorando così la comunicazione interna con altri reparti.

Un numero crescente di governi è impegnato a promuovere l'adozione di fatturazione elettronica mediante iniziative di e-Procurement nazionale ed europeo. Un quadro giuridico armonizzato e l'adozione di uno standard globale comune da due condizioni fondamentali per cogliere i vantaggi potenziali della fatturazione elettronica.

PEPPOL (Pan-europea pubblica acquisti on-line) è un progetto pilota strategico su larga scala avviato dalla Commissione europea e vari Stati membri UE per armonizzare e promuovere in particolare l'utilizzo degli appalti pubblici elettronici per aziende e PMI.

PEPPOL supporta l'implementazione di business altamente efficiente e di aggiudicazione degli appalti pubblici per la strada con le norme del contenuto, processi comuni e una piattaforma aperta di exchange in tutta Europa. L'infrastruttura PEPPOL dovrebbe diventare backbone per l'approvvigionamento in Europa con una rete di trasporto che consente il settore privato fare offerte per i contratti del settore pubblico all'interno dell'UE.

Reparti federale accetta e-fatture:

-Formato (ebInterfacewww.ebinterface.at) (Austriaco Standard)

-Formato (PEPPOLwww.peppol.eu) (PEPPOL Standard)

-Non è supportato il formato PDF

Metodi di invio tramite l'accesso a USP:

-Immettere manualmente le fatture della formula fattura online

-manuale di caricamento di e-fatture

-automatico trasmissione tramite Webservice

Metodi di invio mediante trasmissione di infrastrutture di trasporto PEPPOL automatico di e-fatture in formato PEPPOL

La soluzione in Microsoft Dynamics AX per l'e-fatture si basa sul formato PEPPOL per l'Austria.
Ulteriori informazioni
Configurazione e-della fatturazione elettronica per Microsoft Dynamics 2012 e AX2012R2


Prerequisiti

Prima di installare l'aggiornamento rapido per la fatturazione elettronica Austria, devono essere soddisfatti i seguenti prerequisiti:
  • Viene attivata la chiave di configurazione austriaco .
  • Viene definito un tre caratteri codice International Organization for Standardization (ISO) valuta per tutte le valute nel modulo valute (CoGe > Setup > valuta > valute). Questo codice ISO viene utilizzato per la fatturazione elettronica.
  • La chiave di licenza per Application Integration Framework (AIF) è disponibile e AIF impostato per l'e-la fatturazione elettronica.
  • Unità di magazzino vengono impostati in funzione United Nations Centre di agevolazione del commercio e standard di Electronic Business Information Content Management Group (UN/CEFACT ICG).

Impostazione e fatturazione elettronica

Completare le seguenti attività di installazione prima di generare fatture elettroniche in formato PEPPOL:
  • Consente di impostare una persona giuridica nel modulo persone giuridiche . Per ulteriori informazioni, vedere "Le persone giuridiche (modulo)" nella Guida.
  • Consente di impostare il paese e il codice ISO nel modulo persone giuridiche . I codici ISO vengono utilizzati per la fatturazione elettronica. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione indirizzo (modulo)" nella Guida.
  • Impostare i tassi di cambio nel modulo tassi di cambio . Per ulteriori informazioni, vedere "Tassi di cambio (modulo)" nella Guida. Verificare che il valore nel campo codice valuta ISO per il codice valuta utilizzato per la fatturazione elettronica (ad esempio EUR per Euro) conforme allo standard ISO di tre caratteri.
  • Consente di impostare i codici IVA per le fatture elettroniche nel modulo codici IVA . Per ulteriori informazioni, vedere "Creare diversi tipi di codici IVA" nella Guida.
  • Impostare le unità di magazzino, secondo le norme di UN/CEFACT ICG, nel modulo unità , se richiesto per l'organizzazione. Per ulteriori informazioni, vedere "Unità di misura (modulo)" nella Guida.
  • Consente di impostare una porta di integrazione avanzata. Per ulteriori informazioni, vedere "creare, modificare o eliminare una porta di integrazione avanzata nel manuale dello sviluppatore di Microsoft Dynamics AX.

Per poter generare fatture elettroniche in formato elettronico, è necessario completare anche le seguenti procedure:

Configurare Microsoft Dynamics AX per e-la fatturazione elettronica


Le fatture elettroniche generate includono informazioni necessarie, ad esempio il contatto, numero di fattura e le informazioni sull'indirizzo. Queste regole vengono applicate quando le fatture vengono generate in modo da poter verificare che sono state immesse le informazioni corrette. Se vengono individuati errori, è possibile correggere gli errori prima di inviare le fatture al governo.

È necessario impostare le cartelle per salvare i messaggi di errore, i file XML e i file PEPPOL. Impostare la seguente struttura di cartelle in una posizione condivisa accessibile dal computer Server oggetti applicativi (AOS) e da qualsiasi computer client che vengono utilizzati come server batch nel sistema.

Per le fatture di progetto:
  • \\Server\PEPPOL\Project\Error
  • File \\Server\PEPPOL\Project\Processed
  • \\Server\PEPPOL\Project\Source
  • \\Server\PEPPOL\Project\Target
  • \\Server\PEPPOL\Project\XSLT

Fatture di vendita:
  • \\Server\PEPPOL\Sales\Error
  • File \\Server\PEPPOL\Sales\Processed
  • \\Server\PEPPOL\Sales\Source
  • \\Server\PEPPOL\Sales\Target
  • \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT
Le cartelle vengono utilizzate come segue:
  • Errore : utilizzato per salvare i messaggi di errore che vengono generati quando il file XML viene convertito in standard PEPPOL.
  • File elaborati – utilizzato per salvare i documenti dopo essere stati elaborati. I documenti vengono spostati dalla cartella di origine a questa cartella.
  • Origine – utilizzato per salvare il file XML generato da Microsoft Dynamics AX.
  • Destinazione : utilizzato per salvare il file PEPPOL una volta elaborato il file XML.
  • XSLT – utilizzato per contenere il file eProjectInvoice o eSalesInvoice.
Impostare gli account cliente per e-la fatturazione elettronica

Utilizzare il modulo clienti per specificare l'indirizzo e informazioni di contatto per ogni società che è necessario generare le fatture elettroniche. È possibile creare contatti nel modulo contatti e assegnare il contatto a un conto cliente. Le informazioni di contatto sono incluse quando si genera una fattura elettronica per un cliente. Per ulteriori informazioni, vedere "Clienti (modulo)" nella Guida.
  1. Fare clic su Contabilità clienti > comuni > clienti > tutti i clienti per aprire la pagina di elenco di tutti i clienti .
  2. Fare doppio clic su un conto cliente o il Riquadro azionifare clic su cliente per creare un conto cliente. Per ulteriori informazioni, vedere "Creare un record cliente" nella Guida.
  3. Fare clic sulla scheda dettaglio fatturazione e consegna e quindi selezionare la casella di controllo per utilizzare la fatturazione elettronica per le transazioni cliente eInvoice .
  4. Fare clic sulla scheda dettaglio indirizzi e quindi immettere le informazioni di indirizzo primario.
  5. Nel Riquadro azioni, fare clic sulla scheda cliente e quindi fare clic su contatti > Aggiungi contatti per aprire il modulo dei contatti .
  6. Creare un contatto per il cliente selezionato.
  7. Chiudere il form.
Impostare AIF per e-la fatturazione elettronica


Utilizzare il modulo porte in uscita per configurare le impostazioni di AIF per generare e-fatture elettroniche. È possibile creare una porta in uscita e configurare i servizi e adattatori per la porta in uscita.

È necessario cercare i nuovi adattatori e i servizi prima di configurare le porte in uscita per la prima volta. La configurazione della porta viene coinvolto quando viene apportata una modifica nella struttura oggetti applicativi (AOT). È inoltre necessario eseguire questi rilevamento ogni volta che viene apportata una modifica che interessa la configurazione della porta all'AOT.
  1. Fare clic su Amministrazione sistema > Setup > servizi e Application Integration Framework > porte in uscita per aprire il modulo porte in uscita .
  2. Creare una porta in uscita e quindi nel campo nome della porta , immettere un nome per la porta in uscita.
  3. Nel campo Descrizione immettere una descrizione per la porta in uscita.
  4. Nel campo Adapter selezionare adapter del File system. Questo adattatore viene utilizzato per creare e salvare l'e-fatture elettroniche.
  5. Nel campo URI , specificare il percorso della cartella di origine per salvare le vendite. Per ulteriori informazioni, vedere Configurare Microsoft Dynamics AX per e-la fatturazione elettronica.
  6. Fare clic sulla scheda dettaglio personalizzazioni del contratto di servizio e scegliere servizio operations per aprire il modulo di operazioni di selezione del servizio.
  7. Selezionare SalesSalesEInvoiceService, SalesSalesEInvoiceService.getKeys e SalesSalesEInvoiceService.getChangedKeys per rendere disponibili per essere utilizzati dalla porta e quindi spostare le fatture di vendita contrassegnato servizi all'elenco di operazioni di servizio selezionato .
  8. Chiudere il modulo.
  9. Nel modulo porte in uscita , selezionare la casella di controllo Personalizza documenti nella scheda dettaglio di personalizzazioni del contratto di servizio e quindi fare clic su criteri dati per aprire il modulo criteri dati documento .
  10. Fare clic su Abilita tutto per attivare tutti i criteri dati e quindi chiudere il modulo.
  11. Scegliere le opzioni di elaborazione dettaglio; impostazione predefinita il formato di codifica UTF-8.
  12. Fare clic sulla scheda dettaglio di risoluzione dei problemi: modalità di registrazione: tutte le versioni del documento
  13. Nel modulo porte in uscita , fare clic su Attiva per utilizzare la porta per scambiare dati tramite AIF.
  14. Chiudere il modulo.
Nota: Analogamente, è possibile creare una porta in uscita per le fatture di progetto. Nel campo URI , specificare la cartella di origine per le fatture di progetto e selezionare ProjProjEinvoiceService.Read nel modulo Seleziona operazioni di servizio .


Impostare un gruppo batch per e-la fatturazione elettronica


Utilizzare il modulo gruppi Batch per impostare un gruppo batch per elaborare le fatture utilizzando processi batch. Per ulteriori informazioni, vedere "Gruppo Batch (modulo)" nella Guida.
  1. Fare clic su Amministrazione sistema> Setup > gruppo Batch per aprire il modulo gruppo Batch .
  2. Creare un gruppo batch per elaborare le fatture di progetto o di vendita.
  3. Fare clic sulla scheda server Batch , selezionare un server e quindi spostarlo all'elenco server selezionati .
  4. Chiudere il modulo.
Consente di impostare l'elaborazione batch per l'e-fatturazione elettronica


Utilizzare il modulo processo Batch per impostare l'elaborazione batch per l'e-la fatturazione elettronica. È possibile elaborare le fatture elettroniche utilizzando processi batch. Per ulteriori informazioni, vedere "Panoramica dell'elaborazione Batch" nella Guida.

È necessario impostare un processo batch per le fatture elettroniche di vendita in uscita e un altro processo batch per le fatture elettroniche di progetto in uscita.
  1. Fare clic su Amministrazione sistema > richieste > processi Batch > processi Batch per aprire il modulo processo Batch .
  2. Selezionare o creare un processo e quindi fare clic su Visualizza attività per aprire il modulo attività Batch .
  3. Creare tre attività per il processo batch. Queste attività devono utilizzare i nomi delle classi seguenti:
    • AifOutboundProcessingService
    • AifGatewaySendService
    • EInvoiceFileTransform_OIOUBL
  4. Nel campo della società , selezionare la società che il processo batch è stato impostato.
  5. Selezionare l'attività che utilizza il nome della classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL .
  6. Nel campo gruppo Batch , selezionare un gruppo batch.
  7. Selezionare l'attività che utilizza il nome della classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL e quindi fare clic su Aggiornamento Per aggiornare i dati del form.
  8. Fare clic su parametri per aprire il modulo di Trasformazione di File XSL OIOUBL fattura elettronica .
  9. Specificare il percorso dell'origine, destinazione, elaborati file e cartelle di archiviazione di file di errore. Per il percorso del file XSLT, selezionare il file eSalesInvoice o eProjectInvoice .
  10. Fare clic su OK.
  11. Per impostare l'ordine in cui verranno eseguito le operazioni batch nel modulo attività Batch nella scheda Panoramica selezionare l'attività batch che utilizza il nome di classe AifGatewaySendService (la seconda attività). Consente di impostare una condizione per l'attività da eseguire al termine dell'attività batch che utilizza il nome della classe AifOutboundProcessingService (la prima attività).
  12. Nel riquadro inferiore, creare una nuova condizione.
  13. Nel campo ID attività , selezionare l'attività batch che utilizza il nome di classe AifOutboundProcessingService .
  14. Nel campo stato previsto , selezionare finito.
    Nota: Analogamente, selezionare l'attività batch che utilizza il nome della classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL e impostare la condizione per eseguire l'attività batch al termine dell'attività batch che utilizza il nome della classe AifGatewaySendService .
  15. Chiudere il form.
Impostare i processi batch ricorrenti

Utilizzare il modulo ricorrenza per specificare i criteri di ricorrenza per i processi batch. Per ulteriori informazioni, vedere "Ricorrenza (modulo)" nella Guida.
  1. Fare clic su Amministrazione sistema > richieste > processi Batch > processi Batch per aprire il modulo processo Batch .
  2. Selezionare il processo batch di fatture elettroniche in uscita.
  3. Fare clic su ricorrenza per aprire il modulo ricorrenza .
  4. In informazioni sul fuso orario, intervallo di ricorrenzae gruppi di campi modello ricorrente , specificare le opzioni desiderate e quindi fare clic su OK.
  5. Nel modulo processo Batch , selezionare il processo batch, fare clic su funzioni > stato di modifica, quindi fare clic su in attesa.
  6. Chiudere il modulo.
Consente di impostare una fonte di finanziamento associata a parametri di eInvoice per un contratto di progetto

È necessario assegnare una fonte di finanziamento per un contratto di progetto. Inoltre, è necessario impostare i parametri di eInvoice per la fonte di finanziamento per poter generare una fattura di progetto o una nota di accredito fattura progetto come file XML. Utilizzare il modulo Dettagli origine Funding per impostare una fonte di finanziamento per un contratto di progetto.
  1. Fare clic su Gestione progetti e contabilità > comuni > progetti > contratti di progetto per aprire la pagina elenco contratti di progetto .
  2. Fare doppio clic su un contratto di progetto o nel Riquadro azioni, fare clic su contratto di progetto per creare un contratto di progetto. Per ulteriori informazioni, vedere "Creare un contratto di progetto" nella Guida.
  3. Nel modulo contratti di progetto , fare clic sulla scheda dettaglio Funding origini e quindi creare una fonte di finanziamento del contratto di progetto. Per ulteriori informazioni, vedere "Assegnazione fonti di finanziamento per un contratto di progetto" nella Guida.
  4. Nel campo, selezionare il conto cliente selezionato per la casella di controllo di eInvoice .
  5. Fare clic su dettagli, fare clic nel modulo Dettagli origine Funding il dettaglio di altri .
  6. Selezionare la casella di controllo specifico della riga per specificare conti dimensione per ogni riga di fattura di progetto e quindi immettere un numero di conto dimensione nel campo conto dimensione .
    Nota: Deselezionare la casella di controllo specifico della riga per specificare un conto dimensione per la fattura di progetto e quindi immettere un conto dimensione nel campo conto dimensione .
  7. Chiudere il form.


Configurazione e-della fatturazione elettronica per Microsoft Dynamics AX2009SP1

Prerequisiti
Prima di installare l'aggiornamento rapido per la fatturazione elettronica Austria, devono essere soddisfatti i seguenti prerequisiti:
  • Viene attivata la chiave di configurazioneaustriaco.
  • Per tutte le valute nel modulotassi di cambioè definito un tre caratteri codice International Organization for Standardization (ISO) valuta (Contabilità generale>Setup>tassi di cambio). Questo codice ISO viene utilizzato per la fatturazione elettronica.
  • La chiave di licenza per Application Integration Framework (AIF) è disponibile e AIF impostato per l'e-la fatturazione elettronica.
  • Unità di magazzino vengono impostati in funzione United Nations Centre di agevolazione del commercio e standard di Electronic Business Information Content Management Group (UN/CEFACT ICG). Viene attivata la chiave di configurazioneaustriaco.
  • Viene definito un tre caratteri codice International Organization for Standardization (ISO) valuta per tutte levalutenel modulo valute (CoGe > Setup > valuta > valute). Questo codice ISO viene utilizzato per la fatturazione elettronica.
  • La chiave di licenza per Application Integration Framework (AIF) è disponibile e AIF impostato per l'e-la fatturazione elettronica.
  • Unità di magazzino vengono impostati in funzione United Nations Centre di agevolazione del commercio e standard di Electronic Business Information Content Management Group (UN/CEFACT ICG).
Impostazione e fatturazione elettronica

Per poter generare fatture elettroniche, è necessario completare le seguenti procedure:

Configurare Microsoft Dynamics AX per e-la fatturazione elettronica

Impostare gli account cliente per e-la fatturazione elettronica

Impostare AIF per e-la fatturazione elettronica

Impostare i canali per e-la fatturazione elettronica

Consente di impostare i servizi AIF e le azioni di AIF per e-la fatturazione elettronica

Impostare i punti finali per e-la fatturazione elettronica

Impostare un gruppo batch per e-la fatturazione elettronica

Consente di impostare l'elaborazione batch per l'e-fatturazione elettronica

Impostare i processi batch ricorrenti

Aggiungere un conto cliente all'elenco di vincoli endpoint

Configurare Microsoft Dynamics AX per e-la fatturazione elettronica

Le fatture elettroniche generate includono le informazioni necessarie, ad esempio il numero di fattura e l'indirizzo. Queste regole vengono applicate quando le fatture vengono generate in modo da poter verificare che sono state immesse le informazioni corrette. Se vengono individuati errori, è possibile correggere gli errori prima di inviare le fatture al governo.

È necessario impostare le cartelle per salvare i messaggi di errore, i file XML e i file PEPPOL. Impostare la seguente struttura di cartelle in una posizione condivisa accessibile dal computer Server oggetti applicativi (AOS) e da qualsiasi computer client che vengono utilizzati come server batch nel sistema.

Per le fatture di progetto:

• \\Server\PEPPOL\Project\Error

• I file \\Server\PEPPOL\Project\Processed

• \\Server\PEPPOL\Project\Source

• \\Server\PEPPOL\Project\Target

• \\Server\PEPPOL\Project\XSLT

Fatture di vendita:

• \\Server\PEPPOL\Sales\Error

• I file \\Server\PEPPOL\Sales\Processed

• \\Server\PEPPOL\Sales\Source

• \\Server\PEPPOL\Sales\Target

• \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT

Le cartelle vengono utilizzate come segue:

Errore– utilizzato per salvare i messaggi di errore generati quando il file XML viene convertito in standard PEPPOL.

Processed files– utilizzato per salvare i documenti dopo essere stati elaborati. I documenti vengono spostati dalla cartella di origine a questa cartella.

Origine– utilizzato per salvare il file XML generato da Microsoft Dynamics AX.

Target: utilizzato per salvare il file PEPPOL una volta elaborato il file XML.

XSLT– utilizzato per contenere il file eProjectInvoice o eSalesInvoice.

Impostare gli account cliente per e-la fatturazione elettronica
Utilizzare il moduloclientiper specificare l'indirizzo e informazioni di contatto per ogni società che è necessario generare le fatture elettroniche. È possibile creare contatti nel modulocontattie assegnare il contatto a un conto cliente. Le informazioni di contatto sono incluse quando si genera una fattura elettronica per un cliente. Per ulteriori informazioni, vedere "Clienti (modulo)" nella Guida.

1. fare clic suContabilità clienti>Moduli comuni>Dettagli clienteper aprire la mascheraclienti.

2. selezionare o creare un conto cliente. Per ulteriori informazioni, vedere "Creare un conto cliente" nella Guida.

3. fare clic sulla schedainstallazionee quindi selezionare la casella di controllo per utilizzare la fatturazione elettronica per le transazioni clienteeInvoice.

4. fare clic sulla schedaindirizzie quindi immettere le informazioni di indirizzo primario.

5. Chiudere il modulo. Nota: È necessario aggiornare l'elenco dei vincoli dell'endpoint ordine cliente e all'endpoint progetto per includere il conto cliente che viene creato una volta completata l'installazione iniziale di e-la fatturazione elettronica. Per ulteriori informazioni, vedereAggiungere un conto cliente all'elenco di vincoli endpoint.

Impostare AIF per e-la fatturazione elettronica

Utilizzare il moduloimpostazioni globaliper specificare le impostazioni predefinite AIF per tutti gli scambi di documenti e utilizzare il moduloendpoint localiper configurare endpoint locali. Gli endpoint sono i punti di origine per i messaggi inviati e le destinazioni per i messaggi ricevuti. Utilizzare il moduloadapter di trasportoper attivare e configurare l'adapter di trasporto per lo scambio di dati tramite AIF.

Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazioni globali (form)," "Locale il punto finale (form)," e "Trasporto schede (modulo)" della Guida in linea e "configurazione e gestione di AIF" nelAmministrazione di Database e server Guida.

1. fare clic subase>Setup>Application Integration Framework>impostazioni globaliper aprire il moduloimpostazioni globalidiIntegration Framework.

2. nel campoformato di codifica predefinito, selezionareUTF-8.

3. Chiudere il modulo.

4. fare clic subase>Setup>Application Integration Framework> l'endpoint localeper aprire il moduloendpoint locali.

5. nel camposocietà, selezionare la società per cui vengono generate e-fatture.

6. nel campoendpoint locale, immettere un endpoint locale.

7. Chiudere il modulo.

8. fare clic subase>Setup>Application Integration Framework>adapter di trasportoper aprire il moduloadapter di trasporto.

9. nel campoclasse di adattatori, selezionareAifFileSystemAdapter. Questo adattatore viene utilizzato per creare e salvare il file XML.

10. selezionare la casella di controlloattivoper indicare che è possibile utilizzare la scheda.

11. nel campodirezioneselezionareRicevere o inviare. Chiudere il modulo.

Impostare i canali per e-la fatturazione elettronica
Utilizzare il modulocanaliper creare canali di vendita e fatture di progetto in AIF. Per ulteriori informazioni, vedere "Canali (modulo)" nella Guida.

È necessario creare cartelle di origine per salvare le fatture di vendita e progetto come file XML prima di creare canali. Per ulteriori informazioni, vedereConfigurare Microsoft Dynamics AX per la fatturazione elettronica.

1. fare clic subase>Setup>Application Integration Framework>canaliper aprire il modulocanali.

2. creare un canale per una fattura di vendita.

3. nei campinomeeID di canale, immettere un identificatore di canale e un nome per il canale di vendita.

4. selezionare la casella di controlloattivoper indicare che il canale può essere utilizzato e può scambiare messaggi.

5. nel campoAdapterselezionare adapter del file system.

6. nel campodirezioneselezionarein uscita.

7. nel campoindirizzo, immettere il percorso della cartella in cui vengono salvati i file XML. I file vengono salvati nella cartella di origine per le fatture di vendita.

8. Chiudere il modulo.

Consente di impostare i servizi AIF e le azioni di AIF per e-la fatturazione elettronica


Utilizzare i moduli diServizi AIFele azioniper configurare i servizi e le azioni da utilizzare con AIF. Per ulteriori informazioni, vedere "Azioni AIF (modulo)" e "Servizi AIF (modulo)" nella Guida.

1. fare clic subase>Setup>Application Integration Framework>serviziper aprire il moduloServizi AIF.

2. fare clic suAggiornaper visualizzare un elenco di servizi e operazioni, se necessario.

3. selezionare la casella di controlloattivatoper i serviziSalesSalesEInvoiceServiceeProdProjEInvoiceService.

4. Chiudere il modulo. Nel moduloAzioni(base>Setup>Application Integration Framework>Azioni), verificare che la casella di controlloattivatosia selezionata per le azioniSalesSalesEInvoiceServiceeProdProjEInvoiceService. Read.

Impostare i punti finali per e-la fatturazione elettronica
Utilizzare il moduloendpointper configurare gli endpoint, che sono i destinatari, per le fatture di vendita in uscita e le fatture di progetto in uscita. Per ulteriori informazioni, vedere "procedura: inviare e ricevere automaticamente i documenti elettronici" e "Endpoints (form)" nella Guida.

1. fare clic subase>Setup>Application Integration Framework>endpointper aprire il moduloendpoint.

2. creare un endpoint e quindi nei campinomeeID dell'Endpoint, immettere un identificatore e il nome dell'endpoint.

3. nel campoID endpoint locale, immettere un endpoint locale, ovvero la società che genera le fatture elettroniche.

4. fare clic sulla schedaGeneralee quindi nel campoID canale in uscita, selezionare il canale impostati per la fattura di progetto o di vendita. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare i canali per la fatturazione elettronica.

5. nella casellaformato di codifica predefinito, selezionareUTF-8.

6. fare clic sulla schedavincolie quindi selezionare i conti cliente per cui vengono generate le fatture elettroniche.

7. fare clic sulla schedautentie quindi selezionare l'utente o il gruppo che può utilizzare l'endpoint selezionato.

8. salvare il punto finale e quindi fare clic sucriteri azioniper aprire il moduloCriteri azioni per Endpoint.

9. nel campoID azione, specificare l'azione (SalesSalesEInvoiceServiceoProdProjEInvoiceService. Read) da utilizzare per l'endpoint selezionato.

10. fare clic sulla schedaGeneralee nel campostato, selezionareattivatoe nel campomodalità registrazioneselezionareRegistra tutti.

11. salvare i criteri azioni per endpoint.

12. Selezionare un'azione e quindi fare clic suConfiguraper aprireil moduloMapping di valori.

13. fare clic sulla schedaelementie quindi nel campovalore documentogruppo di campiGestione numeri articolo, selezionarenon specificato. Questa operazione è necessaria per generare fatture elettroniche per fatture a testo libero. Nel campovalore documentogruppo di campiunità movimentazioneeGestione magazzino numerigruppo di campi, selezionarela nostra.

14. fare clic sulla schedaaltri dati di basee quindi nel campovalore documentogruppo di campi digestire i codici valuta, selezionareil codice valuta ISO. I campivalore documentoimetodi di consegna per la gestione,gestire i termini di consegnaecodice spese varie di gestionedi gruppi di campi, selezionarela nostra.

15. Chiudere il moduloMapping di valori.

16. nel moduloCriteri azioni per Endpoint, fare clic suCriteri datiper aprire il moduloCriteri dati di parametro.

17. fare clic suCriteri datiper aprire il modulocriteri dati azioni per Endpointe quindi fare clic suImposta>Abilita tuttoper selezionare tutti i campi.

18. Chiudere i modulicriteri dati azioni per Endpoint,Criteri dati per parametriedEndpoint Action Policies.

19. nel moduloendpoint, fare clic sulla schedaPanoramicae quindi selezionare la casella di controlloAttivaper gli endpoint. Chiudere il modulo.

Impostare un gruppo batch per e-la fatturazione elettronica


Utilizzare il modulogruppo Batchper impostare un gruppo batch per elaborare le fatture utilizzando processi batch. Per ulteriori informazioni, vedere "Gruppo Batch (modulo)" nella Guida.

1. fare clic suamministrazione>Setup>gruppo Batchper aprire il modulogruppo Batch.

2. creare un gruppo batch per elaborare le fatture di progetto o di vendita.

3. fare clic sulla schedaserver Batch, selezionare un server e quindi spostarlo all'elencoserver selezionati.

4. Chiudere il modulogruppo Batchper salvare le modifiche.



Consente di impostare l'elaborazione batch per l'e-fatturazione elettronica


Utilizzare il moduloprocesso Batchper impostare l'elaborazione batch per l'e-la fatturazione elettronica. È possibile elaborare le fatture elettroniche utilizzando processi batch. Per ulteriori informazioni, vedere "informazioni sull'elaborazione batch" nella Guida.

È necessario impostare un processo batch per le fatture elettroniche di vendita in uscita e un altro processo batch per le fatture elettroniche di progetto in uscita.

1. fare clic subase>richieste>processo Batchper aprire il moduloprocesso Batch.

2. creare o selezionare un processo e quindi fare clic suVisualizza attivitàper aprire il moduloattività Batch.

3. per il processo batch, creare tre attività che utilizzano i nomi delle classi seguenti:

AifOutboundProcessingService

AifGatewaySendService

EInvoiceFileTransform_OIOUBL

4. selezionare l'attività che utilizza il nome della classeEInvoiceFileTransform_OIOUBL.

5. nel campogruppo Batch, selezionare un gruppo batch.

6. premere CTRL + S per salvare l'attività batch.

7. selezionare l'attività che utilizza il nome della classeEInvoiceFileTransform_OIOUBLe quindi fare clic suparametriper aprire il modulo ditrasformazione file XSL OIOUBL fattura elettronica.

8. specificare il percorso dell'origine, destinazione, percorso e la memorizzazione dei file elaborati e cartelle di archiviazione di file di errore. Per il percorso del file XSLT, selezionare il percorso per il fileesalesinvoice_no_oioubl.xslper vendita in uscita le fatture elettronica, oil percorsoper il fileeprojectinvoice_no_oioubl.xslper le fatture elettroniche di progetto in uscita.

9. scegliereOKper chiudere il modulo ditrasformazione file XSL OIOUBL fattura elettronica.

10. per impostare l'ordine in cui vengono eseguite le operazioni batch nel moduloattività Batchnella schedaPanoramicaselezionare l'attività batch che utilizza il nome di classeAifGatewaySendService(la seconda attività).

11. consente di impostare una condizione per l'attività batch selezionato da eseguire al termine dell'attività batch che utilizza il nome della classeAifOutboundProcessingService(la prima attività).

• Nel riquadro inferiore, premere CTRL + N per creare una condizione e quindi nel campoID attività, selezionare l'attività batch che utilizza il nome di classeAifOutboundProcessingService.

• Nel campostato previsto, selezionarefinito.

Nota: È inoltre possibile selezionare l'attività batch che utilizza la classeEInvoiceFileTransform_OIOUBL

nome e impostare la condizione per eseguire l'attività batch quando l'attività batch che utilizzaAifGatewaySendServiceil nome della classe è terminata. Chiudere il form.

Impostare i processi batch ricorrenti


Utilizzare il moduloricorrenzaper specificare i criteri di ricorrenza per i processi batch. Per ulteriori informazioni, vedere "informazioni sull'elaborazione batch" e "Ricorrenza (modulo)" nella Guida.

1. fare clic subase>richieste>processo Batchapre il moduloprocesso Batch.

2. selezionare il processo batch di fatture elettroniche in uscita.

3. fare clic suricorrenzaper aprire il moduloricorrenza, impostare il processo batch e quindi fare clic suOK.

4. nel moduloprocesso Batch, selezionare il processo batch, fare clic sufunzioni>lo stato di modificae quindi selezionarein attesa. Chiudere il form.
Aggiungere un conto cliente all'elenco di vincoli endpoint

Utilizzare il modulo endpoint per aggiornare l'elenco di vincoli per il punto finale dell'ordine cliente e all'endpoint progetto per includere il conto cliente che viene creato una volta completata l'installazione iniziale di e-la fatturazione elettronica.

1. fare clic su Basic > Setup > Application Integration Framework > endpoint per aprire il modulo endpoint.

2. nel campo id Endpoint, selezionare un endpoint che utilizza l'azione SalesSalesEInvoiceService.

3. fare clic sulla scheda vincoli e quindi aggiungere un conto cliente.

4. nel campo tipo di vincolo, selezionare il cliente.

5. nel campoID vincolo, selezionare il conto cliente.

Nota: È anche possibile aggiungere il conto cliente all'elenco di vincoli degli endpoint per le fatture di progetto. Selezionare l'endpoint che utilizza l'azioneProdProjEInvoiceService. Read. Chiudere il modulo.


Registrazione delle fatture e la generazione di file XML

È possibile registrare le fatture di vendita, fatture a testo libero, fatture di progetto e le note di accredito e generare il file XML che possono essere inviato al governo. È inoltre possibile registrare più fatture mediante elaborazione batch. Per ulteriori informazioni, vedere "Registra un ordine batch" nella Guida. I file fattura elettronica vengono creati nella cartella condivisa specificata per l'attività del processo batch EInvoiceFileTransform_OIOUBL il processo batch.

Informazioni sull'hotfix

Un hotfix supportato è disponibile da Microsoft. È una "download dell'Hotfix disponibile" nella parte superiore di questo articolo della Knowledge Base. Se si è verificato un problema il download, installare questa correzione, o hanno altre domande di supporto tecnico, contattare il partner o, se iscritto un piano di supporto direttamente con Microsoft, è possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics e creare una nuova richiesta di supporto. A tale scopo, visitare il seguente sito Web Microsoft: È inoltre possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics telefonicamente tramite questi collegamenti per i numeri di telefono specifico paese. A tale scopo, visitare uno dei seguenti siti Web Microsoft:

PartnerClientiIn casi particolari, le spese normalmente addebitate per le chiamate potrebbero essere annullate qualora un aggiornamento del supporto tecnico di Microsoft Dynamics e prodotti correlati di supporto determina che uno specifico aggiornamento risolverà il problema. I costi di supporto normale verranno applicati per eventuali ulteriori domande e problemi che non dovessero rientrare nello specifico aggiornamento in questione.

Informazioni sull'installazione

In caso di personalizzazioni per uno o più dei metodi o le tabelle interessate da questo hotfix, è necessario applicare queste modifiche in un ambiente di test prima di applicare l'hotfix descritto in un ambiente di produzione.
Per ulteriori informazioni su come installare questo hotfix, fare clic sul numero riportato di seguito per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base riportato di seguito:
893082 Come installare un hotfix Microsoft Dynamics AX

Prerequisiti

È necessario disporre di Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 o Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 installato per applicare questo hotfix.

Richiesta di riavvio

Dopo avere applicato l'hotfix, è necessario riavviare il servizio Server oggetti applicativi (AOS).

Informazioni sui file

La versione globale di questo hotfix presenta gli attributi di file (o attributi successivi) elencati nella tabella riportata di seguito. Le date e ore dei file sono elencate in base al formato UTC (Coordinated Universal Time Coordinated). Quando si visualizzano le informazioni sul file, viene convertito in ora locale. Per calcolare la differenza tra ora UTC e ora locale, utilizzare la scheda fuso orario nell'elemento di Data e ora nel Pannello di controllo.

Microsoft Dynamics AX 2009
Nome del fileVersione del fileDimensione del fileDataOraPiattaforma
Axupdate.exeNon applicabile62,12026-Nov-201315:54x86
Dynamicsax2009-kb2911928-sp1.exe6.3.15.042,314,24026-Nov-201309:06x86
BPL-Kb2911928-cons.cabNon applicabile4,706,14926-Nov-201315:54Non applicabile
BPL-Kb2911928-ee.cabNon applicabile5,750,24526-Nov-201315:54Non applicabile
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Syp-Kb2911928-ee.cabNon applicabile5,941,64326-Nov-201315:54Non applicabile
Syp-Kb2911928-il.cabNon applicabile5,643,25626-Nov-201315:54Non applicabile
Syp-Kb2911928-syp.cabNon applicabile5,642,15226-Nov-201315:54Non applicabile
Syp-Kb2911928-tr.cabNon applicabile5,777,75926-Nov-201315:54Non applicabile
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Cabextractor.dllNon applicabile23,21626-Nov-201315:54x64
Microsoft Dynamics AX 2012
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Axsetupsp.Resources.dll6.0.1108.4436379,17617-Lug-201312:30
Axsetupsp.Resources.dll6.0.1108.4436375,08017-Lug-201312:30
Axsetupsp.Resources.dll6.0.1108.4436416,04017-Lug-201312:30
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Nome del fileVersione del fileDimensione del fileDataOra
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Axupdate.exeNon applicabile61,12013-ott-201314:55
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Oggetti interessati



Questo aggiornamento riguarda i seguenti oggetti in Microsoft Dynamics AX 2009 SP1:
  • \Data Dictionary\Tables\ProjInvoiceJour
  • \Data Dictionary\Tables\CustInvoiceJour
  • \Resources\eInvoiceSales_AT_OIOUBL_xsl
  • \Resources\eInvoiceProject_AT_OIOUBL_xsl

Questo aggiornamento riguarda i seguenti oggetti in Microsoft Dynamics AX 2012:
  • \Data Dictionary\Tables\ProjInvoiceJour
  • \Data Dictionary\Tables\CustInvoiceJour
  • \Data Dictionary\Tables\CustTable
  • \Data Dictionary\Extended dati Types\EInvoiceAccountCode
  • \Data Dictionary\Extended dati Types\EInvoiceLineSpecific
  • \Resources\eInvoiceSales_AT_OIOUBL_xsl
  • \Resources\eInvoiceProject_AT_OIOUBL_xsl
Questo aggiornamento riguarda i seguenti oggetti in Microsoft Dynamics AX 2012 R2:
  • \Data Dictionary\Tables\ProjInvoiceJour
  • \Data Dictionary\Tables\CustInvoiceJour
  • \Data Dictionary\Tables\CustTable
  • \Data Dictionary\Extended dati Types\EInvoiceAccountCode
  • \Data Dictionary\Extended dati Types\EInvoiceLineSpecific
  • \Resources\eInvoiceSales_AT_OIOUBL_xsl
  • \Resources\eInvoiceProject_AT_OIOUBL_xsl


Status
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Proprietà

ID articolo: 2911928 - Ultima revisione: 03/01/2016 05:23:00 - Revisione: 2.0

Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1

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