Messaggio di errore quando si tenta di annullare una transazione di contabilità fornitori in Microsoft Dynamics GP: "in questo documento non può essere contrassegnato per l'annullamento, è parzialmente collegato o è in att...

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Sintomi
Quando si tenta di annullare una transazione nella finestra Void transazioni pagamenti aperti in Microsoft Dynamics GP, viene visualizzato il seguente messaggio di errore:
Questo documento non può essere contrassegnato per l'annullamento, è parzialmente collegato o è bloccato.
Questo problema si verifica anche se sono vere le seguenti condizioni:
  • Non è stato applicato qualsiasi pagamento alla transazione.
  • La transazione non è in attesa.


Note
  • Per verificare che nessun pagamento siano stato applicato alla transazione, attenersi alla seguente procedura:
    1. Menu richiesta di acquisto quindi transazione dal documento.
    2. Immettere il numero di documento.
    3. Nessun documento è stato applicato a questo tipo di transazioni se la quantità annullata per il documento è lo stesso importo originale.
  • Per verificare che la transazione non è in attesa, attenersi alla seguente procedura:
    1. Scegliere dal menu di transazioni , di acquisto quindi contiene.
    2. Selezionare <b00> </b00>ID fornitore.
    3. Trovare le transazioni e verificare se la casella di controllo è contrassegnato come tenere per questa transazione.
Risoluzione
Nota Prima di seguire le istruzioni riportate in questo articolo, assicurarsi di disporre di una copia di backup ripristinabile corrente del database che è possibile ripristinare se si verifica un problema.

Per risolvere questo problema, eseguire il processo di verifica collegamenti. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:
  1. Che tutti gli utenti di chiudere Microsoft Dynamics GP.
  2. Eseguire il processo di verifica collegamenti. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:
    1. Utilizzare il metodo appropriato:
      • In Microsoft Dynamics GP 10.0 e versioni successive, perla manutenzione del menu di Microsoft Dynamics GP , quindi Controlla collegamenti.
      • In Microsoft Dynamics GP 9.0 e versioni precedenti, scegliere manutenzione dal menu File e quindi fare clic su Controlla collegamenti.
    2. Nell'elenco serie , fare clic su acquisti.
    3. Inserire nelle tabelle seguenti nell'elenco di Tabelle selezionate :
      • File logico di cronologia pagamenti
      • File logico delle transazioni della contabilità fornitori
    4. Fare clic su OK.
  3. Nella finestra di transazioni di contabilità fornitori aperta Void, tenta di annullare la transazione.
Informazioni
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Proprietà

ID articolo: 856474 - Ultima revisione: 12/14/2015 20:13:00 - Revisione: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

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