Come correggere le transazioni immesse per il fornitore non corretto o di un cliente in contabilità progetti

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Contenuto TechKnowledge
Problema

Come è possibile annullare le transazioni immesse per il fornitore o un cliente nella contabilità di progetto errato?

Risoluzione

Le transazioni deve essere annullata nel modulo di origine. In questo modo, è possono aggiornare correttamente tutti i moduli interessati. Contabilità progetti Purtroppo non è un vuoto. Tuttavia, è possibile immettere transazioni di credito per stornare la transazione errata.

Per una transazione della contabilità fornitori non corretta - Expenseoriginating dipendente nella contabilità di progetto:

1. Vai a transactions| Progetto | Spesa per dipendenti.

2. immettere una transazione con una quantità negativa per compensare la fattura originale non corretta.

r. Se la spesa dipendente originale non è ancora stata fatturata, immettere questa transazione di spesa per dipendenti di una transazione di cui si fa riferimento e fare riferimento alla transazione originale. In questo modo verrà inserito il valore netto delle transazioni viene visualizzato come una sola voce fatturazione nella finestra della voce di fatturazione.

b. Se la spesa dipendente originale è stata fatturata o si desidera che le voci da visualizzare in modo indipendente, immettere la spesa del dipendente come transazione standard.

3. il passaggio 2 creato una nota di credito per il dipendente o fornitore. Pertanto, ora è necessario applicare la nota di credito per la fattura. Vai a Transactions| Purchasing| Applica a.

Nota: il tipo di fatturazione per la transazione verrà determinata dalle esigenze di fatturazione.

Per una transazione della contabilità fornitori non corretta - fattura di acquisto originario contabilità progetti:

1. Vai a Transactions| Progetto | Trasferimento di magazzino.

2. modificare il tipo di documento da restituire al fornitore e immettere l'operazione.

3. nuovamente, passaggio 2 creato una nota di credito per il fornitore. In questo caso, passare a Transactions| Acquisto | Collegare e i documenti contemporaneamente.

Nota: il tipo di fatturazione per la transazione verrà determinata dalle esigenze di fatturazione.

Per una corretta incassi transazione - progetto a prezzo fisso o originari di contabilità progetti di fatturazione commissioni:

1. Vai a Transactions| Progetto | Billing| Voce di fatturazione.

2. immettere una fattura con gli importi in lire negativo per il costo category(ies) o fee(s).

3. scegliere Transactions| Sales| Si applicano e la nota di credito generato nel passaggio 2 per la fattura originale.

Per una transazione errata di incassi-projectoriginating di tempistica e materiali nella contabilità di progetto:

1. Vai a Transactions| Progetto | Billing| Voce di fatturazione.

2. modificare il tipo di documento da restituire TM.

3 selezionare la fattura di fatturazione che si desidera fare riferimento.

4. selezionare il progetto e le voci che si desiderano avere.

5. registrare la transazione.

6. Vai alle transazioni | Sales| Si applicano e la nota di credito generato in step5 per la fattura originale.

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Proprietà

ID articolo: 857047 - Ultima revisione: 04/06/2016 01:53:00 - Revisione: 0.1

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