Come correggere indebitamente trattenuta delle imposte retribuzione dipendente in Microsoft Dynamics GP

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INTRODUZIONE
In questo articolo viene descritto come correggere indebitamente trattenuta delle imposte retribuzione dipendente in Microsoft Dynamics GP.
Informazioni
Per correggere l'errore di ritenuta eccessivi oneri da un dipendente in Microsoft Dynamics GP, attenersi alla seguente procedura:
  1. Utilizzare il passaggio appropriato:
    • In Microsoft Dynamics GP 10.0 e versioni successive, scegliereStrumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , scegliere il programma di installazione, retribuzionie quindi fare clic su Codice di pagamento.
    • In Microsoft Dynamics GP 9.0, Imposta dal menu Strumenti , scegliere retribuzionie quindi fare clic su Codice di pagamento.
  2. Creare un nuovo codice di pagamento che ha un tipo di retribuzione di spesa aziendale. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura.

    Nota Questo codice di retribuzione da utilizzare per rimborsare l'importo che è stata indebitamente trattenuto dal dipendente. Se si dispone di un oggetto esistente pagare il codice che si desidera utilizzare, è possibile ignorare questo passaggio.
    1. Deselezionare le caselle di controllo elencate nella sezione soggetti a imposte .
    2. Assicurarsi che vi sia alcun Codice di compensazione lavoratori elencati.
    3. Fare clic per deselezionare la casella di controllo Accumula ferie e Malattia accumulare .
    4. Fare clic per deselezionare la casella di controllo Report Salari . Quando si fa clic per deselezionare questa casella di controllo, il denaro che è stato rimborsato non viene aggiunto per le loro retribuzioni. Inoltre, non viene utilizzato quando vengono calcolate le imposte.
  3. Menu schede , retribuzioni, quindi Il codice di pagamento.
  4. Nel campo ID dipendente , selezionare il dipendente aveva imposte indebitamente trattenute.
  5. Nel campo Codice di pagamento , selezionare il codice di pagamento del passaggio 2.
  6. Fare clic su Salva.
  7. Completare i passaggi da 3 a 6 per ciascun dipendente che ha da rimborsare.
  8. Menu, le transazioniretributive, quindi Immissione delle transazioni.
  9. Nella finestra di immissione delle transazioni retributive, immettere un ID batch nel campo ID Batch .
  10. Immettere una transazione per ciascun dipendente che ha la necessità di una restituzione. Assicurarsi di selezionare Il codice di pagamento nel campo Tipo Trx e quindi selezionare il codice di retribuzione per il tipo di spesa aziendale creato nel passaggio 2 nel campo codice . Immettere l'importo da rimborsare il dipendente nel campo Importo .
  11. Chiudere la finestra di immissione delle transazioni retributive. Quando richiesto, stampare il report di controllo delle transazioni retributive per verificare che siano corretto.
  12. Se tutto è corretto nel report di verifica delle transazioni retributive, compilare i controlli. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:
    1. Menu, le transazioni a retribuzioni, quindi Compilare controlla.
    2. Specificare un intervallo di date per la compilazione della sezione Data periodo di pagamento .
    3. Scegliere di Includere detrazioni, selezionare l'opzione Nessuna e quindi fare clic su OK.
    4. Fare clic su Includi vantaggi, selezionare l'opzione Nessuna e quindi fare clic su OK.
    5. Fare clic su Seleziona batch, selezionare l'ID batch che le transazioni è stato salvato nel passaggio 9 e quindi fare clic su OK.
    6. Nella finestra di compilazione controlla retribuzioni, scegliere Genera.
    7. Stampare il report genera File di controllo per verificare che tutto sia corretto e che non sono presenti errori.
  13. Menu, le transazioni a retribuzioni, quindi Calcolare verifica.
  14. Fare clic su OKe quindi stampare il Report di Precheck per verificare che siano corretto.
  15. Menu, le transazioni di retribuzione, quindi Stampa assegni.
  16. Fare clic per selezionare l'opzione di verifica e quindi fare clic su Stampa per creare gli assegni di rimborso per i dipendenti.
  17. Nella finestra di registrazione retribuzioni verifica, fare clic su processo per registrare i controlli. Quando richiesto, stampare i report giornale di registrazione e verificare che non sia stato aggiornato l'importo pagato al dipendente in corso. Tutti gli altri rapporti di deduzione e rendiconti fiscali dovrebbero visualizzare $0.
  18. Consente di regolare manualmente la ritenuta d'acconto importo e l'importo della retribuzione imponibile nella finestra della voce di controllo regolazione manuale di retribuzioni. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:
    1. Menu, le transazioni a retribuzioni, quindi Verifica manuale.
    2. Nella sezione Tipo di controllo , fare clic per selezionare l'opzione Assegno manuale .

      Nota Non immettere un ID batch per questa transazione.
    3. Nel campo ID dipendente , selezionare l'ID del dipendente che si desidera aggiornare e quindi fare clic su transazioni.
    4. Nell'elenco Tipo di transazione , selezionare il tipo di IVA che deve essere regolato. Se applicabile, selezionare il codice appropriato nel campo codice che corrisponde al tipo di IVA.
    5. Nel campo Importo immettere l'importo indebitamente ritenuta d'acconto come importo negativo.

      Nota Questa operazione riduce la quantità di ritenuta in base alle esigenze.
    6. Nel campo Stipendio tassabile immettere l'importo tassabile Salari come importo negativo.

      Nota Questo passaggio consente di ridurre il Salario Imponibile per il dipendente.
    7. Fare clic su Salvae quindi chiudere la finestra.
    8. Nella finestra della voce di controllo regolazione manuale di retribuzioni, fare clic su Registra.
    9. Ripetere i passaggi 18 bis a 18h per ciascun dipendente da rettificare.
  19. Regolare manualmente il Salario netto impiegato nella finestra della voce di controllo regolazione manuale di retribuzioni. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:
    1. Menu, le transazioni a retribuzioni, quindi Verifica manuale.
    2. Nella sezione Tipo di controllo , fare clic per selezionare l'opzione Assegno manuale .

      Nota Non immettere un ID batch per questa transazione.
    3. Nel campo ID dipendente , selezionare l'ID del dipendente che si desidera aggiornare e quindi fare clic su transazioni.
    4. Nell'elenco Tipo di transazione , selezionare il codice di pagamento che deve essere regolato.
    5. Nel campo Importo immettere l'importo che è stato rimborsato al dipendente con un numero negativo.
    6. Fare clic su Salvae quindi chiudere la finestra.
    7. Nella finestra della voce di controllo regolazione manuale di retribuzioni, fare clic su Registra.
    8. Ripetere i passaggi da 19 a 19g per ogni dipendente da rettificare.

Avviso: questo articolo è stato tradotto automaticamente

Proprietà

ID articolo: 858712 - Ultima revisione: 12/14/2015 19:01:00 - Revisione: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

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