Come eliminare un cespite in cespiti in Microsoft Dynamics GP

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Nota Prima di seguire le istruzioni riportate in questo articolo, assicurarsi di disporre di una copia di backup completa del database che è possibile ripristinare se si verifica un problema.
INTRODUZIONE
In questo articolo viene descritto come eliminare un cespite in cespiti in Microsoft Dynamics GP, se il cespite è stato immesso in cespiti e viene assegnato alla rubrica aziendale. In questo articolo viene inoltre descritto come rimuovere la transazione della contabilità generale, se il bene è stato ammortizzato e se la transazione è stata registrata nella contabilità generale.
Informazioni
Prima di questa procedura, tutti gli utenti devono disconnettersi da Microsoft Dynamics GP.

Come eliminare un cespite in cespiti

  1. Per aggiornare la contabilità generale, registra le transazioni che non sono stati ancora registrate.
    1. Dal menu Strumentiin Microsoft Dynamics GP, alleroutine, scegliere I cespiti, quindi La registrazione di contabilità generale.
    2. Nella finestra dei cespiti generale registrazione di contabilità, specificare il campo Inizio periodo e il campo di Fine periodo per le transazioni che non sono state registrate, immettere le informazioni necessarie e quindi fare clic su stato di avanzamento.
  2. Registra batch di cespiti nella contabilità generale.
    1. Menu, le transazioni diContabilità, quindi batch.
    2. Nella finestra della voce di Batch, selezionare FATRX nel campo ID Batch e quindi fare clic su Registra.
    3. Fare clic su OK.
  3. Stampare il report "I beni a generale riconciliazione dei saldi contabili" per il cespite che verrà eliminato.
    1. Dal menu report , scegliere I cespitie quindi fare clic su attività.
    2. Nella finestra relazioni di attività, selezionare I cespiti di riconciliazione contabilità generale nel campo report .
    3. Inserire l'opzione che si desidera utilizzare e quindi fare clic su Stampa.

      Nota Il report "I beni a generale riconciliazione dei saldi contabili" Elenca tutte le transazioni di contabilità generale che saranno interessati dall'eliminazione del cespite.
  4. Richiedere una schermata della finestra libro cespiti per il cespite che verrà eliminato e quindi eseguire una schermata della finestra delle informazioni generali cespite del cespite che verrà eliminato.

    Note
    • Per aprire la finestra libro cespiti, nel Schede menu, scegliere I cespitie quindi fare clic suRubrica.
    • Per aprire la finestra di informazioni generali di cespiti, nel Schede menu, scegliere I cespitie quindi fare clic suGenerale.
  5. Eliminare il cespite nella finestra Elimina utilità bene.
    1. Dal menu Strumentiin Microsoft Dynamics GP,utilità, scegliere I cespitie quindi fare clic su Elimina.
    2. Nella finestra Utilità di eliminazione cespite, immettere il cespite che si desidera eliminare nel campo ID risorsa e quindi fare clic su Elimina.
    3. Quando viene chiesto di confermare che si desidera eliminare la risorsa, fare clic su Continua .
    4. Nella finestra di destinazione del Report, selezionare una destinazione e quindi fare clic su OK per stampare il report cespiti bene eliminare.

Come aggiornare la contabilità generale

Dopo aver eliminato i cespiti, contabilità generale non viene aggiornata automaticamente. Pertanto, è necessario immettere i movimenti di rettifica o storno movimenti nella contabilità generale. A tale scopo, utilizzare uno dei metodi descritti di seguito.

Metodo 1

  1. Le transazioni dal menu scegliere finanziarioe quindi fare clic su Generale.
  2. Nella finestra della voce di transazione, selezionare la voce di giornale di registrazione nel campo Voce di diario . Questa è la voce del diario che viene visualizzata nel report "I beni a generale riconciliazione dei saldi contabili" che viene stampato nel passaggio 3 in precedenza nella sezione "Come eliminare il cespite in cespiti".

Metodo 2

  1. Immettere nuovamente il cespite nella finestra libro cespiti e nella finestra generale bene.
  2. L'ammortamento del cespite.
    1. Dal menu Strumentiin Microsoft Dynamics GP, alleroutine, scegliere I cespiti, quindi Ammortizzare un cespite.
    2. Nella finestra di ammortamento dei cespiti, selezionare la risorsa che si desidera ammortizzare nel campo ID cespite , immettere la data di ammortamento destinazione, selezionare un libro per il cespite e quindi fare clic su Reimposta vita.
  3. Creare la registrazione delle transazioni di contabilità generale.
    1. Dal menu Strumentiin Microsoft Dynamics GP, alleroutine, scegliere I cespiti, quindi La registrazione di contabilità generale.
    2. Nella finestra dei cespiti generale registrazione di contabilità, specificare il campo Inizio periodo e il campo di Fine periodo per le transazioni, immettere le informazioni necessarie e quindi fare clic su stato di avanzamento.
  4. Eliminare il batch cespiti creato quando il bene è stato ammortizzato.
    1. Menu, le transazioni diContabilità, quindi batch.
    2. Nel campo ID Batch , selezionare FATRXe quindi fare clic su Elimina.
Riferimenti
Questo articolo è stato ID:6028 di documento TechKnowledge

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Proprietà

ID articolo: 865723 - Ultima revisione: 02/05/2016 15:35:00 - Revisione: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

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