Come stampare i totali IVA dettagli nel report SOP vuota del modulo di fattura in Microsoft Dynamics GP

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INTRODUZIONE
In questo articolo viene descritto come utilizzare Generatore di Report per stampare totali dettagli IVA nel modulo fattura vuoto SOP report in Microsoft Dynamics GP.
Informazioni

Passaggio 1: Eseguire il backup del file Reports.dic

  1. Utilizzare il metodo appropriato:
    • In Microsoft Dynamics GP 2010 e 10.0 di criteri di gruppo, scegliereStrumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , scegliere il programma di installazione, al sistemae quindi fare clic su Modifica File di avvio.
  2. Se viene chiesto di digitare una password, digitare la password di sistema.
  3. Fare clic su Microsoft Dynamics GP. Il percorso del file Reports.dic viene visualizzato nella casella rapporti .
  4. Il backup del file Reports.dic.

Passaggio 2: Aprire Report Writer

  1. Utilizzare il metodo appropriato:
    • In Microsoft Dynamics GP 10.0, scegliere Strumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , scegliere Personalizzae quindi fare clic su Report Writer.
    • In Microsoft Dynamics GP 9.0, scegliere Personalizza dal menu Strumenti e quindi fare clic su Report Writer.
  2. Nell'elenco di prodotti , fare clic su Microsoft Dynamics GPe quindi fare clic su OK.

Passaggio 3: Collegare le tabelle

  1. Fare clic su tabelle.
  2. Nella finestra tabelle, fare clic su SOP_LINE_WORKe quindi fare clic su Apri.
  3. Fare clic su relazionie quindi fare clic su Nuovo.
  4. Fare clic sul pulsante con i puntini di sospensione (...) accanto al campo di Tabella secondaria , fare clic su cronologia e IVA lavoroe quindi fare clic su OK.
  5. Nell'elenco Chiave tabella secondaria , fare clic su SOP_TAX_WORK_HIST_Key1.
  6. Nella tabella primaria: lavoro importi transazione di vendita colonna, fare clic sui seguenti campi:
    • Fare clic sul campo di Tipo SOP per associare il campo Tipo di documento SOP che viene visualizzato nella colonna della Tabella secondaria
    • Fare clic sul campo Numero SOP per associare il campo Numero SOP che viene visualizzato nella colonna della Tabella secondaria
  7. Fare clic su OK.
  8. Chiudere la finestra di relazione tra tabelle.
  9. Fare clic su OKe quindi chiudere la finestra di tabelle.

Passaggio 4: Aprire il report fattura SOP vuota del modulo.

  1. Fare clic su report.
  2. Nel riquadro report originale, fare clic su Modulo fattura vuoto SOPe quindi fare clic su Inserisci.
  3. Nel riquadro Modifica report, quindi fare clic su ApriModulo fattura vuoto SOP.

Passaggio 5: Aggiungere la tabella collegata

  1. Nella finestra di definizione del Report, fare clic su tabelle.
  2. Fare clic su vendite lotto lavoro e la cronologiae quindi fare clic su Rimuovi. Quando viene chiesto di rimuovere le tabelle, fare clic su OK.
  3. Fare clic su Lavoro importi transazione di venditae quindi fare clic su Nuovo.
  4. Fare clic su cronologia e IVA lavoroe quindi fare clic su OK.
  5. Fare clic su Chiudi.

Passaggio 6: Rimuovere e creare una nuova restrizione

  1. Nella finestra di definizione del Report, fare clic su restrizioni.
  2. Nella finestra di restrizione di Report, fare clic su tipo e numero di SOP_Serial_Lot = self, quindi scegliere Elimina. Quando viene chiesto di eliminare la restrizione, fare clic su .
  3. Nella finestra Report restrizioni, fare clic su Nuovo.
  4. Nel campo Nome della restrizione , digitare SOP_Tax_Work = self.
  5. Selezionare dall'elenco di Tabella ReportIVA e cronologia , fare clic sul Tipo di documento SOP nell'elenco Campi tabella e quindi fare clic su Aggiungi campo.
  6. Nella sezione operatori , fare clic su =.
  7. Nella sezione campi , fare clic su Aggiungi campo.

    La casella di Espressione di restrizione viene visualizzato quanto segue.
    SOP_Tax_WORK_HIST.SOP Type= SOP_Tax_WORK_HIST.SOP Type
  8. Fare clic su OKe quindi chiudere la finestra Report restrizioni.

Passaggio 7: Creare il campo calcolato

Nota Creare un campo calcolato per ogni dettaglio imposte.
  1. Fare clic su Layout.
  2. Nell'elenco della casella degli strumenti , fare clic su Campi calcolatie quindi fare clic su Nuovo.
  3. Nel campo nome digitare il nome di dettaglio imposte.
  4. Scegliere valuta nell'elenco Tipo di risultato e quindi fare clic su condizionale nell'elenco Tipo di espressione .
  5. Fare clic su cronologia e IVA lavoro nell'elenco risorse , fare clic su ID dettagli IVAnell'elenco e quindi fare clic su Aggiungi.
  6. Nell'area di operatori , fare clic su =.
  7. Fare clic su costanti, fare clic su stringa nella casella tipo , digitare l'ID dettagli IVA nel campo costante e quindi fare clic su Aggiungi.
  8. Nell'area di operatori , fare clic su e.
  9. Fare clic sulla scheda campi .
  10. Nel campo tipo immettere Lavoro importo transazioni di vendita. Nel campo campo, immettere Sequenza di componente. Quindi, fare clic su Aggiungi.
  11. Costantifare clic su intero nella casella tipo , tipo 0 nel costante campo e quindi fare clic su Aggiungi.
  12. Selezionare la casella di espressione Case True .
  13. Fare clic su campi, fare clic su cronologia e IVA lavoro nell'elenco risorse , fare clic su Importo IVA in elenco campi e quindi fare clic su Aggiungi.
  14. Selezionare la casella di espressione Case False .
  15. Fare clic su costanti, scegliere valuta nell'elenco dei tipi di tipo 0.0000 nel costante campo e quindi fare clic su Aggiungi.

    Il campo calcolato condizionale appare come segue.
    SOP_TAX_WORK_HIST.TaxDetail ID="your tax detail ID" AND SOP_LINE_WORK.Component Sequence = 0 True Case: SOP_Tax_WORK_HIST.Sales Tax Amount False Case: 0.0000
  16. Fare clic su OK.

Passaggio 8: Modificare il campo calcolato di quantità del lotto seriale (C)

  1. Nell'elenco della casella degli strumenti , fare clic su Campi calcolati, fare clic su Quantità del lotto seriale (C)e quindi fare clic su Apri.
  2. Rimuovere le espressioni nei seguenti campi:
    • Condizionale
    • Caso true
    • Caso di false
  3. Fare clic su intero nella casella Tipo di risultato e quindi calcolata nell'elenco Tipo espressione .
  4. Costantifare clic su intero nella casella tipo , tipo 0 nel costante campo e quindi fare clic su Aggiungi.
  5. Fare clic su OK.

Passaggio 9: Impostare l'opzione sezione Report

  1. Dal menu Strumenti , fare clic su Opzioni sezione.
  2. Fare clic per deselezionare la casella di controllo del corpo e quindi fare clic su OK.

Passaggio 10: Configurare il layout del report

  1. Nell'elenco della casella degli strumenti , fare clic su Campi calcolati.
  2. Fare clic su ogni campo calcolato di dettaglio imposte che è stato creato e trascinarlo alla sezione RF al layout del report.
  3. Nel layout del report, fare doppio clic su ogni campo che è stato aggiunto al layout del report.
  4. Nella finestra Opzioni di campo Report, fare clic su somma di il tipo di visualizzazione elenco.
  5. Fare clic su OK.

Passaggio 11: Salvare il report e quindi uscire dal Report Writer

  1. Chiudere il report.
  2. Quando viene chiesto di salvare le modifiche, fare clic su Salva .
  3. Nella finestra di definizione del Report, fare clic su OK.
  4. Fare clic su Filee quindi fare clic su Microsoft Dynamics GP.

Passaggio 12: Assegnare le autorizzazioni di protezione per il report modificato

Per assegnare le autorizzazioni di protezione per il report modificato, utilizzare questa procedura:
  1. Nel menu Microsoft Dynamics GP , Strumentidi, Impostadal, al sistemae quindi fare clic su alternativo/Modified maschere e report.
  2. Nella casella ID digitare il Form/Modified alternativo e l'ID di report associata con l'ID utente che verrà stampato il report modificato.
  3. Nell'elenco di prodotti , fare clic su Microsoft Dynamics GP.
  4. Nell'elenco tipo , fare clic su report.
  5. Espandere la cartella vendite .
  6. Espandere la cartella per il report che è stata modificata.
  7. Fare clic per selezionare Microsoft Dynamics GP (modificato).
  8. Fare clic su Salva.
  9. Nel menu Microsoft Dynamics GP , Strumentidi, scegliere il programma di installazione, al sistemae quindi fare clic su Protezione utente.
  10. Nell'elenco utenti , fare clic su un ID utente.
  11. Nell'elenco della società , fare clic su una società.
  12. Nell'elenco alternativo/modifica moduli e report ID , selezionare l'ID del passaggio 2.

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Proprietà

ID articolo: 871608 - Ultima revisione: 09/22/2016 01:00:00 - Revisione: 0.1

Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Report Writer, Sales Order Processing

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