Come effettuare crediti nel progetto contabilità fatturazione movimento in Microsoft Dynamics GP

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Contenuto TechKnowledge
RIEPILOGO
Come si nota di una transazione di fatturazione registrato

ULTERIORI INFORMAZIONI
Esso dipende dal tipo di progetto che è stato fatturato:

Progetto di tempistica e materiali
1. nella fatturazione movimento (movimento di fatturazione le transazioni-progetto-fatturazione) modificare il tipo di ritorno TM.
2. scheda passato il documento in modo che un numero di documento predefinito nel campo dei numeri.
3. utilizzare la ricerca nel campo Nr. documento di riferimento campo per selezionare il documento di fatturazione che si desidera accreditare.
4. il cliente e le informazioni di data verranno compilati automaticamente per l'utente.
5. selezionare il progetto che si desidera accreditare.
6. selezionare la casella di espansione accanto progressive per aprire la finestra di tempo e materiali di fatturazione.
7. tutte le voci che sono stata acquistate in precedenza sarà disponibile per tornare in questa finestra. Controllare tutte le voci da restituire.
8. dopo il ritorno TM transazione viene registrata è possibile tornare indietro nella finestra di fatturazione e fatturare nuovamente le voci appena stato restituito.

Prezzo fisso o costo più progetti
1. nella fatturazione movimento (movimento di fatturazione le transazioni-progetto-fatturazione) il tipo deve essere ancora fattura.
2. immettere le informazioni di data e al cliente.
3. selezionare il progetto che si desidera accreditare.
4. scegliere la casella di espansione fatturazioni per aprire la finestra fatturazioni progressive.
5. per avere il progetto immettere l'importo da fatturare come numero negativo. Deve già addebitato un importo per immettere il valore negativo.
6. dopo questa operazione viene registrata la fattura di fatturazione è stata accreditata.

Per accreditare le tariffe per qualsiasi tipo di progetto
1. nella fatturazione movimento (movimento di fatturazione le transazioni-progetto-fatturazione) il tipo deve essere ancora fattura.
2. immettere le informazioni di data e al cliente.
3. selezionare il progetto che si desidera accreditare.
4. scegliere la casella di espansione commissioni per aprire la finestra commissioni fatturabili.
5. Se la Commissione addebitata in precedenza non è incluso automaticamente, utilizzare la ricerca ID Commissione per selezionare la spesa.
6. per l'accredito della Commissione, immettere l'importo di fatturazione con un numero negativo. Per immettere il valore negativo che verrà visualizzato nel campo precedentemente fatturato, deve già addebitato un importo.
7. dopo questa operazione viene registrata la fattura di fatturazione è stata accreditata.


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Proprietà

ID articolo: 874076 - Ultima revisione: 01/06/2016 16:54:00 - Revisione: 0.1

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