Al momento sei offline in attesa che la connessione Internet venga ristabilita

Procedure di chiusura di fine anno per il modulo di gestione della contabilità fornitori in Microsoft Dynamics GP

IMPORTANTE: il presente articolo è stato tradotto tramite un software di traduzione automatica di Microsoft ed eventualmente revisionato dalla community Microsoft tramite la tecnologia CTF (Community Translation Framework) o da un traduttore professionista. Microsoft offre articoli tradotti manualmente e altri tradotti automaticamente e rivisti dalla community con l’obiettivo di consentire all'utente di accedere a tutti gli articoli della Knowledge Base nella propria lingua. Tuttavia, un articolo tradotto automaticamente, anche se rivisto dalla community, non sempre è perfetto. Potrebbe contenere errori di vocabolario, di sintassi o di grammatica. Microsoft declina ogni responsabilità per imprecisioni, errori o danni causati da una traduzione sbagliata o dal relativo utilizzo da parte dei clienti. Microsoft aggiorna frequentemente il software e gli strumenti di traduzione automatica per continuare a migliorare la qualità della traduzione.

Clicca qui per visualizzare la versione originale in inglese dell’articolo: 875169
Nota Prima di seguire le istruzioni riportate in questo articolo, assicurarsi di disporre di una copia di backup completa del database che è possibile ripristinare se si verifica un problema.
Sommario
In questo articolo vengono descritte le procedure di chiusura di fine anno consigliati per il modulo di gestione della contabilità fornitori in Microsoft Dynamics GP. La sezione "Informazioni" contiene le seguenti informazioni:
  • Elenco di controllo delle operazioni da eseguire per completare le procedure di chiusura di fine anno di calendario.
  • Elenco di controllo delle operazioni da eseguire per completare le procedure di chiusura di fine anno fiscale.
  • Informazioni dettagliate su ciascun passaggio gli elenchi di controllo.
  • Un elenco di domande frequenti.
INTRODUZIONE
Leggere l'intero articolo prima di eseguire la procedura. Se hai domande, contattare il supporto tecnico di Microsoft Dynamics.
Informazioni

Elenco di controllo per la chiusura di fine anno master gestione pagamenti

Nota Utilizzare questo elenco di controllo se si chiude l'anno fiscale e l'anno di calendario contemporaneamente.
  1. Registra tutte le transazioni per l'anno.
  2. Stampare il bilancio di verifica di età con rapporto di opzioni.
  3. Stampare il Report di analisi periodo fornitore.
  4. Installare l'aggiornamento a fine anno retribuzioni (facoltativo)
  5. Eseguire un backup denominato "Pre-1099 modifica".
  6. Verificare le informazioni 1099 e modificarlo se necessario.
  7. Stampare i rendiconti 1099.
  8. Eseguire un backup denominato "Fine anno precedente".
  9. Chiudere l'anno.
  10. Chiudere i periodi fiscali.
  11. Chiudere l'anno fiscale.
  12. Eseguire un backup denominato "Post di fine anno."

Checklist di chiusura di fine anno calendario gestione pagamenti

Nota Anche se il modulo di gestione della contabilità fornitori è sensibile alla data, gli oggetti SmartList, report di riepilogo della gestione della contabilità fornitori e la visualizzazione di Importi dall'ultima chiusura della finestra Riepilogo annuale fornitore vengono aggiornati dipende la chiusura del modulo di gestione della contabilità fornitori. Pertanto, si consiglia di seguire questi passaggi in modo che gli oggetti SmartList, report di riepilogo della gestione della contabilità fornitori e la visualizzazione di Importi dall'ultima chiusura della finestra Riepilogo annuale fornitore sono corretti.
  1. Registra tutte le transazioni per l'anno civile.
  2. Stampare il bilancio di verifica di età con rapporto di opzioni.
  3. Eseguire un backup denominato "Pre-1099 modifica".
  4. Verificare le informazioni 1099 e modificarlo se necessario.
  5. Stampare i rendiconti 1099.
  6. Eseguire un backup denominato "Fine anno precedente".
  7. Chiudere l'anno di calendario.
  8. Chiudere i periodi fiscali.
  9. Chiudere l'anno fiscale.
  10. Eseguire un backup denominato "Post di fine anno."

Elenco di controllo per la chiusura di fine anno fiscale gestione pagamenti

  1. Registra tutte le transazioni per l'anno fiscale.
  2. Stampare il Report di analisi periodo fornitore.
  3. Eseguire un backup denominato "Fine anno precedente".
  4. Chiudere l'anno fiscale.
  5. Chiudere i periodi fiscali.
  6. Eseguire un backup denominato "Post di fine anno."

Informazioni dettagliate per ogni passaggio dell'elenco di controllo di fine anno

Passaggio 1: Registra tutte le transazioni per l'anno

Registra tutte le transazioni per l'anno prima di chiudere l'anno. Se si desidera immettere le transazioni future periodo prima di chiudere l'anno, creare un nuovo batch per le transazioni del periodo future. Salvare le transazioni del periodo future nel batch di nuovo, ma non il nuovo batch fino a dopo la chiusura dell'anno.

Le aree di Microsoft Dynamics GP seguenti non sono sensibili alla data:
  • La visualizzazione Degli importi dall'ultima chiusura della finestra Riepilogo annuale fornitore
  • Oggetti SmartList
  • Report di riepilogo fornitore
Queste aree di Microsoft Dynamics GP non saranno corrette se non si chiude l'anno di pagamenti dopo l'immissione di transazioni di fine anno allcurrent e prima di immettere tutte le transazioni per il nuovo anno. Tuttavia, la visualizzazioneDegli importi dall'ultima chiusura della finestra Riepilogo annuale fornitore è modificabile. Pertanto, è possibile aggiornare le informazioni nella visualizzazione Importi dall'ultima chiusura della finestra Riepilogo annuale fornitore se necessario.

Per accedere alla visualizzazione di Importi dall'ultima chiusura della finestra Riepilogo annuale fornitore, procedere come segue:
  1. Schede di menu, scegliere acquistoe quindi fare clic su Riepilogo.
  2. Nella finestra Riepilogo credito fornitore, digitare un ID fornitore nel campo ID fornitore e quindi fare clic su annuale.
  3. Nell'elenco di Visualizzazione di riepilogo , fare clic su Importi dall'ultima chiusura.
Per visualizzare le colonne SmartList che sono interessate, attenersi alla seguente procedura:
  1. Aprire SmartList. A tale scopo in Microsoft Dynamics GP, fare clic su SmartList dal menu di Microsoft Dynamics GP .
  2. Espandere il nodo acquisti e quindi fare clic su fornitori.
  3. Fare clic su colonne.
  4. Fare clic su Aggiungi.
  5. Scegliere i campi seguenti nell'elenco Colonne disponibili .
    Nota Gli elementi contrassegnati con un asterisco sono interessati dalla chiusura di fine anno del calendario. Tutti gli altri elementi sono interessati dalla chiusura fine anno fiscale.
    • Importo 1099 da inizio anno
    • Importo 1099 LYR
    • Importo fatturato da inizio anno
    • Importo fatturato LYR
    • Importo pagato da inizio anno
    • Importo pagato LYR
    • Numero medio di giorni da pagare - anno
    • Sconto disponibile LYR
    • Sconto disponibile da inizio anno
    • Sconto perdita LYR
    • Sconto perdita da inizio anno
    • Sconto applicato LYR
    • Sconto applicato da inizio anno
    • Addebito interessi LYR
    • Finanziamento da inizio anno Chare
    • Numero degli addebiti LYR
    • Numero degli addebiti da inizio anno
    • Numero di fattura LYR
    • Numero di fattura da inizio anno
    • Numero di fattura pagata da inizio anno
    • Restituisce LYR
    • Restituisce da inizio anno
    • Sconti commerciali adottati LYR
    • Sconti commerciali adottati da inizio anno
    • Ritenuta d'acconto LYR
    • Ritenuta d'acconto da inizio anno
    • Scrivere una serie di fattori LYR
    • Scrivere una serie di fattori da inizio anno
  6. Fare clic su OK.
  7. Fare clic su OK.
Per visualizzare i report di riepilogo fornitore, attenersi alla seguente procedura:
  1. Dal menu report , scegliere acquistoe quindi fare clic su analisi.
  2. Nell'elenco dei report , fare clic su anno civile.
  3. Nell'elenco Opzioni , fare clic su un'opzione e quindi fare clic su Stampa.

Passaggio 2: Stampare il bilancio di verifica di età con rapporto di opzioni

Si consiglia di stampare una copia cartacea di età superiore a bilancio di verifica con rapporto di opzioni per mantenere con le registrazioni finanziarie permanente fine anno. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:
  1. Dal menu report , scegliere acquistoe quindi fare clic su bilancio di verifica.
  2. Nell'elenco dei report , fare clic su bilancio di verifica di età con opzioni.

Passaggio 3: Stampare il report di analisi periodo fornitore

Si consiglia di stampare una copia cartacea del report analisi periodo fornitore per mantenere con le registrazioni finanziarie permanente fine anno. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura
  1. Dal menu report , scegliere acquistoe quindi fare clic su analisi.
  2. L'elenco dei report , selezionare periodo.

Passaggio 4: Installare l'aggiornamento di fine anno retribuzioni (facoltativo)

Se sono presenti modifiche di conformità per la gestione della contabilità fornitori, quali le modifiche al modulo 1099, installare l'aggiornamento di fine anno retribuzioni. Se vi sono modifiche o problemi di conformità per l'anno fiscale per la gestione della contabilità fornitori, è possibile saltare questo passaggio.

Rivedere le modifiche incluse nell'aggiornamento di fine anno retribuzioni. A tale scopo, visitare il sito Web Microsoft appropriato:

Passaggio 5: Eseguire un backup denominato "Pre-1099 modifica"

Creare una copia di backup e quindi inserire il backup in un archivio permanente e sicuro. Una copia di backup offre un record permanente della posizione finanziaria dell'azienda alla fine dell'anno, e questa copia di backup può essere ripristinato in un secondo momento se necessario. Una copia di backup consente di ripristinare rapidamente i dati se si verifica una fluttuazione di alimentazione o altri problemi durante la procedura di chiusura di fine anno.

Per creare una copia di backup in Microsoft Dynamics GP, attenersi alla seguente procedura:
  1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere manutenzione dal menu di Microsoft Dynamics GP e quindi fare clic su Backup.
  2. Nell'elenco Nome della società , fare clic su nome società.
  3. Se necessario, modificare il percorso del file di backup e quindi fare clic su OK.
    Nota È consigliabile assegnare nomi ai backup "Pre-1099 modifiche" per distinguerlo da altri backup.

Passaggio 6: Verificare le informazioni 1099 e modificarlo se necessario

Per stampare l'elenco Modifica 1099, procedere come segue:
  1. In Microsoft Dynamics GP, scegliereStrumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , routine, scegliere acquistoe quindi fare clic su Stampa 1099.
2. immettere le informazioni sulla società e ID di indirizzo.

3. fare clic sull'icona della stampante nell'angolo superiore destro per stampare il List.Review modifica 1099 per la precisione.

4. Se è necessario modificare le informazioni 1099, utilizzare uno dei metodi descritti di seguito (il metodo 1 e 2 è consigliato per Microsoft Dynamics GP 2013 e versioni successive):



Metodo 1: I dettagli delle operazioni di modifica 1099 (scelta consigliata) (solo per Microsoft Dynamics GP 2013 e versioni successive)


1. fare clic su transazioni, scegliere acquistoe fare clic su Informazioni transazione modifica 1099.

2. selezionare l' appropriato ID fornitore. (Solo fornitori impostato verrà visualizzato nella finestra di 1099able.)

3. può limitare per numero di giustificativo, numero di documento o per data, se lo si desidera.

4. Selezionare se si desidera che Le transazioni in dare 1099, tutto dare le transazioni o tutti gli enti.

5. dettagli transazione del fornitore verranno inserito nella parte inferiore della finestra. Per ogni transazione, è possibile modificare il tipo di IVA, il numero di casella e l'Importoin transazioni aperte e cronologiche. Nota: Non è possibile specificare un importo 1099 maggiore l'importo totale del documento.

6. fare clic sul processoper le modifiche apportate e 1099 verrà aggiornato.



Il metodo 2: fornitore non è CONTRASSEGNATO in modo corretto:(Solo per Microsoft Dynamics GP 2013 e versioni successive)

Se è contrassegnato come un fornitore come 1099able e non devono avere o si è dimenticato di contrassegnare un fornitore come 1099able affatto, è possibile utilizzare l'utilità di aggiornamento 1099 informazioni per modificare lo stato di 1099 del fornitore, nonché per aggiornare le informazioni 1099. È possibile cambiare fornitore 1099 per essere non-1099 o viceversa.

1. fare clic su Strumenti in Microsoft Dynamics GP, utilità, di acquistoe fare clic su informazioni di aggiornamento 1099.

2. contrassegnare il punto elenco per fornitore e transazioni 1099.

3. nella da e a sezioni immettere quanto segue:

Per modificare un fornitore per essere 1099able: selezionare non fornitore 1099 nella sezione FROM e selezionare il tipo di 1099 appropriato di dividendi, interesse o variee il numero di casella 1099 nella sezione a. (Casella 7 non assunto compensazione e varie è il più comune).

Per modificare un fornitore per non essere 1099able: selezionare il corrente Tipo di IVA e il numero di casella 1099 selezionata nella finestra di dialogo Opzioni di manutenzione fornitore per il fornitore nella sezioneda e non un fornitore 1099 nella sezione a .

* Se non è un fornitore 1099 non è un'opzione negli elenchi a discesa, quindi non si utilizza una versione di criteri di gruppo superiore a Microsoft Dynamics GP 2013, o non è stato selezionato fornitore e transazioni 1099 come indicato nel passaggio 2.

4. utilizzare la limitazione diintervallo per limitare l' ID del fornitore che si desidera modificare e quindi scegliere Inserisci.

5. fare clic su processo. Nella finestra Opzioni di manutenzione del fornitore verrà aggiornato lo stato del fornitore e verranno aggiornate in modo appropriato le informazioni 1099. È possibile utilizzare la finestra Dettagli 1099 (vedere il metodo 1) per verificare.


Il metodo 3:-modificare direttamente il 1099 (utilizzare per Microsoft Dynamics GP 2010 e precedenti versioni, ma possono utilizzare per tutte le versioni) (Nota: l'utilità di riconciliazione per gli importi 1099 Annulla eventuali modifiche apportate a questo metodo.)

1. dal menu, le schede scegliere acquistoe quindi fare clic su Dettagli 1099.

2. nell'elenco ID fornitore , fare clic su un ID del fornitore.

3. nell'elenco Tipo di imposta , selezionare una delle seguenti:

Dividendo

Interesse

Varie

4. nell'area di visualizzazione , fare clic sul mese o annoe quindi digitare 20XX nel campo anno . (Immettere l'anno desiderato per il segnaposto 20XX).

5. nella colonna Importo digitare l'importo 1099 corretto. Fare clic su Salva.


Il metodo 4: modificare direttamente il 1099 (utilizzare per Microsoft Dynamics GP 2010 e precedenti versioni, ma può funzionare per completaversioni) (Nota: l'utilità di riconciliazione per gli importi 1099 Annulla eventuali modifiche apportate a questo metodo.)

1. dal menu, le schede scegliere acquistoe quindi fare clic su Riepilogo.

2. nell'elenco ID fornitore , fare clic su un ID fornitore e quindi fare clic su periodo.

3. nel campo anno , digitare 20XX. (Immettere l'anno desiderato per il segnaposto 20XX).

4. nel campo Mese/periodo , selezionare il mese corretto o il periodo.

5. scegliere il pulsante di espansione blu "Dettagli 1099" che appare accanto al campo importo 1099 . Verrà aperta la finestra Dettagli 1099.

6. nella colonna Importo digitare l'importo 1099 corretto per la casella corrispondente.

7. scegliere Salva. Esiste da finestre rimanenti.


Passaggio 7: Stampare i rendiconti 1099

Nota È possibile farlo in qualsiasi momento.

Per stampare i rendiconti 1099, attenersi alla seguente procedura:
  1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , routine, scegliere acquistoe quindi fare clic su Stampa 1099.
  2. Nel campo anno 1099 , digitare 20XX. (Immettere l'anno per il segnaposto 20XX).
  3. Ognuno dei tipi di report 1099 deve essere stampata separatamente. Nella finestra Stampa 1099, selezionare le opzioni desiderate nel campo tipo 1099 e nel campo numero di casella 1099 e quindi fare clic su Stampa.
Nella tabella seguente fornisce ulteriori informazioni sui campi nel modulo 1099 e dove è possono trovare queste informazioni nel Microsoft Dynamics GP.
Campofinestra in cui si trovano i dati
Paganti nome, indirizzo, città, stato e codice postaleStampa finestra 1099
Numero di identificazione federale pagantiStampa finestra 1099
Destinatari nome, indirizzo e codice postaleIndirizzo principale della finestra di manutenzione di fornitore
Numero di identificazione dei destinatariCampo ID imposta della finestra Opzioni di manutenzione del fornitore
Importi per le caselle 1-9 nel modulo dividendo o 1-16 nel modulo varieCampo importo 1099 nella finestra Riepilogo annuale fornitore
Attualmente, Microsoft Dynamics GP non gestisce archiviazione supporti magnetici dello stato 1099s. Il seguente Microsoft Dynamics Partner offrono prodotti compatibili su supporto magnetico 1099 e W-2 di stato. Per ulteriori informazioni, contattare:
Greenshades contabilità Software, Inc.
ParkwaySuite di Belfort 7800 220
Jacksonville, FL 32207
Generale: 1-800-209-9793 (numero verde)
Vendite: 1-800-209-9793x2 (numero verde)
Sales@greenshades.com
http://www.greenshades.com

Passaggio 8: Eseguire un backup denominato "Fine anno precedente"

Creare una copia di backup e quindi inserire il backup in un archivio permanente e sicuro. Una copia di backup offre un record permanente della posizione finanziaria dell'azienda alla fine dell'anno, e questa copia di backup può essere ripristinato in un secondo momento se necessario. Una copia di backup consente di ripristinare rapidamente i dati se si verifica una fluttuazione di alimentazione o altri problemi durante la procedura di chiusura di fine anno.

Per creare una copia di backup in Microsoft Dynamics GP, attenersi alla seguente procedura:
  1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere manutenzione dal menu di Microsoft Dynamics GP e quindi fare clic su Backup.
  2. Nell'elenco Nome della società , fare clic su nome società.
  3. Se necessario, modificare il percorso del file di backup e quindi fare clic su OK.
    Nota È consigliabile assegnare nomi ai backup "Fine anno precedente" per distinguerlo da altri backup.

Passaggio 9: Chiudere l'anno

Per chiudere l'anno, attenersi alla seguente procedura:
  1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , routine, scegliere acquistoe quindi fare clic su Chiudi fine anno.
  2. Se si sta chiudendo il fiscale e anno civile allo stesso tempo, fare clic su tutto. Se si chiude immediatamente l'anno di calendario, fare clic su calendario. Se si chiude immediatamente l'anno fiscale, fare clic su fiscale.
  3. Fare clic per selezionare il Stampa Report la casella di controllo e quindi fare clic su Chiudi anno.
    Nota Si consiglia di mantenere una copia cartacea del report di fine anno con il record di controllo di fine anno permanente.
Per visualizzare la finestra Riepilogo annuale fornitore, attenersi alla seguente procedura:
  1. Schede di menu, scegliere acquistoe quindi fare clic su Riepilogo.
  2. Nel campo ID fornitore , digitare un ID fornitore per visualizzare e quindi fare clic su annuale.
I dettagli dell'anno di calendario
Il processo di fine anno di calendario in Microsoft Dynamics GP verrà deselezionare il campo Data di fine anno di importo 1099 e quindi trasferire l'importo nel campo Importo 1099 l'anno scorso per la visualizzazione Degli importi dall'ultima chiusura della finestra Riepilogo annuale fornitore.

I dettagli dell'anno fiscale
Il processo di fine anno fiscale in Microsoft Dynamics GP cancellerà i seguenti campi:
  • Importo fatturato da inizio anno
  • Importo pagato da inizio anno
  • Numero medio di giorni da pagare - anno
  • Sconto disponibile da inizio anno
  • Sconto perdita da inizio anno
  • Sconto applicato da inizio anno
  • Addebito interessi da inizio anno
  • Numero degli addebiti da inizio anno
  • Numero di fattura da inizio anno
  • Numero di fattura pagata da inizio anno
  • Restituisce da inizio anno
  • Sconti commerciali adottati da inizio anno
  • Ritenuta d'acconto da inizio anno
  • Scrivere una serie di fattori da inizio anno
Gli importi in questi campi verranno aggiornati anche nella visualizzazione Importi dall'ultima chiusura della finestra Riepilogo annuale fornitore:
  • Importo fatturato LYR
  • Importo pagato LYR
  • Sconto disponibile LYR
  • Sconto perdita LYR
  • Sconto applicato LYR
  • Addebito interessi LYR
  • Numero degli addebiti LYR
  • Numero di fattura LYR
  • Restituisce LYR
  • Sconti commerciali adottati LYR
  • Ritenuta d'acconto LYR
  • Scrivere una serie di fattori LYR

Passaggio 10: Chiudere i periodi fiscali

È possibile utilizzare la finestra di impostazione dei periodi fiscali per chiudere tutti i periodi fiscali che sono ancora aperti per l'anno. Questo impedisce agli utenti di accidentalmente la registrazione delle transazioni per il periodo errato o l'anno. Verificare che si sono registrate tutte le transazioni del periodo e l'anno per tutti i moduli prima di chiudere i periodi fiscali. Se in un secondo momento, è necessario registrare le transazioni per un periodo fiscale che è già stato chiuso, per tornare alla finestra di impostazione dei periodi fiscali per riaprire il periodo prima di poter registrare una transazione.

Per chiudere un periodo fiscale, attenersi alla seguente procedura:
  1. Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , Imposta, puntare alla societàe quindi fare clic su Periodi fiscali.
  2. Fare clic per selezionare la casella di controllo di acquisto per il periodo che è necessario chiudere.

Passaggio 11: Chiudere l'anno fiscale

Nota Questa procedura dovrebbe essere eseguita solo dopo aver completato la fine dell'anno la chiusura delle procedure per tutte le vendite e acquisti di moduli.

Per chiudere l'anno fiscale, attenersi alla seguente procedura:
  1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti dal menu Microsoft Dynamics GP , alle routine, puntare a società, quindi chiusura di fine anno fiscale.
  2. Fare clic per selezionare la casella di controllo Chiudi anno e la casella di controllo Stampa Report .
  3. Fare clic sul processo. Quando viene chiesto di continuare con la fine dell'anno chiuso. Fare clic su .
    Nota Si consiglia di mantenere una copia cartacea del report di fine anno con il record di controllo di fine anno permanente.

Passaggio 12: Eseguire un backup denominato "Post fine anno"

Creare una copia di backup e quindi inserire il backup in un archivio permanente e sicuro. Una copia di backup offre un record permanente della posizione finanziaria dell'azienda alla fine dell'anno, e questa copia di backup può essere ripristinato in un secondo momento se necessario. Una copia di backup consente di ripristinare rapidamente i dati se si verifica una fluttuazione di alimentazione o altri problemi durante la procedura di chiusura di fine anno.

Per creare una copia di backup in Microsoft Dynamics GP, attenersi alla seguente procedura:
  1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere manutenzione dal menu di Microsoft Dynamics GP e quindi fare clic su Backup.
  2. Nell'elenco Nome della società , fare clic su nome società.
  3. Se necessario, modificare il percorso del file di backup e quindi fare clic su OK.
    Nota È consigliabile assegnare nomi ai backup "Fine anno Post" per distinguerlo da altri backup.

Domande frequenti

Q1: Record fornitore inattivi vengono cancellati durante la chiusura di fine anno? In caso contrario, come possono essere rimossi i record inattivi fornitore?

A1: No, fornitore inattivi non vengono rimossi automaticamente i record. Per rimuovere un record fornitore inattivi, le seguenti condizioni devono essere soddisfatte:
  • Nessun importo anno 1099 esiste per il fornitore
  • Il fornitore ha documenti di lavoro o la cronologia.
Per eliminare tutti i record che soddisfano tali criteri fornitore inattivi, attenersi alla seguente procedura:
  1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , scegliere utilità, di acquistoe quindi fare clic su Elimina fornitore di massa.
  2. Nell'elenco intervallo , fare clic su in base allo stato di fornitore.
  3. Nella casella dall'elenco, fare clic su inattivo.
  4. Nell'elenco a , fare clic su inattivo.
  5. Fare clic sul processo.
Q2: Cosa fare se è necessario emettere un assegno il 1 ° gennaio dell'anno successivo, ma non si è pronto a closethe ancora anno corrente?

A2: Stampare assegni, senza registrare tali finché non si elabora la chiusura di fine anno. Se è necessario registrare immediatamente i controlli, modificare i campi Importo pagato nella visualizzazione Importi dall'ultima chiusura della finestra Riepilogo annuale fornitore.



Avviso: questo articolo è stato tradotto automaticamente

Proprietà

ID articolo: 875169 - Ultima revisione: 09/18/2016 07:27:00 - Revisione: 0.8

, , Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbinfo kbmbsmigrate kbmt KB875169 KbMtit
Feedback