Come correggere manualmente la cronologia dipendente dopo l'elaborazione di una detrazione attraverso una retribuzione eseguita come 'oggetto' a federale e imposte stato erroneamente conseguente su importi di ritenuta d'acconto in Microsoft Dynamics GP

IMPORTANTE: il presente articolo è stato tradotto tramite un software di traduzione automatica di Microsoft ed eventualmente revisionato dalla community Microsoft tramite la tecnologia CTF (Community Translation Framework) o da un traduttore professionista. Microsoft offre articoli tradotti manualmente e altri tradotti automaticamente e rivisti dalla community con l’obiettivo di consentire all'utente di accedere a tutti gli articoli della Knowledge Base nella propria lingua. Tuttavia, un articolo tradotto automaticamente, anche se rivisto dalla community, non sempre è perfetto. Potrebbe contenere errori di vocabolario, di sintassi o di grammatica. Microsoft declina ogni responsabilità per imprecisioni, errori o danni causati da una traduzione sbagliata o dal relativo utilizzo da parte dei clienti. Microsoft aggiorna frequentemente il software e gli strumenti di traduzione automatica per continuare a migliorare la qualità della traduzione.

Clicca qui per visualizzare la versione originale in inglese dell’articolo: 929600
INTRODUZIONE
Se un dipendente riceve che non dispone della corretta nelle trattenute della busta paga, è necessario correggere la cronologia del dipendente. In questo articolo viene descritto come correggere manualmente la cronologia dipendente dopo l'elaborazione di una detrazione attraverso una retribuzione eseguita con i contrassegni fiscali errati per enti statali e imposte.
Informazioni
Se le condizioni seguenti sono true nella cronologia del dipendente, sarà necessario apportare modifiche manuali alla cronologia del dipendente:
  • Una deduzione è soggetto a imposte.
  • La deduzione avrebbe dovuto essere imposte protetto dalle leggi federali e imposte.
Per ulteriori informazioni, fare clic sul seguente numero di articolo per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
918941 Le imposte non vengono trattenute correttamente sulla busta paga dipendente in Microsoft Dynamics GP

Per correggere la cronologia del dipendente, è necessario calcolare manualmente le imposte da pagare nuovamente al dipendente. Quindi, è necessario elaborare la busta paga attraverso una retribuzione eseguita rispetto a un codice di pagamento conto spese. È quindi necessario elaborare regolazioni manuali per aggiornare gli importi di ritenuta d'acconto e stipendio tassabile.

Modalità di rimborso di un dipendente per le imposte che sono stati erroneamente dedotto

  1. Fare clic su Strumenti, scegliere il programma di installazione, retribuzioniall'e quindi fare clic su Codice di pagamento.
  2. Nella finestra Setup codice di pagamento consente di impostare un nuovo codice di pagamento conto spese. Nel campo Descrizione digitare una descrizione e quindi fare clic su Spesa aziendale nell'elenco Tipo di retribuzione . Assicurarsi che la casella di controllo di Report come Salari non sia selezionata e quindi fare clic su Salva.
  3. Fare clic su schede, scegliere retribuzionie quindi fare clic su Codice di pagamento.
  4. Assegnare il nuovo codice di retribuzione per i dipendenti che si desidera effettuare il rimborso.
  5. Nella finestra di Tariffa retributiva , digitare il totale federale e imposte di stato che si desidera rimborsare al dipendente.
  6. Fare clic su Salva.
  7. Fare clic su transazioni, scegliere retribuzionie quindi fare clic sulla Voce di transazione.
  8. Nel campo ID Batch , immettere un ID di batch.
  9. Immettere una transazione per ogni dipendente che si desidera effettuare il rimborso.
  10. Nell'elenco di codice , selezionare il codice di pagamento conto spese creato nel passaggio 2. Per impostazione predefinita, l'importo che verrà visualizzato nel campo Importo è l'importo immesso nel passaggio 5.
  11. Elabora il batch di retribuzioni creato nel passaggio 8 e quindi fare clic su Registra.

Creazione di una transazione per diminuire la ritenuta federale e il Salario Imponibile federale

  1. Fare clic su transazioni, scegliere retribuzionie quindi fare clic su Verifica manuale.
  2. Nella finestra della voce di controllo regolazione manuale di retribuzioni, lasciare il ID Batch vuoto. Nel campo ID registro , digitare l'ID di registro e quindi digitare il numero nel campo Numero di controllo .
  3. Nella di controllo Data<b00> </b00> , digitare una data. Questa data viene utilizzata per aggiornare i campi da inizio mese e anno corrente in tutto il modulo di gestione delle retribuzioni.
  4. Nella data di registrazione<b00> </b00> , digitare una data. Questa data viene utilizzata per aggiornare il modulo Contabilità generale.
  5. Digitare l'ID di dipendente nel campo ID dipendente .
  6. Fare clic su transazioni.
  7. Nell'elenco Tipo di transazione , fare clic su Imposta federale.
  8. Nella casella Importo immettere ridotto le imposte federali. Immettere l'importo come importo negativo.
  9. Nella casella Retribuzione tassabile , digitare le retribuzioni tassabili federale venga ridotto. Digitare l'importo come importo negativo e quindi fare clic su Salva.
  10. Chiudere la finestra.
  11. Quando viene chiesto di salvare le modifiche a questa operazione, fare clic su Salva .
  12. Fare clic su Registra. Quando viene chiesto di stampare report, selezionare una destinazione e quindi chiudere la finestra di controllo regolazione manuale Mov.
  13. Ripetere il passaggio 1 anche se al passaggio 12 per ogni dipendente che si desidera modificare.

Come creare una transazione che riduce la ritenuta di stato e le retribuzioni imponibili di stato

  1. Fare clic su transazioni, scegliere retribuzionie quindi fare clic su Verifica manuale.
  2. Nella finestra della voce di controllo regolazione manuale di retribuzioni, lasciare vuoto il campo ID Batch . Nella ID libretto campo, digitare l'ID di registro e quindi digitare il numero nel campo Numero di controllo .
  3. Nella di controllo Data<b00> </b00> , digitare una data. Questa data viene utilizzata per aggiornare i campi da inizio mese e anno corrente in tutto il modulo di gestione delle retribuzioni.
  4. Nella data di registrazione , digitare una data. Questa data viene utilizzata per aggiornare il modulo Contabilità generale.
  5. Digitare l'ID di dipendente nel campo ID dipendente .
  6. Fare clic su transazioni.
  7. Nell'elenco Tipo di transazione , fare clic su Imposta lo stato.
  8. Nell'elenco di codice , fare clic su codice imposta stato appropriato.
  9. Nella casella Importo immettere le imposte stato ridotto. Immettere l'importo come importo negativo.
  10. Nella finestra di Stipendio tassabile , digitare le retribuzioni tassabili stato venga ridotto. Digitare l'importo come importo negativo e quindi fare clic su Salva.
  11. Chiudere la finestra.
  12. Quando viene chiesto di salvare le modifiche a questa operazione, fare clic su Salva .
  13. Fare clic su Registra. Quando viene chiesto di stampare report, selezionare una destinazione e quindi chiudere la finestra di controllo regolazione manuale Mov.
  14. Ripetere i passaggi da 1 a 13 per ogni dipendente che si desidera modificare.

Passaggi facoltativi

Verificare i conti di contabilità generale che sono interessati e quindi apportare rettifiche se necessario. Il campo Retribuzioni nette verrà sovrastimato dal codice di pagamento conto spese. In questo campo è informativo e può essere modificato manualmente nella finestra Riepilogo dipendente. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:
  1. Dal menu Strumenti , scegliere il programma di installazione, scegliere retribuzionie quindi fare clic su retribuzioni.
  2. Nella finestra Setup Contabilità Salari, fare clic su Opzioni.
  3. Nell'area Opzioni , assicurarsi che il modifica campi finanziari casella di controllo è selezionata.
  4. Fare clic su OK due volte.
  5. Fare clic su schede, scegliere retribuzionie quindi fare clic su Riepilogo.
  6. Per i dipendenti , fare clic sull'ID del dipendente e quindi digitare l'anno nel campo anno .
  7. Nel campo Retribuzioni nette , digitare l'importo corretto e quindi fare clic su Salva.

Nota In questo articolo viene descritto come correggere storico dipendente dopo l'elaborazione di una detrazione attraverso una retribuzione eseguita con contrassegni fiscali errati per enti statali e imposte. Una procedura simile può essere seguita per FICA corretto e delle imposte locali.

Avviso: questo articolo è stato tradotto automaticamente

Proprietà

ID articolo: 929600 - Ultima revisione: 04/28/2016 21:22:00 - Revisione: 0.2

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Payroll - U.S.

  • kbnosurvey kbinfo kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmbsmigrate kbhowto kbmt KB929600 KbMtit
Feedback