GST (imposta sui beni e servizi) per la versione indiana di Microsoft Dynamics NAV 2016 CU 31

Si applica a
Dynamics NAV 2016

Il governo sta pianificando di introdurre una nuova imposta chiamata "Goods & Service Tax (GST)" dal 01-Jul-2017. L'imposta sui beni e i servizi (GST) è un'imposta indiretta riscossa sulla fornitura di beni o servizi o su entrambi. Per ulteriori informazioni, consultare il libro bianco sulla GST, aprile 2018 .

Panoramica dell'imposta GST

Proposta di GST

  • L'imposta sui beni e i servizi (GST) è un'imposta indiretta riscossa sulla fornitura di beni o servizi o su entrambi.
  • Si tratta di un prelievo fiscale basato sulla destinazione/consumo che è pagabile nello stato in cui vengono consumati i beni e i servizi.
  • Viene riscossa e riscossa sul valore aggiunto in ogni fase del processo di produzione o distribuzione (tutti i punti della catena di approvvigionamento).
  • Il fornitore può usufruire del credito d'imposta a monte pagato sull'approvvigionamento di beni o servizi.

Componenti dell'imposta GST

Componente Riscosso da Applicabile il
Imposta GST centrale (CGST) Centro Fornitura intrastatale di beni o servizi in India.
GST statale (SGST) Stati Fornitura intrastatale di beni o servizi in India
GST integrato (IGST) Centro Fornitura interstatale di beni o servizi, esportazioni e importazioni.

Beni al di fuori della gamma di GST

  • Si propone che i prodotti petroliferi e l'alcol per il consumo umano siano tenuti fuori dall'ambito della GST. I prodotti petroliferi saranno introdotti nella rete GST in una fase successiva.
  • L'accisa centrale continuerà sui prodotti petroliferi. Gli Stati continueranno a imporre l'imposta sulle vendite all'interno dello Stato sui prodotti petroliferi e sull'alcol per il consumo umano.
  • I prodotti del tabacco saranno soggetti ad accisa insieme alla GST.

Funzionalità incluse in questa versione

  • Quanto segue è incluso in CU 31

    • Diversi codici GST Group e HSN/SAC nel pagamento anticipato e nelle fatture
      Nota: i dettagli pubblicati nel report ATA per la regolazione dello scenario di regolazione non vengono gestiti in questa versione, ma verranno forniti nelle prossime versioni.
    • Calcolo della GST con ARN

Informazioni di riferimento

Numero di riferimento 226057, 257810
Area prodotti Gestione finanziaria
Scoperto nel Microsoft Dynamics NAV 2016 IN
Titolo Diversi codici GST Group e HSN/SAC nel pagamento anticipato e nelle fatture, calcolo della GST con ARN
Rilasciato in data 26 apr 2018

Avviso importante per i clienti

È consigliabile contattare il partner Microsoft Dynamics prima di installare Service Pack o aggiornamenti rapidi. È importante verificare che l'ambiente sia compatibile con i Service Pack, gli hotfix o i download in fase di installazione. Un Service Pack, un hotfix o un download possono causare problemi di interoperabilità con le personalizzazioni e i prodotti di terze parti che funzionano con le soluzioni Microsoft Dynamics.

Avviso importante per i partner

Secondo l'SPA, non è conforme per i partner ridistribuire gli aggiornamenti fiscali e normativi ai clienti ERP non iscritti al piano di miglioramento Business Ready. I partner possono verificare lo stato dei propri clienti in VOICE. Se non sono iscritti, i partner dovranno aggiornarli prima che possano distribuire.

Installazione

Prima di installare questo aggiornamento, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Microsoft Dynamics ® NAV 2016 IN CU 30

Avvertenza Se un cliente ha personalizzazioni in qualsiasi oggetto coinvolto in questa funzionalità normativa, potrebbe richiedere un'attenzione speciale.  

Licenze

Con questo aggiornamento sono stati aggiunti gli oggetti seguenti. È necessario aggiornare le licenze.

Tipo No. Nome Autorizzazioni
Report 16418 Aggiorna registrazione GST No R-MDX

Oggetti

I seguenti oggetti sono stati aggiunti/modificati attraverso questa versione:

Tipo No. Nome Aggiunto/modificato
Tabella 18 Cliente Modificato
Tabella 21 Voce del libro mastro Modificato
Tabella 23 Fornitore Modificato
Tabella 36 Intestazione Vendite Modificato
Tabella 37 Linea di vendita Modificato
Tabella 38 Intestazione acquisto Modificato
Tabella 81 Gen. Riga diario Modificato
Tabella 221 Gen. Assegnazione Jnl. Modificato
Tabella 222 Indirizzo di spedizione Modificato
Tabella 224 Indirizzo ordine Modificato
Tabella 5740 Intestazione di trasferimento Modificato
Tabella 5900 Intestazione del servizio Modificato
Tabella 5902 Linea di servizio Modificato
Tabella 13730 Festa Modificato
Tabella 16324 Consegna Linea Challan Modificato
Tabella 16412 Buffer di voce GST dettagliato Modificato
Tabella 16419 Voce contabile GST dettagliata Modificato
Tabella 16424 Linea di responsabilità GST Modificato
Report 16410 Formato di file GSTR-1 Modificato
Report 16418 Aggiorna registrazione GST No Aggiunta
Unità di codice 11 Gen. Jnl.-Linea di controllo Modificato
Unità di codice 12 Gen. Linea Jnl.-Post Modificato
Unità di codice 80 Sales-Post Modificato
Unità di codice 16401 Gestione GST Modificato
Unità di codice 16403 Gestione delle applicazioni GST Modificato
Unità di codice 16405 Credito d'imposta GST Input Modificato
MenuSuite 1030 Dipartimento - Paese Modificato
Pagina 21 Scheda cliente Modificato
Pagina 26 Scheda fornitore Modificato
Pagina 39 Giornale generale Modificato
Pagina 160 Statistiche di vendita Modificato
Pagina 161 Statistiche sugli acquisti Modificato
Pagina 232 Inserire voci cliente Modificato
Pagina 253 Giornale di registrazione vendite Modificato
Pagina 254 Giornale di registrazione acquisti Modificato
Pagina 256 Giornale di registrazione pagamenti Modificato
Pagina 283 Giornale di registrazione generale ricorrente Modificato
Pagina 300 Indirizzo di spedizione Modificato
Pagina 368 Indirizzo ordine Modificato
Pagina 397 Statistiche fattura di vendita Modificato
Pagina 402 Statistiche ordini di vendita Modificato
Pagina 403 Statistiche ordine di acquisto Modificato
Pagina 5740 Ordine di trasferimento Modificato
Pagina 5741 Sottomaschera ordine di trasferimento Modificato
Pagina 13735 Gruppi Modificato
Pagina 16414 Voce contabile GST dettagliata Prec Modificato
Pagina 16419 Voce contabile GST dettagliata Modificato
Pagina 16602 Distribuzione GST Modificato
Pagina 16624 Giornale di registrazione rettifica GST Modificato

Configurazione

  1. Nuovi campi di configurazione aggiunti nelle tabelle esistenti
Tabella Campo Descrizione
Informazioni sull'azienda Numero di registrazione GST. Tipo: Codice 15
Impostazione di contabilità generale Precisione di arrotondamento GST Tipo: Decimale
Tipo di arrotondamento GST Tipo: Opzione
Le opzioni sono Più vicine, Su, Giù
Purch. A / C per lavoro a commessa Liab. Tipo: Codice 20
Importo IVA pagamento IGST nell'importazione Tipo: Codice 20
Ricognizione GST. Tolleranza Tipo: Decimale
Credito GST Adj. Jnl Nos. Tipo: Codice 10
Distribuzione GST n. Tipo: Codice 10
Liquidazione GST n. Tipo: Codice 10
Precisione di arrotondamento GST Inv. Tipo: Decimale
Tipo di arrotondamento GST Inv. Tipo: Opzione
Conto Arrotondamento GST Tipo: Codice 20
Provincia Codice statale per GST Reg. No. Tipo: Codice 2
Dettagli della struttura Type Tipo: Opzione
Inc. GST in TDS Base Tipo: Booleano
Tipo di dipendenza GST Tipo: Opzione
Le opzioni disponibili sono: , Indirizzo di fatturazione, Indirizzo di spedizione, Indirizzo posizione
Configurazione dei crediti & di vendita Pubblicato Numeri Inv. (Esenti) Tipo: Codice 10
Pubblicato Cr. Memo Nos. (Esenti) Tipo: Codice 10
Pubblicato Inv. No. (Esportazioni) Tipo: Codice 10
Pubblicato Cr. Memo No. (Esportazioni) Tipo: Codice 10
Pubblicato Inv. No. (Supp) Tipo: Codice 10
Pubblicato Cr. Memo No. (Supp) Tipo: Codice 10
Pubblicato Inv. No. (Nota di addebito) Tipo: Codice 10
Pubblicato Inv. No. (Non GST) Tipo: Codice 10
Pubblicato Cr. Memo No. (Non GST) Tipo: Codice 10
Impostazione acquisto & fornitori Pubblicato Purch. Inv. per Unreg. Fornitore Tipo: Codice 10
Pubblicato Purch. Cr. Memo (Unreg.) Tipo: Codice 10
Pubblicato Purch. Inv. Nos. (Unreg. supplementare) Tipo: Codice 10
Pubblicato Purch. Inv. Nos. (Unreg. Nota di addebito) Tipo: Codice 10
RCM Exemp. per l'UN-Reg. Ven. Data di inizio Data
RCM Exemp. per l'UN-Reg. Ven. Data di fine Data
Cr. & Libty agg. Journal No. Tipo: Codice 10
Purch. Numeri di inv. (Reg) Tipo: Codice 10
Purch. Numeri di inv. (Reg Supp) Tipo: Codice 10
Pur. Numeri di inv. (Reg Deb.Note) Tipo: Codice 10
Purch. Cr. Memo Nos. (Reg) Tipo: Codice 10
Configurazione posizione Fattura di responsabilità GST Tipo: Codice 10
Distributore del servizio di input GST Tipo: Booleano
Purch. Numeri di inv. (Unreg) Tipo: Codice 10
Purch. Cr. Memo Nos. (Unreg) Tipo: Codice 10
Purch. Numeri di inv. (Unreg Supp) Tipo: Codice 10
Pur. Inv. Nos.(Unreg Deb.Note) Tipo: Codice 10
Spedizione di trasferimento GST n. Tipo: Codice 10
Registrato Dist. Fattura Nos. Tipo: Codice 10
Pubblicato Dist. Cr. Memo Nos. Tipo: Codice 10
Purch. Numeri di inv. (Reg) Tipo: Codice 10
Purch. Numeri di inv. (Reg Supp) Tipo: Codice 10
Pur. Numeri di inv. (Reg Deb.Note) Tipo: Codice 10
Purch. Cr. Memo Nos. (Reg) Tipo: Codice 10
Impostazione del codice sorgente Responsabilità GST - Lavoro Tipo: Codice 10
Ricevuta GST - Lavoro di commessa Tipo: Codice 10
Spedizione di trasferimento del servizio Tipo: Codice 10
Ricevuta di trasferimento del servizio Tipo: Codice 10
Giornale di rettifica del credito GST Tipo: Codice 10
Liquidazione GST Tipo: Codice 10
Distribuzione GST Tipo: Codice 10
Giornale di registrazione rettifica GST Tipo: Codice 10
Unità di misura UQC della segnalazione GST Tipo: Codice 10
Motivo restituzione Codice motivo report GST Tipo: Opzione
<Vuoto>, Interstatale, Intrastatale

 

  1. Nuove tabelle di configurazione:
  • Numero di registrazione GST. tabella
Campo Descrizione
Codice di stato Tipo: Codice 10
Codice Tipo: Codice 15
Descrizione Tipo: Testo 30
Distributore del servizio di input GST Tipo: Booleano
  • Tabella Periodo contabile GST
Campo Descrizione
Data di inizio Tipo: Data
Data di fine Tipo: Data
Anno chiuso Tipo: Booleano
  • Tabella Sub-Period contabilità GST
Campo Descrizione
Data di inizio del periodo contabile Tipo: Data
Data di inizio Tipo: Data
Name Tipo: Testo 10
Nuovo anno finanziario Tipo: Booleano
Data di scadenza per i resi delle forniture in uscita (GSTR-1) Tipo: Data
Data di scadenza per i resi delle forniture in entrata (GSTR-2) Tipo: Data
Data di scadenza per le dichiarazioni mensili (GSTR-3) Tipo: Data
Data di scadenza per il distributore del servizio di input Tipo: Data
Data di scadenza per TDS Tipo: Data
Data di scadenza del pagamento GST Tipo: Data
Data di blocco Tipo: Booleano
Chiuso Tipo: Booleano

 

 

  • Tabella Componente GST
Campo Descrizione
Codice Tipo: Codice 10
Descrizione Tipo: Testo 50
Giurisdizione GST Tipo: Opzione
Le opzioni sono: Intrastate, Interstate
Includi base Tipo: Booleano
Formula Tipologia: Codice 250
Elenco a discesa fino alla tabella Componenti
Se viene selezionato un componente, viene calcolato in base al valore del componente selezionato.
Ordine di calcolo Tipo: Integer
Visualizzazione rapporto Tipo: Opzione... <In bianco>, CGST, SGST/UTGST, IGST, CESS
Indisponibilità Tipo: Booleano
  • Tabella Gruppo GST
Campo Descrizione
Codice Tipo: Codice 10
Descrizione Tipo: Testo 250
Tipo di gruppo GST Tipo: Opzione
Le opzioni sono Beni, Servizi
Luogo di fornitura GST Tipo: Opzione
Le opzioni sono (vuoto), indirizzo di fatturazione, indirizzo di spedizione, indirizzo di posizione
Addebito inverso Tipo: Booleano
  • Tabella impostazioni registrazione GST
Campo Descrizione
Codice di stato Tipo: Codice 10
Elenco a discesa dalla tabella dello stato
Codice componente GST Tipo: Codice 10
Elenco a discesa dalla tabella Componente GST
Conto crediti Tipo: Codice 20
Elenco a discesa Tabella Conto C/G
Pagabile Tipo: Codice 20
Elenco a discesa Tabella Conto C/G
Conto crediti (provvisorio) Tipo: Codice 20
Elenco a discesa Tabella Conto C/G
Conto debiti (provvisorio) Tipo: Codice 20
Elenco a discesa Tabella Conto C/G
Conto spese Tipo: Codice 20
Elenco a discesa Tabella Conto C/G
Account di rimborso Tipo: Codice 20
Elenco a discesa Tabella Conto C/G
Conto di distribuzione crediti (provvisorio) Tipo: Codice 20
Elenco a discesa Tabella Conto C/G
Conto di distribuzione crediti Tipo: Codice 20
Elenco a discesa Tabella Conto C/G
Account non corrispondente del credito GST Tipo: Codice 20
Elenco a discesa Tabella Conto C/G
  • Tabella di compensazione dei crediti GST
Campo Descrizione
Componente GST Tipo: Codice 10
Ricerca del componente GST
Priority Tipo: Integer
L'utente aggiornerà manualmente il numero
Imposta componente Tipo: Codice 10
Ricerca del componente GST
  • Tabella di configurazione GST
Campo Descrizione
Type Tipo: Opzioni
L'opzione è fornitore, cliente
Codice di stato di spedizione/ricezione Tipo: Codice 10
Elenco a discesa dalla tabella dello stato
Codice stato cliente/fornitore Tipo: Codice 10
Elenco a discesa dalla tabella dello stato
Giurisdizione GST Tipo: Opzione
Le opzioni sono Intrastate, Interstate Questo campo deve essere aggiornato automaticamente, Intrastate deve essere aggiornato se il valore del campo Codice stato di spedizione/ricezione e il campo Codice stato cliente/fornitore sono gli stessi, altrimenti Interstatale. Se un codice di uno stato è vuoto, l'Interstate deve essere aggiornata.
Codice % stato GST Tipo: Codice 10
Elenco a discesa dalla tabella dello stato
  • Tabella Dettagli GST
Campo Descrizione
GST % codice stato Tipo: Codice 10
Elenco a discesa dalla tabella dello stato
Codice di gruppo GST Tipo: Codice 20
Elenco a discesa dalla tabella del gruppo GST
Codice componente GST Tipo: Codice 10
Elenco a discesa dalla tabella Componente GST
Data di validità Tipo: Data
L'utente deve menzionare la data di validità
% componente GST Tipo: Decimale
L'utente deve menzionare la percentuale GST
Includi base Tipo: Booleano
Formula Tipologia: Codice 250
Elenco a discesa fino alla tabella Componente GST
Giurisdizione GST Tipo: Opzione
Le opzioni sono: Intrastatale, Interstatale
Ordine di calcolo Tipo: Integer
  • Ricognizione GST. mapping
Campo Descrizione
Codice componente GST Tipo: Codice 10
Elenco a discesa dal componente GST
Campo riconciliazione GST n. Tipo: Integer
Nome campo Riconciliazione GST Tipo: Testo 30
N. campo libro mastro ISD Tipo: Integer
Nome campo libro mastro ISD Tipo: Testo 30
  • Distribuzione dei componenti GST
Campo Descrizione
Codice componente GST Codice 10
I componenti GST devono essere selezionati dall'elenco a discesa
Codice componente di distribuzione Codice 10
I componenti GST devono essere selezionati dall'elenco a discesa
Distribuzione all'interno dello stato booleano
Distribuzione all'interno dello stato booleano
  • Configurazione GST
Campo Descrizione
Codice di stato GST Tipo: Codice 10
Elenco a discesa dalla tabella dello stato
Codice di gruppo GST Tipo: Codice 20
Elenco a discesa dalla tabella del gruppo GST
Codice componente GST Tipo: Codice 10
Elenco a discesa dalla tabella Componente GST
Data di validità Tipo: Data
L'utente deve menzionare la data di validità
% componente GST Tipo: Decimale
L'utente deve menzionare la percentuale GST
Includi base Tipo: Booleano
Formula Tipologia: Codice 250
Elenco a discesa fino alla tabella Componente GST
Se viene selezionato un componente, viene calcolato in base al valore del componente selezionato.
Ordine di calcolo Tipo: Integer
Importo soglia Tipo: Integer
Prima della soglia % Tipo: Decimale
L'utente deve menzionare la percentuale GST prima di superare il limite di soglia
Tipo di calcolo del componente Tipo: Opzione
Le opzioni sono: Vuoto, Generale, Soglia, Cess %, Cess % + Importo/Fattore unitario, Cess % o Importo/Fattore unitario, a seconda del valore più alto e Importo/Fattore unitario
Quantità di cess per fattore unitario Tipo: Decimale
Cess UOM Tipologia: Codice 250
Elenco a discesa fino alla tabella delle unità di misura
Quantità del fattore di cessione Tipo: Decimale
Indisponibilità Tipo: Booleano
  • Distribuzione dei componenti GST
Campo Descrizione
Codice componente GST Codice 10
I componenti GST devono essere selezionati dall'elenco a discesa
Codice componente di distribuzione Codice 10
I componenti GST devono essere selezionati dall'elenco a discesa
Distribuzione all'interno dello stato booleano
  • Configurazione del valore presunto dell'addebito bancario
Campo Descrizione
Codice di addebito bancario Tipo: elenco a discesa
Per fornire un elenco a discesa per il master spese bancarie
Campo obbligatorio
Limite inferiore Tipo: Decimale
Limite superiore Tipo: Decimale
Campo obbligatorio
Formula Tipo: Opzione
Stimato%/Fisso/Comparativo/Fisso+Ritenuto %/Fisso+Comparativo
Min. Valore presunto Tipo: Decimale
Valore massimo presunto Tipo: Decimale
% presunta Tipo: Decimale
Importo fisso Tipo: Decimale
  • Modello di giornale GST
Campo Descrizione
Nome Tipo: Codice 10
Descrizione Tipo: Testo 80
ID pagina Tipo: Integer
Type Tipo: opzione (' ' , 'giornale di registrazione rettifica GST')
Codice sorgente Tipo: Codice 10
Codice motivo Tipo: Codice 10
Nome pagina Tipo: Testo 80
Tipo di conto Tipo: opzione ('Conto C/G', 'Cliente', 'Fornitore', 'Conto bancario')
Conto n. Tipo: Codice 20
No. Serie Tipo: Codice 10
Pubblicazione n. Serie Tipo: Codice 10
  • Batch di registrazioni GST
Campo Descrizione
Nome modello di giornale Tipo: Codice 10
Name Tipo: Codice 10
Descrizione Tipo: Testo 50
Codice motivo Tipo: Codice 10
Tipo di conto Tipo: opzione ('Conto C/G', 'Cliente', 'Fornitore', 'Conto bancario')
Conto n. Tipo: Codice 20
No. Serie Tipo: Codice 10
Pubblicazione n. Serie Tipo: Codice 10
Tipo di modello Tipo: opzione (' ' , 'giornale di registrazione rettifica GST')
Codice località Tipo: Codice 10
Codice sorgente Tipo: Codice 10

 

Informazioni di supporto

In caso di problemi durante il download del file o della documentazione di installazione, contattare ITMBSSUP@microsoft.com.

Per domande di supporto tecnico, contattare il partner oppure, se si è iscritti a un piano di supporto direttamente con Microsoft, è possibile immettere una nuova richiesta di supporto per il supporto tecnico di Microsoft Dynamics® da origine cliente o origine partner in >>Nuova richiesta di supporto.

Puoi anche contattare il supporto tecnico di Microsoft Dynamics® telefonicamente utilizzando questi collegamenti per numeri di telefono specifici del paese.

Feedback sulla qualità linguistica

Grazie per il tempo dedicato al feedback. Verrà utilizzato per valutare la qualità linguistica dell'interfaccia utente di Dynamics NAV tradotta e apportare miglioramenti, se necessario.

Usare questo collegamento di feedback per fornire il proprio feedback alle domande seguenti.

D1: Su quale lingua e versione del prodotto state lavorando?

D2: Qual è il tuo ruolo nella tua organizzazione/azienda?

D3: La terminologia utilizzata è corretta per il vostro mercato/area geografica?

D4: Si prega di includere qualsiasi altro feedback che si possa avere sulla qualità linguistica del prodotto.

Informativa sulla privacy: Microsoft si impegna a proteggere la privacy degli utenti, fornendo al contempo software in grado di offrire le prestazioni, la potenza e la praticità che desidera nel personal computing. La presente informativa sulla privacy illustra le procedure di raccolta e utilizzo dei dati. Le presenti informazioni non si applicano ad altri siti, prodotti e servizi Microsoft online oppure offline.

Se si sceglie di inviare un feedback sulla qualità linguistica di questa funzionalità normativa, verranno inclusi l'indirizzo di posta elettronica e le eventuali informazioni aggiuntive che si sceglie di fornire. I dati di feedback verranno usati solo per migliorare la qualità linguistica. Microsoft non contatterà l'utente per approfondire il feedback o per chiedergli ulteriori informazioni. Il tuo indirizzo e-mail verrà rimosso dai nostri sistemi dopo 90 giorni.