Il governo prevede di introdurre una nuova imposta denominata "Imposta sui beni & servizio (GST)" dal 1° luglio 2017. L'imposta sui beni e i servizi (GST) è un'imposta indiretta applicata sulla fornitura di beni o servizi o entrambi. Per informazioni dettagliate, vedere il White Paper sull'ora legale di agosto 2020 .
Panoramica
GST proposto
- L'imposta sui beni e i servizi (GST) è un'imposta indiretta applicata sulla fornitura di beni o servizi o entrambi.
- Si tratta di un prelievo fiscale basato su destinazione/consumo che è dovuto nello Stato in cui vengono consumati i beni e i servizi.
- Viene applicato e raccolto con l'aggiunta di valore in ogni fase del processo di produzione o distribuzione (tutti i punti della catena di approvvigionamento).
- Il fornitore può avvalersi del credito d'imposta a input pagato per l'approvvigionamento di beni o servizi.
Componenti di GST
| Componente | Applicato da | Applicabile il |
|---|---|---|
| GST centrale (CGST) | Centro | Fornitura intra-statale di beni o servizi in India. |
| Stato GST (SGST) | Stati | Fornitura intra-statale di beni o servizi in India |
| GST integrato (IGST) | Centro | Fornitura inter-stato di beni o servizi, esportazioni e importazioni. |
Prodotti al di fuori della gamma GST
- I prodotti petroliferi e l'alcol destinato al consumo umano sono proposti per essere mantenuti al di fuori dell'appurazione del GST. I prodotti petroliferi verranno inseriti nella rete GST in una fase successiva.
- L'obbligo centrale di inse gnazione continuerà sui prodotti petroliferi. Gli Stati continueranno a imporre l'imposta sulle vendite all'interno dello Stato sui prodotti petroliferi e l'alcol per il consumo umano.
- I prodotti del tabacco saranno soggetti al dovere di disaccosso insieme al GST.
Funzionalità incluse in questa versione
In questa versione sono incluse le seguenti funzionalità & correzioni
- Aggiornamenti di E-Invoicing
- Hotfix
Informazioni di riferimento
| N. riferimento | 358748, 364138, 364136, 365434 |
|---|---|
| Area prodotti | Gestione finanziaria |
| Individuata in | Microsoft Dynamics NAV 2016 IN |
| Titolo | IN: Il calcolo di TDS non è corretto durante l'applicazione a una fattura di accodato successivo, IN GST: Tipo errato nei movimenti contabili GST dettagliati, IN GST: errore di convalida UID; convalida dello schema Json GST_IN_E-Invoice (v1.02) |
| Rilasciato il | 22 lug 2020 |
Avviso importante per i clienti
È consigliabile contattare il partner Microsoft Dynamics prima di installare Service Pack o aggiornamenti rapidi. È importante verificare che l'ambiente sia compatibile con i Service Pack, gli aggiornamenti rapidi o i download installati. Un Service Pack, un hotfix o un download può causare problemi di interoperabilità con le personalizzazioni e i prodotti di terze parti compatibili con le soluzioni Microsoft Dynamics.
Avviso importante per i partner
Secondo lo SPA, non è conforme per i partner ridistribuire gli aggiornamenti fiscali e normativi ai clienti ERP non iscritti al piano di miglioramento Business Ready. I partner possono verificare lo stato del proprio cliente in VOICE. Se non sono iscritti, i partner dovranno essere aggiornati prima di poter distribuire.
Installazione
Prima di installare questo aggiornamento, sono necessari i prerequisiti seguenti:
- Microsoft Dynamics ® NAV 2016 IN CU 56
Nota:
Se un cliente ha personalizzazioni in qualsiasi oggetto coinvolto in questa funzionalità normativa, potrebbe richiedere particolare attenzione.
Licenze
Tramite questo aggiornamento sono stati aggiunti gli oggetti seguenti. È necessario aggiornare le licenze.
| Tipo | No. | Nome | Autorizzazioni |
|---|
Oggetti
L'oggetto seguente è stato aggiunto/modificato tramite questa versione:
| Type | No. | Name | Aggiunto/Modificato |
|---|---|---|---|
| Codeunit | 12 | Gen. Jnl.-Post Line | Modificato |
| Codeunit | 80 | Sales-Post | Modificato |
| Codeunit | 16511 | Fattura elettronica | Modificato |
| Codeunit | 16401 | Gestione GST | Modificato |
| Pagina | 132 | Fattura vendite registrata | Modificato |
| Pagina | 134 | Nota credito vendite registrata | Modificato |
| Tabella | 18 | Cliente | Modificato |
| Tabella | 36 | Intestazione Vendite | Modificato |
| Tabella | 39 | Riga acquisti | Modificato |
| Tabella | 13730 | Festa | Modificato |
Configurazione
Nuovi campi Imposta aggiunti nelle tabelle esistenti
N. registrazione GST tavolo
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice di stato | Tipo: Codice 10 |
| Codice | Tipo: Codice 15 |
| Descrizione | Tipo: Testo 30 |
| Server di distribuzione del servizio di input GST | Tipo: booleano |
Tabella Periodo contabile GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Data di inizio | Tipo: Data |
| Data di fine | Tipo: Data |
| Anno chiuso | Tipo: booleano |
Tabella Sub-Period Contabilità GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Data di inizio del periodo contabile | Tipo: Data |
| Data di inizio | Tipo: Data |
| Name | Tipo: Testo 10 |
| Nuovo anno finanziario | Tipo: booleano |
| Scadenza per i resi di materiali di consumo verso l'esterno (GSTR-1) | Tipo: Data |
| Scadenza per i resi delle forniture verso l'interno (GSTR-2) | Tipo: Data |
| Scadenza per i resi mensili (GSTR-3) | Tipo: Data |
| Scadenza per il distributore del servizio di input | Tipo: Data |
| Scadenza per TDS | Tipo: Data |
| Scadenza pagamento GST | Tipo: Data |
| Data bloccata | Tipo: booleano |
| Chiuso | Tipo: booleano |
Tabella dei componenti GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice | Tipo: Codice 10 |
| Descrizione | Tipo: Testo 50 |
| Giurisdizione GST | Tipo: Opzione Le opzioni sono Intrastate, Interstate |
| Includi base | Tipo: booleano |
| Formula | Tipo: Codice 250 Menu a discesa per la tabella Dei componenti Se viene selezionato un componente, viene calcolato sul valore del componente selezionato. |
| Ordine di calcolo | Tipo: Integer |
| Visualizzazione report | Tipo: Opzione... <Vuoto,CGST,SGST>/UTGST,IGST,CESS |
| Non disponibile | Tipo: booleano |
Tabella gruppo GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice | Tipo: Codice 10 |
| Descrizione | Tipo: Testo 250 |
| Tipo di gruppo GST | Tipo: Opzione Le opzioni sono Beni, Servizio |
| Luogo di approvvigionamento GST | Tipo: Opzione Le opzioni sono (vuote), Indirizzo di fatturazione, Indirizzo di spedizione, Indirizzo località |
| Inversione addebito | Tipo: booleano |
Tabella Imposta registrazione GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice di stato | Tipo: Codice 10 Elenco a discesa dalla tabella State |
| Codice componente GST | Tipo: Codice 10 Elenco a discesa dalla tabella dei componenti GST |
| Conto Clienti | Tipo: Codice 20 Elenco a discesa della tabella Account C/G |
| Pagabile | Tipo: Codice 20 Elenco a discesa della tabella Account C/G |
| Conto clienti (provvisorio) | Tipo: Codice 20 Elenco a discesa della tabella Account C/G |
| Conto debiti (provvisorio) | Tipo: Codice 20 Elenco a discesa della tabella Account C/G |
| Conto spese | Tipo: Codice 20 Elenco a discesa della tabella Account C/G |
| Conto rimborso | Tipo: Codice 20 Elenco a discesa della tabella Account C/G |
| Conto clienti (provvisorio) | Tipo: Codice 20 Elenco a discesa della tabella Account C/G |
| Conto di distribuzione crediti | Tipo: Codice 20 Elenco a discesa della tabella Account C/G |
| Account di mancata corrispondenza del credito GST | Tipo: Codice 20 Elenco a discesa della tabella Account C/G |
| Conto clienti GST TDS | Tipo: Codice 20 |
| Conto clienti GST TCS | Tipo: Codice 20 |
| Conto pagabile GST TCS | Tipo: Codice 20 |
Tabella imposta richiesta GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Componente GST | Tipo: Codice 10 Ricerca del componente GST |
| Priority | Tipo: Integer L'utente aggiornerà manualmente il numero |
| Set Off Component | Tipo: Codice 10 Ricerca del componente GST |
Tabella di configurazione GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Tipo | Tipo: Opzioni L'opzione è Fornitore, Cliente |
| Codice di stato di invio/ricezione | Tipo: Codice 10 Elenco a discesa dalla tabella State |
| Codice stato cliente/fornitore | Tipo: Codice 10 Elenco a discesa dalla tabella State |
| Giurisdizione GST | Tipo: Opzione Le opzioni sono Intrastatale, Interstatale Questo campo deve essere aggiornato automaticamente, L'intrastatale deve essere aggiornato se il valore del campo Codice stato destinatario e il campo Codice stato cliente/fornitore sono uguali a quello interstatale. Se uno dei codici di stato è vuoto, l'interstatale verrà aggiornato. |
| GST % Sate Code | Tipo: Codice 10 Elenco a discesa dalla tabella State |
Tabella dettagli GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| GST % State Code | Tipo: Codice 10 Elenco a discesa dalla tabella State |
| Codice gruppo GST | Tipo: Codice 20 Elenco a discesa dalla tabella del gruppo GST |
| Codice componente GST | Tipo: Codice 10 Elenco a discesa dalla tabella dei componenti GST |
| Data di validità | Tipo: Data L'utente deve menzionare la data di validità |
| GST Component % | Tipo: Decimale L'utente deve menzionare la percentuale GST |
| Includi base | Tipo: booleano |
| Formula | Tipo: Codice 250 Elenco a discesa per la tabella dei componenti GST |
| Giurisdizione GST | Tipo: Opzione Le opzioni sono: Intrastatale, Interstatale |
| Ordine di calcolo | Tipo: Integer |
GST Recon. Mapping
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice componente GST | Tipo: Codice 10 Menu a discesa dal componente GST |
| Campo riconciliazione GST No. | Tipo: Integer |
| Nome campo riconciliazione GST | Tipo: Testo 30 |
| Campo contabile ISD No. | Tipo: Integer |
| ISD ledger field Name | Tipo: Testo 3 |
Distribuzione componente GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice componente GST | Codice 10 I componenti GST devono essere selezionati dall'elenco a discesa |
| Codice componente di distribuzione | Codice 10 I componenti GST devono essere selezionati dall'elenco a discesa |
| Distribuzione intrastatale | booleano |
| Distribuzione intrastatale | booleano |
Configurazione GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice di stato GST | Tipo: Codice 10 Elenco a discesa dalla tabella State |
| Codice gruppo GST | Tipo: Codice 20 Elenco a discesa dalla tabella del gruppo GST |
| Codice componente GST | Tipo: Codice 10 Elenco a discesa dalla tabella dei componenti GST |
| Data di validità | Tipo: Data L'utente deve menzionare la data di validità |
| GST Component % | Tipo: Decimale L'utente deve menzionare la percentuale GST |
| Includi base | Tipo: booleano |
| Formula | Tipo: Codice 250 Elenco a discesa per la tabella dei componenti GST Se viene selezionato un componente, viene calcolato sul valore del componente selezionato. |
| Ordine di calcolo | Tipo: Integer |
| Importo soglia | Tipo: Integer |
| Prima della soglia % | Tipo: Decimale L'utente deve menzionare la percentuale GST prima di superare il limite di soglia |
| Component Calc. Tipo | Tipo: Opzione Le opzioni sono: Vuoto, Generale, Soglia, Cess %, Cess % + Quantità/Fattore unitario, % cesso o Fattore quantità/unità a seconda del valore maggiore e Dell'importo/fattore unitario |
| Importo del cesso per fattore unitario | Tipo: Decimale |
| Cess UOM | Tipo: Codice 250 Elenco a discesa della tabella Unità di misura |
| Cess Factor Quantity | Tipo: Decimale |
| Non disponibile | Tipo: booleano |
Distribuzione componente GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice componente GST | Codice 10 I componenti GST devono essere selezionati dall'elenco a discesa |
| Codice componente di distribuzione | Codice 10 I componenti GST devono essere selezionati dall'elenco a discesa |
| Distribuzione intrastatale | booleano |
Impostazione del valore addebitato sulla banca
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Bank Charge Code | Tipo: Elenco a discesa Per fornire l'elenco a discesa a Bank Charges Master Campo obbligatorio |
| Limite inferiore | Tipo: Decimale |
| Limite superiore | Tipo: Decimale Campo obbligatorio |
| Formula | Tipo: Opzione Ritenuto%/Fisso/Comparativo/Fisso+Ritenuto %/Fisso+Comparativo |
| Minimo. Valore ritenuto | Tipo: Decimale |
| Valore massimo ritenuto | Tipo: Decimale |
| Percentuale considerata | Tipo: Decimale |
| Importo fisso | Tipo: Decimale |
Modello Diario GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nome | Tipo: Codice 10 |
| Descrizione | Tipo: Testo 80 |
| ID pagina | Tipo: Integer |
| Type | Tipo: Opzione (' ' , 'Giornale di registrazione rettifica GST') |
| Codice sorgente | Tipo: Codice 10 |
| Codice motivo | Tipo: Codice 10 |
| Nome pagina | Tipo: Testo 80 |
| Tipo di account bal. | Tipo: Opzione ('Conto C/G', 'Cliente', 'Fornitore', 'Conto bancario') |
| N. conto corrente | Tipo: Codice 20 |
| No. Serie | Tipo: Codice 10 |
| N. registrazione Serie | Tipo: Codice 10 |
Batch di registrazione GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nome modello di giornale di registrazione | Tipo: Codice 10 |
| Name | Tipo: Codice 10 |
| Descrizione | Tipo: Testo 50 |
| Codice motivo | Tipo: Codice 10 |
| Tipo di account bal. | Tipo: Opzione ('Conto C/G', 'Cliente', 'Fornitore', 'Conto bancario') |
| N. conto corrente | Tipo: Codice 20 |
| No. Serie | Tipo: Codice 10 |
| N. registrazione Serie | Tipo: Codice 10 |
| Tipo di modello | Tipo: Opzione (' ' , 'Giornale di registrazione rettifica GST') |
| Codice località | Tipo: Codice 10 |
| Codice sorgente | Tipo: Codice 10 |
Configurazione GST TDS/TCS
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice componente GST | Tipo: Codice 10 |
| Data di validità | Tipo: Data |
| GST TDS/TCS % | Tipo: Decimale |
| Giurisdizione GST | Opzione Le opzioni sono: Intrastatale, Interstatale |
| Type | Opzione Le opzioni sono: ,TDS,TCS |
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