Il governo prevede di introdurre una nuova imposta denominata "Imposta sui beni & servizio (GST)" dal 1° luglio 2017. L'imposta sui beni e i servizi (GST) è un'imposta indiretta applicata sulla fornitura di beni o servizi o entrambi. Per informazioni dettagliate, vedere il White Paper sull'ora legale di dicembre 2020 .
Panoramica
GST proposto
- L'imposta sui beni e i servizi (GST) è un'imposta indiretta applicata sulla fornitura di beni o servizi o entrambi.
- Si tratta di un prelievo fiscale basato su destinazione/consumo che è dovuto nello Stato in cui vengono consumati i beni e i servizi.
- Viene applicato e raccolto con l'aggiunta di valore in ogni fase del processo di produzione o distribuzione (tutti i punti della catena di approvvigionamento).
- Il fornitore può avvalersi del credito d'imposta a input pagato per l'approvvigionamento di beni o servizi.
Componenti di GST
| Componente | Applicato da | Applicabile il |
|---|---|---|
| GST centrale (CGST) | Centro | Fornitura intra-statale di beni o servizi in India. |
| Stato GST (SGST) | Stati | Fornitura intra-statale di beni o servizi in India |
| GST integrato (IGST) | Centro | Fornitura inter-stato di beni o servizi, esportazioni e importazioni. |
Prodotti al di fuori della gamma GST
- I prodotti petroliferi e l'alcol destinato al consumo umano sono proposti per essere mantenuti al di fuori dell'appurazione del GST. I prodotti petroliferi verranno inseriti nella rete GST in una fase successiva.
- L'obbligo centrale di inse gnazione continuerà sui prodotti petroliferi. Gli Stati continueranno a imporre l'imposta sulle vendite all'interno dello Stato sui prodotti petroliferi e l'alcol per il consumo umano.
- I prodotti del tabacco saranno soggetti al dovere di disaccosso insieme al GST.
Funzionalità & correzioni incluse in questa versione
In questa versione sono incluse le seguenti funzionalità & correzioni
Crs:
- TCS da calcolare sulla fattura al cliente anziché sulla vendita al cliente: Nella progettazione esistente, il sistema sta valutando la possibilità di vendere al cliente nelle righe del documento di vendita per recuperare la natura della raccolta di TCS anche se la fatturazione al cliente è diversa da vendita a cliente, registrando questo sistema di transazioni creerà movimenti contabili cliente rispetto al cliente di fatturazione anziché al cliente di vendita a cliente. Inoltre, il sistema recupererà le voci dell'applicazione fattura al cliente anche se la natura della raccolta TCS di vendita al cliente viene aggiornata nelle righe del documento di vendita. Con questa nuova modifica, il sistema considererà fattura al cliente per tutta la convalida del calcolo e della registrazione di TCS.
- Calcolo TCS all'entrata del pagamento: Come da nuova sezione TCS, l'utente deve raccogliere TCS al ricevimento del pagamento della vendita di beni, dove la ricezione del pagamento è superiore e superiore alla soglia entro lo stesso anno finanziario. Per soddisfare lo stesso, viene fornito un nuovo design in Microsoft Dynamics NAV, l'utente può calcolare e raccogliere TCS su ricezione del pagamento delle vendite di beni in cui ricevuta del pagamento se oltre e oltre il limite di importo soglia specificato nella configurazione TCS. Inoltre, è disponibile una nuova disposizione nella ricezione del pagamento per l'utente per selezionare righe di vendita aperte per l'aggiornamento dell'importo nelle righe di entrata per i calcoli TCS.
- L'ora legale per il cliente SEZ deve essere raccolta dal cliente in determinati scenari, invece di essere addebitata dall'account IGST
Hfs:
- Incoerenza durante la registrazione di un giustificativo di pagamento in contanti con TDS,
- TDS non calcolato correttamente, quando vengono applicati più acconti a fronte di una singola fattura
- Valori TDS errati in Statistiche e movimenti contabili TDS
Informazioni di riferimento
| N. riferimento | 375107, 376239, 376007, 377614, 375585, 375199, 374005 |
|---|---|
| Area prodotti | Gestione finanziaria |
| Individuata in | Microsoft Dynamics NAV 2016 IN |
| Titolo | Incoerenza durante la registrazione di un giustificativo di pagamento in contanti con TDS; Messaggio di errore quando si applica il pagamento con TCS alla fattura di vendita; TDS non calcolato correttamente, quando vengono applicati più acconti a fronte di una singola fattura; Valori TDS errati in Statistiche e movimenti contabili TDS; TCS da calcolare sulla fattura al cliente non sulla vendita al cliente; L'ora legale per il cliente SEZ deve essere raccolta dal cliente in determinati scenari, invece di essere addebitata dall'account IGST; La soglia di TCS deve essere in fase di realizzazione delle vendite |
| Rilasciato il | 26 novembre 2020 |
Avviso importante per i clienti
È consigliabile contattare il partner Microsoft Dynamics prima di installare Service Pack o aggiornamenti rapidi. È importante verificare che l'ambiente sia compatibile con i Service Pack, gli aggiornamenti rapidi o i download installati. Un Service Pack, un hotfix o un download può causare problemi di interoperabilità con le personalizzazioni e i prodotti di terze parti compatibili con le soluzioni Microsoft Dynamics.
Avviso importante per i partner
Secondo lo SPA, non è conforme per i partner ridistribuire gli aggiornamenti fiscali e normativi ai clienti ERP non iscritti al piano di miglioramento Business Ready. I partner possono verificare lo stato del proprio cliente in VOICE. Se non sono iscritti, i partner dovranno essere aggiornati prima di poter distribuire.
Installazione
Prima di installare questo aggiornamento, sono necessari i prerequisiti seguenti:
- Microsoft Dynamics ® NAV 2016 IN CU 61
Nota:
Se un cliente ha personalizzazioni in qualsiasi oggetto coinvolto in questa funzionalità normativa, potrebbe richiedere particolare attenzione.
Licenze
Tramite questo aggiornamento sono stati aggiunti gli oggetti seguenti. È necessario aggiornare le licenze.
| Tipo | No. | Nome | Autorizzazioni |
|---|---|---|---|
| Tabella | 16482 | Righe di vendita per TCS al pagamento | RIMDX |
| Pagina | 16425 | Righe di vendita per TCS al pagamento | RIMDX |
Oggetti
L'oggetto seguente è stato aggiunto/modificato tramite questa versione:
| Tipo | No. | Name | Aggiunto/Modificato |
|---|---|---|---|
| Tabella | 18 | Cliente | Modificato |
| Tabella | 25 | Movimento contabile fornitore | Modificato |
| Tabella | 36 | Intestazione Vendite | Modificato |
| Tabella | 37 | Riga Vendite | Modificato |
| Tabella | 81 | Gen. Riga di registrazione | Modificato |
| Tabella | 110 | Intestazione spedizione vendite | Modificato |
| Tabella | 112 | Intestazione fattura vendite | Modificato |
| Tabella | 114 | Intestazione Memo C.C.Vendite | Modificato |
| Tabella | 5107 | Archivio dell'intestazione vendite | Modificato |
| Tabella | 16419 | Movimento contabile GST dettagliato | Modificato |
| Tabella | 16470 | Fare riferimento al n. fattura | Modificato |
| Tabella | 16482 | Righe di vendita per TCS al pagamento | Aggiunto |
| Tabella | 16507 | TCS Nature Of Collection | Modificato |
| Tabella | 16514 | Voce TCS | Modificato |
| Codeunit | 12 | Gen. Jnl.-Post Line | Modificato |
| Codeunit | 13 | Gen. Jnl.-Post Batch | Modificato |
| Codeunit | 80 | Sales-Post | Modificato |
| Codeunit | 90 | Purch.-Post | Modificato |
| Codeunit | 16401 | Gestione GST | Modificato |
| Pagina | 21 | Scheda cliente | Modificato |
| Pagina | 39 | General Journal | Modificato |
| Pagina | 41 | Offerta di vendita | Modificato |
| Pagina | 42 | Ordine di vendita | Modificato |
| Pagina | 43 | Fattura di vendita | Modificato |
| Pagina | 44 | Nota credito vendita | Modificato |
| Pagina | 130 | Spedizione vendite registrata | Modificato |
| Pagina | 132 | Fattura vendite registrata | Modificato |
| Pagina | 134 | Nota credito vendite registrata | Modificato |
| Pagina | 232 | Applica voci cliente | Modificato |
| Pagina | 253 | Giornale di registrazione vendite | Modificato |
| Pagina | 255 | Giornale di registrazione incassi | Modificato |
| Pagina | 507 | Ordine di vendita programmato | Modificato |
| Pagina | 6630 | Ordine reso vendita | Modificato |
| Pagina | 16414 | Prev movimenti GST dettagliati | Modificato |
| Pagina | 16419 | Movimento contabile GST dettagliato | Modificato |
| Pagina | 16425 | Righe di vendita per TCS a pagamento | Aggiunto |
| Pagina | 16517 | Natura TCS delle Collezioni | Modificato |
| Pagina | 16569 | Giustificativo ricevuta bancario | Modificato |
| Pagina | 16579 | Giustificativo ricevuta in contanti | Modificato |
| Report | 16518 | Modulo 27EQ | Modificato |
| Codeunit | 144057 | TDS - Pagamento | Modificato |
| Codeunit | 144068 | TDS - Transazioni TCS | Modificato |
Configurazione
Nuovi campi Imposta aggiunti nelle tabelle esistenti
N. registrazione GST tavolo
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice di stato | Tipo: Codice 10 |
| Codice | Tipo: Codice 15 |
| Descrizione | Tipo: Testo 30 |
| Server di distribuzione del servizio di input GST | Tipo: booleano |
Tabella Periodo contabile GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Data di inizio | Tipo: Data |
| Data di fine | Tipo: Data |
| Anno chiuso | Tipo: booleano |
Tabella Sub-Period Contabilità GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Data di inizio del periodo contabile | Tipo: Data |
| Data di inizio | Tipo: Data |
| Name | Tipo: Testo 10 |
| Nuovo anno finanziario | Tipo: booleano |
| Scadenza per i resi di materiali di consumo verso l'esterno (GSTR-1) | Tipo: Data |
| Scadenza per i resi delle forniture verso l'interno (GSTR-2) | Tipo: Data |
| Scadenza per i resi mensili (GSTR-3) | Tipo: Data |
| Scadenza per il distributore del servizio di input | Tipo: Data |
| Scadenza per TDS | Tipo: Data |
| Scadenza pagamento GST | Tipo: Data |
| Data bloccata | Tipo: booleano |
| Chiuso | Tipo: booleano |
Tabella dei componenti GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice | Tipo: Codice 10 |
| Descrizione | Tipo: Testo 50 |
| Giurisdizione GST | Tipo: Opzione Le opzioni sono Intrastate, Interstate |
| Includi base | Tipo: booleano |
| Formula | Tipo: Codice 250 Menu a discesa per la tabella Dei componenti Se viene selezionato un componente, viene calcolato sul valore del componente selezionato. |
| Ordine di calcolo | Tipo: Integer |
| Visualizzazione report | Tipo: Opzione... <Vuoto,CGST,SGST>/UTGST,IGST,CESS |
| Non disponibile | Tipo: booleano |
Tabella gruppo GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice | Tipo: Codice 10 |
| Descrizione | Tipo: Testo 250 |
| Tipo di gruppo GST | Tipo: Opzione Le opzioni sono Beni, Servizio |
| Luogo di approvvigionamento GST | Tipo: Opzione Le opzioni sono (vuote), Indirizzo di fatturazione, Indirizzo di spedizione, Indirizzo località |
| Inversione addebito | Tipo: booleano |
Tabella Imposta registrazione GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice di stato | Tipo: Codice 10 Elenco a discesa dalla tabella State |
| Codice componente GST | Tipo: Codice 10 Elenco a discesa dalla tabella dei componenti GST |
| Conto Clienti | Tipo: Codice 20 Elenco a discesa della tabella Account C/G |
| Pagabile | Tipo: Codice 20 Elenco a discesa della tabella Account C/G |
| Conto clienti (provvisorio) | Tipo: Codice 20 Elenco a discesa della tabella Account C/G |
| Conto debiti (provvisorio) | Tipo: Codice 20 Elenco a discesa della tabella Account C/G |
| Conto spese | Tipo: Codice 20 Elenco a discesa della tabella Account C/G |
| Conto rimborso | Tipo: Codice 20 Elenco a discesa della tabella Account C/G |
| Conto clienti (provvisorio) | Tipo: Codice 20 Elenco a discesa della tabella Account C/G |
| Conto di distribuzione crediti | Tipo: Codice 20 Elenco a discesa della tabella Account C/G |
| Account di mancata corrispondenza del credito GST | Tipo: Codice 20 Elenco a discesa della tabella Account C/G |
| Conto clienti GST TDS | Tipo: Codice 20 |
| Conto clienti GST TCS | Tipo: Codice 20 |
| Conto pagabile GST TCS | Tipo: Codice 20 |
Tabella imposta richiesta GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Componente GST | Tipo: Codice 10 Ricerca del componente GST |
| Priority | Tipo: Integer L'utente aggiornerà manualmente il numero |
| Set Off Component | Tipo: Codice 10 Ricerca del componente GST |
Tabella di configurazione GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Tipo | Tipo: Opzioni L'opzione è Fornitore, Cliente |
| Codice di stato di invio/ricezione | Tipo: Codice 10 Elenco a discesa dalla tabella State |
| Codice stato cliente/fornitore | Tipo: Codice 10 Elenco a discesa dalla tabella State |
| Giurisdizione GST | Tipo: Opzione Le opzioni sono Intrastatale, Interstatale Questo campo deve essere aggiornato automaticamente, L'intrastatale deve essere aggiornato se il valore del campo Codice stato destinatario e il campo Codice stato cliente/fornitore sono uguali a quello interstatale. Se uno dei codici di stato è vuoto, l'interstatale verrà aggiornato. |
| GST % Sate Code | Tipo: Codice 10 Elenco a discesa dalla tabella State |
Tabella dettagli GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| GST % State Code | Tipo: Codice 10 Elenco a discesa dalla tabella State |
| Codice gruppo GST | Tipo: Codice 20 Elenco a discesa dalla tabella del gruppo GST |
| Codice componente GST | Tipo: Codice 10 Elenco a discesa dalla tabella dei componenti GST |
| Data di validità | Tipo: Data L'utente deve menzionare la data di validità |
| GST Component % | Tipo: Decimale L'utente deve menzionare la percentuale GST |
| Includi base | Tipo: booleano |
| Formula | Tipo: Codice 250 Elenco a discesa per la tabella dei componenti GST |
| Giurisdizione GST | Tipo: Opzione Le opzioni sono: Intrastatale, Interstatale |
| Ordine di calcolo | Tipo: Integer |
GST Recon. Mapping
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice componente GST | Tipo: Codice 10 Menu a discesa dal componente GST |
| Campo riconciliazione GST No. | Tipo: Integer |
| Nome campo riconciliazione GST | Tipo: Testo 30 |
| Campo contabile ISD No. | Tipo: Integer |
| ISD ledger field Name | Tipo: Testo 3 |
Distribuzione componente GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice componente GST | Codice 10 I componenti GST devono essere selezionati dall'elenco a discesa |
| Codice componente di distribuzione | Codice 10 I componenti GST devono essere selezionati dall'elenco a discesa |
| Distribuzione intrastatale | booleano |
| Distribuzione intrastatale | booleano |
Configurazione GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice di stato GST | Tipo: Codice 10 Elenco a discesa dalla tabella State |
| Codice gruppo GST | Tipo: Codice 20 Elenco a discesa dalla tabella del gruppo GST |
| Codice componente GST | Tipo: Codice 10 Elenco a discesa dalla tabella dei componenti GST |
| Data di validità | Tipo: Data L'utente deve menzionare la data di validità |
| GST Component % | Tipo: Decimale L'utente deve menzionare la percentuale GST |
| Includi base | Tipo: booleano |
| Formula | Tipo: Codice 250 Elenco a discesa per la tabella dei componenti GST Se viene selezionato un componente, viene calcolato sul valore del componente selezionato. |
| Ordine di calcolo | Tipo: Integer |
| Importo soglia | Tipo: Integer |
| Prima della soglia % | Tipo: Decimale L'utente deve menzionare la percentuale GST prima di superare il limite di soglia |
| Component Calc. Tipo | Tipo: Opzione Le opzioni sono: Vuoto, Generale, Soglia, Cess %, Cess % + Quantità/Fattore unitario, % cesso o Fattore quantità/unità a seconda del valore maggiore e Dell'importo/fattore unitario |
| Importo del cesso per fattore unitario | Tipo: Decimale |
| Cess UOM | Tipo: Codice 250 Elenco a discesa della tabella Unità di misura |
| Cess Factor Quantity | Tipo: Decimale |
| Non disponibile | Tipo: booleano |
Distribuzione componente GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice componente GST | Codice 10 I componenti GST devono essere selezionati dall'elenco a discesa |
| Codice componente di distribuzione | Codice 10 I componenti GST devono essere selezionati dall'elenco a discesa |
| Distribuzione intrastatale | booleano |
Impostazione del valore addebitato sulla banca
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Bank Charge Code | Tipo: Elenco a discesa Per fornire l'elenco a discesa a Bank Charges Master Campo obbligatorio |
| Limite inferiore | Tipo: Decimale |
| Limite superiore | Tipo: Decimale Campo obbligatorio |
| Formula | Tipo: Opzione Ritenuto%/Fisso/Comparativo/Fisso+Ritenuto %/Fisso+Comparativo |
| Minimo. Valore ritenuto | Tipo: Decimale |
| Valore massimo ritenuto | Tipo: Decimale |
| Percentuale considerata | Tipo: Decimale |
| Importo fisso | Tipo: Decimale |
Modello Diario GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nome | Tipo: Codice 10 |
| Descrizione | Tipo: Testo 80 |
| ID pagina | Tipo: Integer |
| Type | Tipo: Opzione (' ' , 'Giornale di registrazione rettifica GST') |
| Codice sorgente | Tipo: Codice 10 |
| Codice motivo | Tipo: Codice 10 |
| Nome pagina | Tipo: Testo 80 |
| Tipo di account bal. | Tipo: Opzione ('Conto C/G', 'Cliente', 'Fornitore', 'Conto bancario') |
| N. conto corrente | Tipo: Codice 20 |
| No. Serie | Tipo: Codice 10 |
| N. registrazione Serie | Tipo: Codice 10 |
Batch di registrazione GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nome modello di giornale di registrazione | Tipo: Codice 10 |
| Name | Tipo: Codice 10 |
| Descrizione | Tipo: Testo 50 |
| Codice motivo | Tipo: Codice 10 |
| Tipo di account bal. | Tipo: Opzione ('Conto C/G', 'Cliente', 'Fornitore', 'Conto bancario') |
| N. conto corrente | Tipo: Codice 20 |
| No. Serie | Tipo: Codice 10 |
| N. registrazione Serie | Tipo: Codice 10 |
| Tipo di modello | Tipo: Opzione (' ' , 'Giornale di registrazione rettifica GST') |
| Codice località | Tipo: Codice 10 |
| Codice sorgente | Tipo: Codice 10 |
Configurazione GST TDS/TCS
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice componente GST | Tipo: Codice 10 |
| Data di validità | Tipo: Data |
| GST TDS/TCS % | Tipo: Decimale |
| Giurisdizione GST | Opzione Le opzioni sono: Intrastatale, Interstatale |
| Type | Opzione Le opzioni sono: ,TDS,TCS |
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Clienti - Contatti di supporto globale (richiede l'accesso all'origine del cliente)
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