Il governo sta pianificando di introdurre una nuova imposta chiamata "Goods & Service Tax (GST)" dal 01-Jul-2017. L'imposta sui beni e i servizi (GST) è un'imposta indiretta riscossa sulla fornitura di beni o servizi o su entrambi. Per ulteriori informazioni, consultare il libro bianco GST di marzo 2021 .
Panoramica
Proposta di GST
- L'imposta sui beni e i servizi (GST) è un'imposta indiretta riscossa sulla fornitura di beni o servizi o su entrambi.
- Si tratta di un prelievo fiscale basato sulla destinazione/consumo che è pagabile nello stato in cui vengono consumati i beni e i servizi.
- Viene riscossa e riscossa sul valore aggiunto in ogni fase del processo di produzione o distribuzione (tutti i punti della catena di approvvigionamento).
- Il fornitore può usufruire del credito d'imposta a monte pagato sull'approvvigionamento di beni o servizi.
Componenti dell'imposta GST
| Componente | Riscosso da | Applicabile il |
|---|---|---|
| Imposta GST centrale (CGST) | Centro | Fornitura intrastatale di beni o servizi in India. |
| GST statale (SGST) | Stati | Fornitura intrastatale di beni o servizi in India |
| GST integrato (IGST) | Centro | Fornitura interstatale di beni o servizi, esportazioni e importazioni. |
Beni al di fuori della gamma di GST
- Si propone che i prodotti petroliferi e l'alcol per il consumo umano siano tenuti fuori dall'ambito della GST. I prodotti petroliferi saranno introdotti nella rete GST in una fase successiva.
- L'accisa centrale continuerà sui prodotti petroliferi. Gli Stati continueranno a imporre l'imposta sulle vendite all'interno dello Stato sui prodotti petroliferi e sull'alcol per il consumo umano.
- I prodotti del tabacco saranno soggetti ad accisa insieme alla GST.
Funzionalità & correzioni incluse in questa versione
Le funzionalità & le correzioni seguenti sono incluse in questa versione
CR:
- Calcolo della soglia TCS & TDS basato su PAN
Informazioni di riferimento
| Numero di riferimento | 390380 |
|---|---|
| Area prodotti | Gestione finanziaria |
| Scoperto nel | Microsoft Dynamics NAV 2016 IN |
| Titolo | Calcolo della soglia TCS & TDS basato su PAN |
| Rilasciato in data | Febbraio 25 2021 |
Avviso importante per i clienti
È consigliabile contattare il partner Microsoft Dynamics prima di installare Service Pack o aggiornamenti rapidi. È importante verificare che l'ambiente sia compatibile con i Service Pack, gli hotfix o i download in fase di installazione. Un Service Pack, un hotfix o un download possono causare problemi di interoperabilità con le personalizzazioni e i prodotti di terze parti che funzionano con le soluzioni Microsoft Dynamics.
Avviso importante per i partner
Secondo l'SPA, non è conforme per i partner ridistribuire gli aggiornamenti fiscali e normativi ai clienti ERP non iscritti al piano di miglioramento Business Ready. I partner possono verificare lo stato dei propri clienti in VOICE. Se non sono iscritti, i partner dovranno aggiornarli prima che possano distribuire.
Installazione
Prima di installare questo aggiornamento, sono richiesti i seguenti prerequisiti:
- Microsoft Dynamics ® NAV 2016 IN CU 64
Nota
Se un cliente ha personalizzazioni in qualsiasi oggetto coinvolto in questa funzionalità normativa, potrebbe richiedere un'attenzione speciale.
Licenze
Con questo aggiornamento sono stati aggiunti gli oggetti seguenti. È necessario aggiornare le licenze.
| Tipo | No. | Nome | Autorizzazioni |
|---|
Oggetti
I seguenti oggetti sono stati aggiunti/modificati attraverso questa versione:
| Type | No. | Name | Aggiunto/modificato |
|---|---|---|---|
| Tabella | 37 | Linea di vendita | Modificato |
| Tabella | 39 | Linea di acquisto | Modificato |
| Tabella | 81 | Gen. Riga diario | Modificato |
| Tabella | 13785 | Linee NOD/NOC | Modificato |
| Tabella | 16508 | Configurazione TCS | Modificato |
| Report | 13712 | Aggiorna stato P.A.N. | Modificato |
| Unità di codice | 143008 | Biblioteca – TCS | Modificato |
| Unità di codice | 144011 | Transazioni TCS | Modificato |
| Unità di codice | 144024 | ERM TCS Natura della raccolta | Modificato |
| Unità di codice | 144051 | Documento di vendita. Con TCS | Modificato |
| Unità di codice | 144054 | TCS - Transazioni | Modificato |
| Unità di codice | 144063 | e TCS | Modificato |
| Unità di codice | 144065 | E-TDS Form26Q | Modificato |
| Unità di codice | 144068 | TDS - Transazioni TCS | Modificato |
| Unità di codice | 144071 | Documenti ERM, TCS e TDS | Modificato |
| Pagina | 402 | Statistiche ordini di vendita | Modificato |
Configurazione
Nuovi campi di configurazione aggiunti nelle tabelle esistenti
| Tabella | Campo | Descrizione |
|---|---|---|
| Informazioni sull'azienda | Numero di registrazione GST. | Tipo: Codice 15 |
| Impostazione di contabilità generale | Precisione di arrotondamento GST | Tipo: Decimale |
| Tipo di arrotondamento GST | Tipo: Opzione Le opzioni sono Più vicine, Su, Giù |
|
| Purch. A / C per lavoro a commessa Liab. | Tipo: Codice 20 | |
| Importo IVA pagamento IGST nell'importazione | Tipo: Codice 20 | |
| Ricognizione GST. Tolleranza | Tipo: Decimale | |
| Credito GST Adj. Jnl Nos. | Tipo: Codice 10 | |
| Distribuzione GST n. | Tipo: Codice 10 | |
| Liquidazione GST n. | Tipo: Codice 10 | |
| Precisione di arrotondamento GST Inv. | Tipo: Decimale | |
| Tipo di arrotondamento GST Inv. | Tipo: Opzione | |
| Conto Arrotondamento GST | Tipo: Codice 20 | |
| Provincia | Codice statale per GST Reg. No. | Tipo: Codice 2 |
| Dettagli della struttura | Type | Tipo: Opzione |
| Inc. GST in TDS Base | Tipo: Booleano | |
| Tipo di dipendenza GST | Tipo: Opzione Le opzioni disponibili sono: , Fatturazione. Indirizzo, Spedizione Indirizzo, posizione Indirizzo |
|
| Configurazione dei crediti & di vendita | Pubblicato Numeri Inv. (Esenti) | Tipo: Codice 10 |
| Pubblicato Cr. Memo Nos. (Esenti) | Tipo: Codice 10 | |
| Pubblicato Inv. No. (Esportazioni) | Tipo: Codice 10 | |
| Pubblicato Cr. Memo No. (Esportazioni) | Tipo: Codice 10 | |
| Pubblicato Inv. No. (Supp) | Tipo: Codice 10 | |
| Pubblicato Cr. Memo No. (Supp) | Tipo: Codice 10 | |
| Pubblicato Inv. No. (Nota di addebito) | Tipo: Codice 10 | |
| Pubblicato Inv. No. (Non GST) | Tipo: Codice 10 | |
| Pubblicato Cr. Memo No. (Non GST) | Tipo: Codice 10 | |
| Impostazione acquisto & fornitori | Pubblicato Purch. Inv. per Unreg. Fornitore | Tipo: Codice 10 |
| Pubblicato Purch. Cr. Memo (Unreg.) | Tipo: Codice 10 | |
| Pubblicato Purch. Inv. Nos. (Unreg. supplementare) | Tipo: Codice 10 | |
| Pubblicato Purch. Inv. Nos. (Unreg. Nota di addebito) | Tipo: Codice 10 | |
| RCM Exemp. per l'UN-Reg. Ven. Data di inizio | Data | |
| RCM Exemp. per l'UN-Reg. Ven. Data di fine | Data | |
| Cr. & Libty agg. Journal No. | Tipo: Codice 10 | |
| Purch. Numeri di inv. (Reg) | Tipo: Codice 10 | |
| Purch. Numeri di inv. (Reg Supp) | Tipo: Codice 10 | |
| Pur. Numeri di inv. (Reg Deb.Note) | Tipo: Codice 10 | |
| Purch. Cr. Memo Nos. (Reg) | Tipo: Codice 10 | |
| Configurazione posizione | Fattura di responsabilità GST | Tipo: Codice 10 |
| Distributore del servizio di input GST | Tipo: Booleano | |
| Purch. Numeri di inv. (Unreg) | Tipo: Codice 10 | |
| Purch. Cr. Memo Nos. (Unreg) | Tipo: Codice 10 | |
| Purch. Numeri di inv. (Unreg Supp) | Tipo: Codice 10 | |
| Pur. Inv. Nos.(Unreg Deb.Note) | Tipo: Codice 10 | |
| Spedizione di trasferimento GST n. | Tipo: Codice 10 | |
| Registrato Dist. Fattura Nos. | Tipo: Codice 10 | |
| Pubblicato Dist. Cr. Memo Nos. | Tipo: Codice 10 | |
| Purch. Numeri di inv. (Reg) | Tipo: Codice 10 | |
| Purch. Numeri di inv. (Reg Supp) | Tipo: Codice 10 | |
| Pur. Numeri di inv. (Reg Deb.Note) | Tipo: Codice 10 | |
| Purch. Cr. Memo Nos. (Reg) | Tipo: Codice 10 | |
| Impostazione del codice sorgente | Responsabilità GST - Lavoro | Tipo: Codice 10 |
| Ricevuta GST - Lavoro di commessa | Tipo: Codice 10 | |
| Spedizione di trasferimento del servizio | Tipo: Codice 10 | |
| Ricevuta di trasferimento del servizio | Tipo: Codice 10 | |
| Giornale di rettifica del credito GST | Tipo: Codice 10 | |
| Liquidazione GST | Tipo: Codice 10 | |
| Distribuzione GST | Tipo: Codice 10 | |
| Giornale di registrazione rettifica GST | Tipo: Codice 10 | |
| Unità di misura | UQC della segnalazione GST | Tipo: Codice 10 |
| Motivo restituzione | Codice motivo report GST | Tipo: Opzione <Vuoto>, Interstatale, All'interno dello stato |
| Gruppo TDS | Conto crediti TDS | Tipo: Codice 20 |
| Linee NOD/NOC | TDS per il cliente | Tipo: Booleano |
Numero di registrazione GST. tabella
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| Codice di stato | Tipo: Codice 10 | |
| Codice | Tipo: Codice 15 | |
| Descrizione | Tipo: Testo 30 | |
| Distributore del servizio di input GST | Tipo: Booleano |
Tabella Periodo contabile GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Data di inizio | Tipo: Data |
| Data di fine | Tipo: Data |
| Anno chiuso | Tipo: Booleano |
Tabella Sub-Period contabilità GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Data di inizio del periodo contabile | Tipo: Data |
| Data di inizio | Tipo: Data |
| Name | Tipo: Testo 10 |
| Nuovo anno finanziario | Tipo: Booleano |
| Data di scadenza per i resi delle forniture in uscita (GSTR-1) | Tipo: Data |
| Data di scadenza per i resi delle forniture in entrata (GSTR-2) | Tipo: Data |
| Data di scadenza per le dichiarazioni mensili (GSTR-3) | Tipo: Data |
| Data di scadenza per il distributore del servizio di input | Tipo: Data |
| Data di scadenza per TDS | Tipo: Data |
| Data di scadenza del pagamento GST | Tipo: Data |
| Data di blocco | Tipo: Booleano |
| Chiuso | Tipo: Booleano |
Tabella Componente GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice | Tipo: Codice 10 |
| Descrizione | Tipo: Testo 50 |
| Giurisdizione GST | Tipo: Opzione Le opzioni sono: Intrastate, Interstate |
| Includi base | Tipo: Booleano |
| Formula | Tipologia: Codice 250 Elenco a discesa fino alla tabella Componenti Se viene selezionato un componente, viene calcolato in base al valore del componente selezionato. |
| Ordine di calcolo | Tipo: Integer |
| Visualizzazione rapporto | Tipo: Opzione... <In bianco>, CGST, SGST/UTGST, IGST, CESS |
| Indisponibilità | Tipo: Booleano |
Tabella Gruppo GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice | Tipo: Codice 10 |
| Descrizione | Tipo: Testo 250 |
| Tipo di gruppo GST | Tipo: Opzione Le opzioni sono Beni, Servizi |
| Luogo di fornitura GST | Tipo: Opzione Le opzioni disponibili sono (vuoto), Indirizzo di fatturazione, Indirizzo di spedizione, Indirizzo posizione |
| Addebito inverso | Tipo: Booleano |
Tabella impostazioni registrazione GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice di stato | Tipo: Codice 10 Elenco a discesa dalla tabella dello stato |
| Codice componente GST | Tipo: Codice 10 Elenco a discesa dalla tabella Componente GST |
| Conto crediti | Tipo: Codice 20 Elenco a discesa Tabella Conto C/G |
| Pagabile | Tipo: Codice 20 Elenco a discesa Tabella Conto C/G |
| Conto crediti (provvisorio) | Tipo: Codice 20 Elenco a discesa Tabella Conto C/G |
| Conto debiti (provvisorio) | Tipo: Codice 20 Elenco a discesa Tabella Conto C/G |
| Conto spese | Tipo: Codice 20 Elenco a discesa Tabella Conto C/G |
| Account di rimborso | Tipo: Codice 20 Elenco a discesa Tabella Conto C/G |
| Conto di distribuzione crediti (provvisorio) | Tipo: Codice 20 Elenco a discesa Tabella Conto C/G |
| Conto di distribuzione crediti | Tipo: Codice 20 Elenco a discesa Tabella Conto C/G |
| Account non corrispondente del credito GST | Tipo: Codice 20 Elenco a discesa Tabella Conto C/G |
| Conto crediti GST TDS | Tipo: Codice 20 |
| GST TCS Conto crediti | Tipo: Codice 20 |
| GST TCS Conto fornitori | Tipo: Codice 20 |
Tabella di compensazione dei crediti GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Componente GST | Tipo: Codice 10 Ricerca del componente GST |
| Priority | Tipo: Integer L'utente aggiornerà manualmente il numero |
| Imposta componente | Tipo: Codice 10 Ricerca del componente GST |
Tabella di configurazione GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Type | Tipo: Opzioni L'opzione è fornitore, cliente |
| Codice di stato di spedizione/ricezione | Tipo: Codice 10 Elenco a discesa dalla tabella dello stato |
| Codice stato cliente/fornitore | Tipo: Codice 10 Elenco a discesa dalla tabella dello stato |
| Giurisdizione GST | Tipo: Opzione Le opzioni sono Intrastate, Interstate Questo campo deve essere aggiornato automaticamente, Intrastate deve essere aggiornato se il valore del campo Codice stato di spedizione/ricezione e il campo Codice stato cliente/fornitore sono gli stessi, altrimenti Interstatale. Se un codice di uno stato è vuoto, l'Interstate deve essere aggiornata. |
| Codice % stato GST | Tipo: Codice 10 Elenco a discesa dalla tabella dello stato |
Tabella Dettagli GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| GST % codice stato | Tipo: Codice 10 Elenco a discesa dalla tabella dello stato |
| Codice di gruppo GST | Tipo: Codice 20 Elenco a discesa dalla tabella del gruppo GST |
| Codice componente GST | Tipo: Codice 10 Elenco a discesa dalla tabella Componente GST |
| Data di validità | Tipo: Data L'utente deve menzionare la data di validità |
| % componente GST | Tipo: Decimale L'utente deve menzionare la percentuale GST |
| Includi base | Tipo: Booleano |
| Formula | Tipologia: Codice 250 Elenco a discesa fino alla tabella Componente GST |
| Giurisdizione GST | Tipo: Opzione Le opzioni sono: Intrastatale, Interstatale |
| Ordine di calcolo | Tipo: Integer |
Ricognizione GST. mapping
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice componente GST | Tipo: Codice 10 Elenco a discesa dal componente GST |
| Campo riconciliazione GST n. | Tipo: Integer |
| Nome campo Riconciliazione GST | Tipo: Testo 30 |
| N. campo libro mastro ISD | Tipo: Integer |
| Nome campo libro mastro ISD | Tipo: Testo 30 |
Distribuzione dei componenti GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice componente GST | Codice 10 I componenti GST devono essere selezionati dall'elenco a discesa |
| Codice componente di distribuzione | Codice 10 I componenti GST devono essere selezionati dall'elenco a discesa |
| Distribuzione all'interno dello stato | booleano |
| Distribuzione all'interno dello stato | booleano |
Configurazione GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice di stato GST | Tipo: Codice 10 Elenco a discesa dalla tabella dello stato |
| Codice di gruppo GST | Tipo: Codice 20 Elenco a discesa dalla tabella del gruppo GST |
| Codice componente GST | Tipo: Codice 10 Elenco a discesa dalla tabella Componente GST |
| Data di validità | Tipo: Data L'utente deve menzionare la data di validità |
| % componente GST | Tipo: Decimale L'utente deve menzionare la percentuale GST |
| Includi base | Tipo: Booleano |
| Formula | Tipologia: Codice 250 Elenco a discesa fino alla tabella Componente GST Se viene selezionato un componente, viene calcolato in base al valore del componente selezionato. |
| Ordine di calcolo | Tipo: Integer |
| Importo soglia | Tipo: Integer |
| Prima della soglia % | Tipo: Decimale L'utente deve menzionare la percentuale GST prima di superare il limite di soglia |
| Tipo di calcolo del componente | Tipo: Opzione Le opzioni sono: Vuoto, Generale, Soglia, Cess %, Cess % + Importo/Fattore unitario, Cess % o Importo/Fattore unitario, a seconda del valore più alto e Importo/Fattore unitario |
| Quantità di cess per fattore unitario | Tipo: Decimale |
| Cess UOM | Tipologia: Codice 250 Elenco a discesa fino alla tabella delle unità di misura |
| Quantità del fattore di cessione | Tipo: Decimale |
| Indisponibilità | Tipo: Booleano |
Distribuzione dei componenti GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice componente GST | Codice 10 I componenti GST devono essere selezionati dall'elenco a discesa |
| Codice componente di distribuzione | Codice 10 I componenti GST devono essere selezionati dall'elenco a discesa |
| Distribuzione all'interno dello stato | booleano |
Configurazione del valore presunto dell'addebito bancario
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice di addebito bancario | Tipo: elenco a discesa Per fornire il menu a discesa per il campo obbligatorio Master spese bancarie |
| Limite inferiore | Tipo: Decimale |
| Limite superiore | Tipo: Decimale Campo obbligatorio |
| Formula | Tipo: Opzione Stimato%/Fisso/Comparativo/Fisso+Ritenuto %/Fisso+Comparativo |
| Min. Valore presunto | Tipo: Decimale |
| Valore massimo presunto | Tipo: Decimale |
| % presunta | Tipo: Decimale |
| Importo fisso | Tipo: Decimale |
Modello di giornale GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nome | Tipo: Codice 10 |
| Descrizione | Tipo: Testo 80 |
| ID pagina | Tipo: Integer |
| Type | Tipo: opzione (' ' , 'giornale di registrazione rettifica GST') |
| Codice sorgente | Tipo: Codice 10 |
| Codice motivo | Tipo: Codice 10 |
| Nome pagina | Tipo: Testo 80 |
| Tipo di conto | Tipo: opzione ('Conto C/G', 'Cliente', 'Fornitore', 'Conto bancario') |
| Conto n. | Tipo: Codice 20 |
| No. Serie | Tipo: Codice 10 |
| Pubblicazione n. Serie | Tipo: Codice 10 |
Batch di registrazioni GST
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nome modello di giornale | Tipo: Codice 10 |
| Name | Tipo: Codice 10 |
| Descrizione | Tipo: Testo 50 |
| Codice motivo | Tipo: Codice 10 |
| Tipo di conto | Tipo: opzione ('Conto C/G', 'Cliente', 'Fornitore', 'Conto bancario') |
| Conto n. | Tipo: Codice 20 |
| No. Serie | Tipo: Codice 10 |
| Pubblicazione n. Serie | Tipo: Codice 10 |
| Tipo di modello | Tipo: opzione (' ' , 'giornale di registrazione rettifica GST') |
| Codice località | Tipo: Codice 10 |
| Codice sorgente | Tipo: Codice 10 |
Configurazione GST TDS/TCS
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice componente GST | Tipo: Codice 10 |
| Data di validità | Tipo: Data |
| % GST TDS/TCS | Tipo: Decimale |
| Giurisdizione GST | Opzione Le opzioni sono: Intrastatale, Interstatale |
| Type | Opzione Le opzioni sono: ,TDS,TCS |
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Clienti - Contatti di supporto globale (richiede l'accesso alla fonte del cliente)
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