È disponibile un aggiornamento di specifiche del paese che include le modifiche per la modifica di legge IVA di aprile 2011 per Microsoft Dynamics AX 2012 R2 per Ceco

Aggiornamenti delle funzionalità

• Aggiunge un metodo per motivi di record per le correzioni di seguito:

  • Ordini di vendita e fatture a testo libero (intestazione e righe)

  • Fattura progetto (intestazione)

• Estende il modello di dati di Microsoft Dynamics AX con gli attributi per archiviare i codici motivo di seguito:

  • Ordini di vendita (intestazione e righe)

  • Fatture a testo libero (intestazione e righe)

  • Giornale di registrazione della fattura di vendita (intestazione e righe)

  • Proposta di fatturazione progetto (intestazione)

  • Giornale di registrazione fatture progetto (intestazione)

• Aggiunge un metodo per immettere manualmente i codici motivo nei seguenti moduli:

  • Ordini di vendita

  • Fatture a testo libero

  • Proposte di fatturazione progetto

• Aggiunge un metodo per selezionare manualmente i codici motivo quando si esegue la funzione Crea nota di credito in ordini e fatture a testo libero.

• Aggiunge un parametro ai parametri di contabilità clienti per il controllo causale di reso. Questo parametro deve essere immesso per ogni riga della nota di credito durante la registrazione di una fattura di vendita in contabilità clienti e nei progetti.

• Aggiunge una funzione per le note di accredito che sia indipendente dal documento segno (positivo o negativo) e un numero compreso tra le note di accredito assegna la numerazione. Questa opzione è disponibile per i moduli Contabilità clienti e progetti.

  • Modificare la stampa della fattura di vendita per una nota di accredito che viene stampata da ordini di vendita, fatture a testo libero e fatture di progetto.

  • Stampa il nome del documento da includere "Correttiva il documento fiscale" per le note di credito.

  • Modificare le specifiche IVA nella stampa per stampare gli elementi seguenti:

    • Le specifiche fiscali e i numeri di fattura originale

    • Specifiche di documento fiscale corrente, raggruppate per i numeri di fattura originale

    • La differenza tra le fatture originale e il documento corrente

• Stampa il commento nell'intestazione del documento. Se il commento in linea è diverso dal commento nell'intestazione, viene stampato il motivo commento inline.

• Modificare gli sconti di cassa registrazione algoritmo sul lato contabilità clienti per la creazione automatica di aggiunta e la registrazione di una nota di credito per gli sconti di cassa.

• Aggiunge i seguenti nuovi campi ai parametri di contabilità clienti:

  • Crea nota di credito per sconto di cassa

  • Codice causale per lo sconto di cassa

• Se il parametro Crea nota di credito per sconto di cassa è attivato e se il sistema invia un cliente, fattura e una domanda di pagamento che ha calcolato uno sconto di cassa, il sistema esegue ora le seguenti:

  1. Registrazione dell'importo di pagamento completo senza uno sconto di cassa per le transazioni cliente e contabilità generale.

  2. Crea automaticamente e invia una fattura a testo libero che contiene le informazioni di sconto di cassa.

  3. Liquida la fattura a testo libero nel passaggio 2 con la fattura cliente nel passaggio 1.

Procedure di post-aggiornamento

Per impostare un codice motivo predefinito, attenersi alla seguente procedura:

1. In contabilità clienti, fare clic su installazionee quindi fare clic su motivi cliente.

2. Creare una nuova riga per un nuovo codice motivo e impostarne il valore del campo cliente su True.

Per creare parametri per gli storni di contabilità generale, attenersi alla seguente procedura:

1. Nella scheda IVA selezionare Inverti IVA per gli sconti di cassa.

2. Nella scheda Generale , la fascia IVA , selezionare Storna IVA su sconto di cassa.

Per impostare i parametri di contabilità per le note di accredito, attenersi alla seguente procedura:

1. In contabilità clienti, fare clic su Impostazionie quindi fare clic su parametri.

2. Nel gruppo di richieste codici causale nella scheda Generale , impostare il campo Richiedi causali per le note di credito su True.

3. Nella scheda liquidazione , impostare il campo Registra nota di credito per gli sconti di cassa su True.

4. Fare clic su ricerca per il campo codice causale per gli sconti di cassa e quindi selezionare un codice dall'elenco codice causale .

Per creare, registrare e stampare una nota di credito in un ordine di vendita, attenersi alla seguente procedura:

1. Fare clic su funzionie quindi fare clic su Crea nota di credito.

2. Fare clic sul pulsante Seleziona tutto è in linea con la fattura viene registrata nell'intestazione della fattura.

3. Nel campo Causale , selezionare una causale.

4. Impostare il parametro di creare righe di rettifica su Truee quindi confermare l'operazione.

5. Modificare il campo fascia IVA e fascia IVA articoli nella riga corretta.

6. Nella finestra di registrazione della fattura, fare clic su registrazione, fare clic su fatturae quindi fare clic su OK.

Informazioni sull'hotfix

Un hotfix supportato è disponibile da Microsoft. È una "download dell'Hotfix disponibile" nella parte superiore di questo articolo della Knowledge Base. Se si è verificato un problema il download, installare questa correzione, o hanno altre domande di supporto tecnico, contattare il partner o, se iscritto un piano di supporto direttamente con Microsoft, è possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics e creare una nuova richiesta di supporto. A tale scopo, visitare il seguente sito Web Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxÈ inoltre possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics telefonicamente tramite questi collegamenti per i numeri di telefono specifico paese. A tale scopo, visitare uno dei seguenti siti Web Microsoft:

Partner

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Clienti

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmIn casi particolari, le spese normalmente addebitate per le chiamate potrebbero essere annullate qualora un aggiornamento del supporto tecnico di Microsoft Dynamics e prodotti correlati di supporto determina che uno specifico aggiornamento risolverà il problema. I costi di supporto normale verranno applicati per eventuali ulteriori domande e problemi che non dovessero rientrare nello specifico aggiornamento in questione.