Il processo batch nuovo Sugg non ricreare righe di pagamento per un pagamento combinato nei pagamenti bancari per inviare la finestra di dialogo nella versione finlandese di Microsoft Dynamics NAV 2009

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Modello: CPR - Navision codice correzione modello

BUG #: 168062 (manutenzione del contenuto)

In questo articolo si applica a Microsoft Dynamics NAV per la lingua finlandese (fi).

Sintomi

Si supponga che si esegue il processo batch di oggetti di combinare SEPA per combinare diversi pagamenti fornitore un pagamento nella versione finlandese di Microsoft Dynamics NAV 2009. Si crea un file di pagamento SEPA per il pagamento e quindi si invia il file alla banca. In questo caso, se il file di pagamento viene rifiutato, sarà possibile eseguire il processo batch per creare righe di pagamento nella finestra di dialogo Pagamenti bancari per inviare di nuovo nuovo Sugg.
Questo problema si verifica nei seguenti prodotti:

  • La versione finlandese di Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • La versione finlandese di Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)


Risoluzione

Informazioni sull'hotfix

Un hotfix supportato è ora disponibile da Microsoft. Tuttavia, è destinato esclusivamente alla risoluzione del problema descritto in questo articolo. Applicarlo solo ai sistemi in cui si verificano questo problema specifico. Questo hotfix potrebbe essere sottoposto ad ulteriori test. Pertanto, se il problema non causa gravi difficoltà, consiglia di attendere il prossimo service pack di Microsoft Dynamics NAV 2009 o versione successiva di Microsoft Dynamics NAV contenente tale hotfix.

Nota: In casi particolari, le spese normalmente addebitate per le chiamate potrebbero essere annullate qualora un aggiornamento del supporto tecnico di Microsoft Dynamics e prodotti correlati di supporto determina che uno specifico aggiornamento risolverà il problema. I costi di supporto normale verranno applicati per eventuali ulteriori domande e problemi che non dovessero rientrare nello specifico aggiornamento in questione.

Se questo hotfix non è registrato per il download pubblico (ovvero che un URL pubblico per questo hotfix non viene fornito in questo articolo), la distribuzione richiede responsabile tecnico, team o approvazione del responsabile e applicano le seguenti informazioni:

  • Per ottenere l'hotfix è necessario computer sia presente il bug descritto nella sezione "Sintomi".

  • È necessario tenere traccia dei clienti è inviata, al fine di fornire loro il prossimo service pack quando diventa disponibile (se viene rilasciato un service pack).

Questo hotfix in questione verrà incluso nella versione finlandese di Microsoft Dynamics NAV 2009 R2.



Informazioni sull'installazione

Microsoft fornisce esempi di programmazione a scopo puramente illustrativo, senza alcuna garanzia espressa o implicita. Ciò include, ma non limitato a, le garanzie implicite di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare. In questo articolo si presuppone che si abbia familiarità con il linguaggio di programmazione in questione e gli strumenti utilizzati per creare ed eseguire la procedura di debug. I tecnici del supporto Microsoft possono spiegare la funzionalità di una particolare procedura, ma in nessun caso possono modificare questi esempi per fornire funzionalità aggiuntive o creare procedure atte a soddisfare specifiche esigenze.

Nota: Prima di installare questo hotfix, verificare che tutti gli utenti di client Microsoft Navision siano disconnessi dal sistema. Include gli utenti client Microsoft Navision Application Services (NAS). Dovrebbe essere il solo l'utente client connesso quando si implementa questo hotfix.

Per implementare questo hotfix, è necessario disporre di una licenza di sviluppatore.

È consigliabile che l'account utente nella finestra Login Windows o Login Database assegnare l'ID di ruolo "SUPER". Se l'account utente non può essere assegnato l'ID ruolo "SUPER", è necessario verificare che l'account utente disponga delle autorizzazioni seguenti:

  • Autorizzazione alla modifica dell'oggetto che si desidera modificare.

  • L'autorizzazione di esecuzione per l'oggetto System Object ID 5210 e object ID 9015 oggetto di sistema .



Nota: Non è necessario disporre dei diritti per gli archivi dati a meno che non è necessario eseguire il ripristino di dati.

Modifiche al codice

Nota: Sempre il codice di test consente di correggere in un ambiente controllato prima di applicare le correzioni per i computer di produzione.
Per risolvere questo problema, attenersi alla seguente procedura:

  1. Modificare il codice nella funzione ExportPaymentInformation nel rapporto di esportare File di pagamento SEPA (13403) come segue:
    Codice esistente

    ...
    RefPaymentExported."File Name" := FileName;
    RefPaymentExported.MODIFY;

    XMLNodeCurr := XMLNodeCurr.parentNode;
    ...

    Codice di sostituzione

    ...
    RefPaymentExported."File Name" := FileName;
    RefPaymentExported.MODIFY;

    // Add the following line.
    RefPaymentExported.MarkAffiliatedAsTransferred;

    XMLNodeCurr := XMLNodeCurr.parentNode;
    ...
  2. Modificare il codice nella funzione CreatePaymentRecord il pagamento rif - Esporta report LUM (32000004) come segue:
    Codice esistente

    ...
    RefPmtExport.Transferred := TRUE;
    RefPmtExport.MODIFY;

    SLEEP(500);
    UNTIL RefPmtExport.NEXT = 0;
    END;

    Codice di sostituzione

    ...
    RefPmtExport.Transferred := TRUE;
    RefPmtExport.MODIFY;

    // Add the following line.
    RefPmtExport.MarkAffiliatedAsTransferred;

    SLEEP(500);
    UNTIL RefPmtExport.NEXT = 0;
    END;
  3. Aggiungere una nuova funzione di MarkAffiliatedAsTransferred nel pagamento rif - tabella esportata (32000002). Per eseguire questa procedura:

    1. Aggiungere una nuova variabile locale nella funzione MarkAffiliatedAsTransferred il pagamento rif - tabella esportata (32000002) e quindi specificare la variabile come segue:

      • Nome: RefPaymentExported

      • Tipo di dati: Record

      • Sottotipo: pagamento rif - esportato (32000002)

    2. Aggiungere il seguente codice nella funzione MarkAffiliatedAsTransferred il pagamento rif - tabella esportata (32000002):

      IF ("Entry No." = 0) AND ("Affiliated to Line" <> 0) THEN BEGIN
      RefPaymentExported.SETFILTER("No.",'<>%1',"No.");
      RefPaymentExported.SETRANGE("Affiliated to Line","Affiliated to Line");
      RefPaymentExported.MODIFYALL(Transferred,Transferred);
      END;

Prerequisiti

Deve avere uno dei seguenti prodotti per applicare questo hotfix:

  • La versione finlandese di Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • La versione finlandese di Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

Informazioni sulla rimozione

Non è possibile rimuovere questo hotfix.

Stato

Microsoft ha confermato che questo è un problema dei prodotti Microsoft elencati nella sezione "Si applica a".

Riferimenti

VSFT DynamicsNAVSE: 281043

Nota: Si tratta di un articolo a "Pubblicazione Veloce" creato direttamente all'interno dell'organizzazione di supporto Microsoft. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite così come sono in risposta a problemi urgenti. Per la velocità in rendendo disponibili, i materiali possono includere errori tipografici e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Per altre considerazioni, vedere Condizioni di utilizzo .

Autore: avannini
Autore: v-zhipen
Revisore tecnico: avannini
Editor:

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