Il processo batch nuovo Sugg non ricreare righe di pagamento per un pagamento combinato nei pagamenti bancari per inviare la finestra di dialogo nella versione finlandese di Microsoft Dynamics NAV 2009

Informazioni sull'hotfix

Un hotfix supportato è ora disponibile da Microsoft. Tuttavia, è destinato esclusivamente alla risoluzione del problema descritto in questo articolo. Applicarlo solo ai sistemi in cui si verificano questo problema specifico. Questo hotfix potrebbe essere sottoposto ad ulteriori test. Pertanto, se il problema non causa gravi difficoltà, consiglia di attendere il prossimo service pack di Microsoft Dynamics NAV 2009 o versione successiva di Microsoft Dynamics NAV contenente tale hotfix.

Nota: In casi particolari, le spese normalmente addebitate per le chiamate potrebbero essere annullate qualora un aggiornamento del supporto tecnico di Microsoft Dynamics e prodotti correlati di supporto determina che uno specifico aggiornamento risolverà il problema. I costi di supporto normale verranno applicati per eventuali ulteriori domande e problemi che non dovessero rientrare nello specifico aggiornamento in questione.

Modifiche al codice

Nota: Sempre il codice di test consente di correggere in un ambiente controllato prima di applicare le correzioni per i computer di produzione.
Per risolvere questo problema, attenersi alla seguente procedura:

1. Modificare il codice nella funzione ExportPaymentInformation nel rapporto di esportare File di pagamento SEPA (13403) come segue:
   Codice esistente

   ...
   RefPaymentExported."File Name" := FileName;
   RefPaymentExported.MODIFY;
   
   XMLNodeCurr := XMLNodeCurr.parentNode;
   ...

   Codice di sostituzione

   ...
   RefPaymentExported."File Name" := FileName;
   RefPaymentExported.MODIFY;
   
   // Add the following line.
   RefPaymentExported.MarkAffiliatedAsTransferred;
   
   XMLNodeCurr := XMLNodeCurr.parentNode;
   ...

2. Modificare il codice nella funzione CreatePaymentRecord il pagamento rif - Esporta report LUM (32000004) come segue:
   Codice esistente

   ...
   RefPmtExport.Transferred := TRUE;
   RefPmtExport.MODIFY;
   
   SLEEP(500);
   UNTIL RefPmtExport.NEXT = 0;
   END;

   Codice di sostituzione

   ...
   RefPmtExport.Transferred := TRUE;
   RefPmtExport.MODIFY;
   
   // Add the following line.
   RefPmtExport.MarkAffiliatedAsTransferred;
   
   SLEEP(500);
   UNTIL RefPmtExport.NEXT = 0;
   END;

3. Aggiungere una nuova funzione di MarkAffiliatedAsTransferred nel pagamento rif - tabella esportata (32000002). Per eseguire questa procedura:

   1. Aggiungere una nuova variabile locale nella funzione MarkAffiliatedAsTransferred il pagamento rif - tabella esportata (32000002) e quindi specificare la variabile come segue:

      • Nome: RefPaymentExported

      • Tipo di dati: Record

      • Sottotipo: pagamento rif - esportato (32000002)

   2. Aggiungere il seguente codice nella funzione MarkAffiliatedAsTransferred il pagamento rif - tabella esportata (32000002):

      IF ("Entry No." = 0) AND ("Affiliated to Line" <> 0) THEN BEGIN
      RefPaymentExported.SETFILTER("No.",'<>%1',"No.");
      RefPaymentExported.SETRANGE("Affiliated to Line","Affiliated to Line");
      RefPaymentExported.MODIFYALL(Transferred,Transferred);
      END;