Messaggio di errore quando si prova a pubblicare un documento di spedizione per un ordine di acquisto in Microsoft Dynamics AX: "numero di conto per l'acquisto del tipo di transazione, l'acquisto di un documento non esiste"

Microsoft Business Solutions-Axapta 3,0 fa ora parte di Microsoft Dynamics AX 3,0. Tutti i riferimenti a Microsoft Business Solutions-Axapta e Microsoft Axapta si riferiscono a Microsoft Dynamics AX.

Questo articolo si applica a Microsoft Dynamics AX per tutte le aree geografiche.

Sintomi

Quando si prova a pubblicare un documento di spedizione per un ordine di acquisto in Microsoft Dynamics AX, viene visualizzato il messaggio di errore seguente:

Numero di conto per l'acquisto del tipo di transazione, l'acquisto della ricevuta di imballaggio non esiste.

Causa

Questo problema si verifica perché la casella di controllo post-acquisto fisico è selezionata per il gruppo modello di inventario usato per l'elemento nell'ordine di acquisto.

Risoluzione

Per risolvere il problema, usare uno dei metodi seguenti.

Metodo 1

Fare clic per deselezionare la casella di controllo post-acquisto fisico per il gruppo modello di inventario nella finestra di dialogo gruppi di modelli di inventario . A tal fine, attenersi alla seguente procedura:

  1. Fare clic su gestione scorte, Espandi configurazione, inventarioe quindi fare clic su gruppo modello di inventario.

  2. Nella finestra di dialogo gruppi modello di inventario selezionare il gruppo modello di inventario corretto e quindi fare clic sulla scheda imposta .

  3. Fare clic per deselezionare la casella di controllo pubblica acquisto fisico .

  4. Chiudere la finestra di dialogo gruppi modello inventario .

Nota L'impostazione "post-acquisto fisico" per un gruppo di modelli di inventario viene in genere usata nel modulo Contabilità generale per pubblicare gli acquisti stimati che fanno riferimento agli aggiornamenti della slitta di imballaggio. Se non si desidera pubblicare acquisti stimati, verificare che la casella di controllo sia deselezionata.

Metodo 2

Nella finestra di dialogo registrazione inventario specificare i conti CoGe per l'opzione di acquisto della distinta di compressione e per l'opzione di offset dell'acquisto della distinta di compressione. A tal fine, attenersi alla seguente procedura:

  1. Fare clic su gestione scorte, Espandi configurazione, registrazionee quindi fare clic su registrazione.

  2. Nella finestra di dialogo registrazione inventario fare clic sulla scheda ordine di acquisto .

  3. Fare clic sull'opzione di acquisto del documento di spedizione .

  4. Premere CTRL + N per creare una nuova riga.

  5. Nel campo codice elemento selezionare tutto, raggruppao tabella.

  6. Nel campo codice account selezionare tutto, raggruppao tabella.

  7. Nel campo numero account selezionare l'account di acquisto della ricevuta di spedizione corretto.

  8. Fare clic sull'opzione scostamento dall'acquisto .

  9. Premere CTRL + N per creare una nuova riga.

  10. Nel campo codice elemento selezionare tutto, raggruppao tabella.

  11. Nel campo codice account selezionare tutto, raggruppao tabella.

  12. Nel campo numero account selezionare l'account di offset corretto per l'acquisto della ricevuta di imballaggio.

  13. Chiudere la finestra di dialogo registrazione inventario .

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