Per la registrazione di una serie di giustificativi che è stato creato da "conto pagamento revisione e approvazione (CN. PRA.00) "schermata del modulo di gestione dei contratti per un periodo precedente Business Solutions-Solomon in Dynamics SL

INTRODUZIONE

In questo articolo viene descritto come registrare un batch di giustificativo che è stato creato dal conto pagamento revisione e approvazione (CN. PRA.00) schermata del modulo di gestione dei contratti per un periodo precedente in Microsoft Business Solutions-Solomon e in Microsoft Dynamics SL.

Ulteriori informazioni

Giustificativi che create dal conto pagamento revisione e approvazione (CN. PRA.00) dello schermo vengono registrate in base a uno dei periodi di tempo seguente:

  • Il periodo di tempo corrente nel modulo Contabilità fornitori.

  • Il periodo di tempo corrente nel modulo progetto Controller.

Nota: Il periodo di tempo che vengono registrati i giustificativi dipende da quale periodo di tempo è il periodo di tempo successivo. Un batch di giustificativo viene rilasciato automaticamente solo se l'utente non appropriato dei diritti per la schermata di Rilascio PA batch (03.400.00) .

Per registrare un batch di giustificativo per un periodo precedente, modificare il periodo di tempo per cui il batch di giustificativo viene registrato nella contabilità fornitori prima di rilasciare il batch di giustificativo. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:

  1. Rimuovere i diritti per l'utente che approverà il pagamento in conto lavoro per rilasciare il batch di giustificativo nella contabilità fornitori. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:

    1. Nel menu utilità , fare clic su Diritti di accesso.

    2. Nella casella ID utente e gruppo , digitare l'ID utente appropriato.

    3. Nella casella ID società , digitare l'ID società appropriata o fare clic per selezionare la casella di controllo di Tutte le società .

    4. Nella sezione corpo , digitare 03.400.00 nella casella Numero di schermo/Report .

    5. Premere TAB.

    6. Fare clic per selezionare il 03.400.00 di riga e quindi fare clic su Elimina.


    7. Salvare e chiudere la schermata di Manutenzione di diritti di accesso (95.270.00) .

      Nota: La procedura per rimuovere un diritto a livello di gruppo è simile a quella descritta nel passaggio 1.

  2. Eseguire il processo per il conto pagamenti revisione e approvazione nella revisione di pagamento per il conto di & approvazione (CN. PRA.00) dello schermo dell'utente appropriato che è impostato nel passaggio 1. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:

    1. Aprire Dynamics SL e quindi accedere a Dynamics SL come utente che è stato modificato nel passaggio 1.

    2. Nell'elenco dei moduli , fare clic su Gestione contratti.

    3. Nel riquadro di Gestione dei contratti , fare clic su conto pagamento revisione e approvazione in processi.

    4. Nella schermata pagamenti in conto lavoro revisione e approvazione , selezionare l'opzione Intera società .

    5. Per ogni conto pagamento richiesta che si desidera approvare, selezionare approvato nella finestra di stato . Quindi, Iniziare l'elaborazione.

    6. Fare clic su OK quando viene visualizzato il seguente messaggio dopo l'esecuzione del processo di approvazione:

      Messaggio di sistema 6812 che non si dispongono dei diritti di accesso appropriati per questa schermata.

      Nota: L'utente riceverà un messaggio che è stato creato un batch di giustificativo nella contabilità fornitori. Il batch giustificativo sarà stato bilanciato. Annotare il numero di batch di giustificativo.

  3. Uscire dal Dynamics SL e quindi accedere come utente che dispone dei diritti per i batch di rilascio del giustificativo nella contabilità fornitori.

  4. Nella schermata di giustificativo e rettifica (03.400.00) , modificare il periodo di tempo per la registrazione per il batch di giustificativo creato nel passaggio 2. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:

    1. Nell'elenco modulo , fare clic su Contabilità fornitori.

    2. Nel riquadro di Contabilità fornitori , fare clic su giustificativo e rettifica in Input.

    3. Nella casella numero , digitare il numero di batch giustificativo annotato nel passaggio 2f.

    4. Nel per ogni post , digitare il periodo precedente appropriato.

    5. Fare clic su Salvae quindi selezionare Release ora nella finestra di Gestione .

    6. Fare clic su Fine.

    7. Al termine del processo, chiudere la schermata di giustificativo e il movimento di rettifica (03.010.00) .

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