Settembre 2017
Ai sensi del D.Lgs. n. 127/2015, art. 1 e D.Lgs. 78/2010, art. 21, le società sono tenute a trasmettere le seguenti informazioni per via telematica - DATIFATTURA.
La comunicazione delle fatture di acquisto e vendita deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate con cadenza trimestrale. Le aziende devono presentare i dati per l'anno 2017 su base semestrale (ogni semestre). Per l'anno 2018 e successivi, le aziende devono presentare questi dati entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.
La prima comunicazione della comunicazione delle fatture di acquisto e vendita nel 2017 deve essere effettuata entro il 18 settembre.
Panoramica
Questo aggiornamento normativo fornisce agli utenti funzionalità per raccogliere, verificare ed esportare i dati relativi alle fatture ricevute e inviate secondo i requisiti definiti dall'Agenzia delle Entrate (requisito Datifattura per la comunicazione Spesometro).
Informazioni di riferimento
| Numero di riferimento | 203663 |
|---|---|
| Area prodotti | Gestione finanziaria |
| Scoperto nel | Microsoft Dynamics NAV 2013, 2013 R2, 2015, 2016 e 2017 |
| Titolo | [IT] Comunicazione delle fatture di acquisto e vendita in xml |
| Rilasciato in data | Settembre 2017 |
Avviso importante per i clienti
È consigliabile contattare il partner Microsoft Dynamics prima di installare Service Pack o aggiornamenti rapidi. È importante verificare che l'ambiente sia compatibile con i Service Pack, gli hotfix o i download in fase di installazione. Un Service Pack, un hotfix o un download possono causare problemi di interoperabilità con le personalizzazioni e i prodotti di terze parti che funzionano con le soluzioni Microsoft Dynamics.
Avviso importante per i partner
Secondo l'SPA, non è conforme per i partner ridistribuire gli aggiornamenti fiscali e normativi ai clienti ERP non iscritti al piano di miglioramento Business Ready. I partner possono verificare lo stato dei propri clienti in VOICE. Se non sono iscritti, i partner dovranno aggiornarli prima che possano distribuire.
Installazione
Prima di installare questo aggiornamento, sono richiesti i seguenti prerequisiti:
- Microsoft Dynamics ® NAV 2017 Italia (CU 09)
* Questo aggiornamento è disponibile tramite l'aggiornamento cumulativo CU 10 di Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Dynamics ® NAV 2016 Italia (CU 22 per FOB)
* Questo aggiornamento è disponibile tramite l'aggiornamento cumulativo di Microsoft Dynamics NAV 23 - Microsoft Dynamics ® NAV 2015 Italia (CU 34 per FOB)
* Questo aggiornamento è disponibile tramite l'aggiornamento cumulativo di Microsoft Dynamics NAV CU 35 - Microsoft Dynamics ® NAV 2013 R2 Italia (CU 46 per FOB)
* Questo aggiornamento è disponibile tramite l'aggiornamento cumulativo di Microsoft Dynamics NAV CU 47 - Microsoft Dynamics ® NAV 2013 Italia (CU 53 per FOB)
* Questo aggiornamento è disponibile tramite l'aggiornamento cumulativo di Microsoft Dynamics NAV CU 54
Passaggi di installazione
Per ulteriori informazioni su come installare un aggiornamento cumulativo, fare clic sul numero dell'articolo della Microsoft Knowledge Base riportato di seguito:
- 2834770 - Come installare un aggiornamento cumulativo di Microsoft Dynamics NAV 2013
- 2834770 - Come installare un aggiornamento cumulativo di Microsoft Dynamics NAV 2013 R2
- 3021418 - Come installare un aggiornamento cumulativo di Microsoft Dynamics NAV 2015
- 3109325 - Come installare un aggiornamento cumulativo di Microsoft Dynamics NAV 2016
- 3204818 - Come installare un aggiornamento cumulativo di Microsoft Dynamics NAV 2017
Nota:
- Le personalizzazioni esistenti negli oggetti inclusi in questo file di aggiornamento potrebbero interrompersi quando si importa la funzionalità normativa.
- Non è necessario alcun aggiornamento dei dati per poter utilizzare questa funzionalità.
Licenze
Aggiornare la licenza per accedere ai nuovi oggetti aggiunti con questa versione.
Oggetti
I seguenti oggetti sono stati aggiunti/modificati attraverso questa versione:
| Tipo | No. | Name | Aggiunto/modificato |
|---|---|---|---|
| Unità di codice | 740 | Mediatore per la rendicontazione IVA | Modificato |
| Unità di codice | 741 | Rilascio/riapertura del report IVA | Modificato |
| Unità di codice | 743 | Esportazione report IVA | Modificato |
| Pagina | 472 | Impostazione registrazione IVA | Modificato |
| Pagina | 743 | Impostazione report IVA | Modificato |
| Pagina | 740 | Relazione sull'IVA | Modificato |
| Pagina | 741 | Sottomaschera report IVA | Modificato |
| Tabella | 254 | Partita IVA | Modificato |
| Tabella | 325 | Impostazione registrazione IVA | Modificato |
| Tabella | 740 | Intestazione report IVA | Modificato |
| Tabella | 741 | Linea report IVA | Modificato |
| Unità di codice | 12182 | Datifattura Export | Aggiunta |
| Unità di codice | 12183 | Datifattura Validate | Aggiunta |
| Tabella | 12202 | Natura transazione IVA | Aggiunta |
| Pagina | 12202 | Natura transazione IVA | Aggiunta |
| Report | 12195 | Datifattura Suggest Lines | Aggiunta |
Configurazione
Per iniziare a usare questa funzionalità, è necessario eseguire le seguenti attività:
Impostazione Mapping natura transazione IVA a Impostazione registrazione IVA
L'attributo Natura transazione IVA è obbligatorio per l'esportazione Datifattura ed è in grado di generare elementi Natura <> del file system XML. Per poter esportare questo sistema informativo, è necessario un modo per mappare il gruppo di registrazioni attività e prodotti IVA alla natura delle transazioni IVA.
Per impostare il mapping della natura della transazione IVA alla registrazione IVA per l'utente di esportazione di Datifattura segue questi passaggi:
L'utente cerca Setup registrazione IVA.
Viene visualizzata la finestra Impostazione registrazione IVA.
L'utente fa clic sul pulsante di ricerca nella colonna Natura transazione IVA e quindi avanza per aprire l'elenco dei codici Natura transazione IVA.
Si apre la finestra Natura transazione IVA.
L'utente inserisce il codice e la descrizione per ogni natura della transazione IVA.
L'utente seleziona la natura della transazione IVA che desidera associare a Setup registrazione IVA e fa clic su OK.
Preparazione dell'esportazione di Datifattura
Al termine del periodo di rendicontazione l'utente prepara il file di esportazione di Datifattura che carica sul sito dell'Agenzia delle Entrate. L'utente esegue questa operazione seguendo questa procedura:
L'utente cerca i report IVA.
Si apre l'elenco Report IVA.
L'utente crea un nuovo report IVA facendo clic su Nuova azione.
Viene creato un nuovo report IVA.
L'utente seleziona Configurazione report IVA. Codice Datifattura e inserisce la Data di Inizio e di Fine del periodo di rendicontazione per il quale si sta preparando l'esportazione di Datifattura.
L'utente fa clic su Suggerisci righe per fare in modo che il sistema inserisca le righe per il periodo di riferimento.
Le righe del report IVA vengono compilate con i dati.
L'utente fa clic su Rilascia per verificare che i dati nel report IVA siano validi per l'esportazione.
Se ci sono problemi con i dati, viene visualizzata la finestra Messaggi di errore con l'elenco degli errori.
Una volta risolti tutti gli errori nel report IVA, il report IVA ottiene lo stato Rilasciato, il che significa che è pronto per essere esportato
L'utente fa clic su Esporta per esportare il file XML di Datifattura.
Una volta che il file XML di Datifattura esportato è stato caricato con successo sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, l'utente inserisce il numero di ricevuta e Tax Auth. Doc. No. fornito dall'Agenzia delle Entrate nell'intestazione del Resoconto IVA.
Successivamente, l'utente fa clic su Contrassegna come inviato per modificare lo stato del report IVA in Inviato.
Annullamento dell'invio del file datifattura
Al fine di correggere gli invii di file datifattura inviati dall'utente alle autorità fiscali, l'utente può creare il file di cancellazione seguendo questi passaggi:
L'utente cerca i report IVA.
Si apre l'elenco Report IVA.
L'utente crea un nuovo report IVA facendo clic su Nuova azione.
Viene creato un nuovo report IVA.
L'utente seleziona Configurazione report IVA. Codice Datifattura e Partita IVA tipo Annullamento.
Dopo di che l'utente fa clic sul pulsante di ricerca nel rapporto originale n. per selezionare il report inviato che vuole annullare.
Una volta, il rapporto originale n. è selezionato, l'utente fa clic su Esporta per preparare l'annullamento del file XML.
Note importanti sul file XML di datifattura
<L'attributo TipoDocument> sta mappando le note:
- TD05 (nota di addebito) non è supportato in quanto Dynamics NAV non distingue tra fatture e note di addebito
- TD07 e TD08 (fattura semplificata/nota di credito) gestite come normali fatture/note di credito
- TD10 e TD11 (fatture di acquisto intracomunitarie di beni/servizi) sono determinati in base al paese/regione del fornitore proveniente dall'UE e all'importo base dell'IVA con il flag di servizio UE (TD11) rispetto all'importo base dell'IVA senza il flag di servizio UE (TD10). Se il documento contiene sia beni che servizi, verrà classificato come TD10 o TD11 in base al valore dell'importo base totale delle righe relative a beni e servizi (a seconda di quale sia il valore più alto)
<ProgressivoInvio> non è supportato a questo punto in quanto i requisiti di correzione non erano chiari al momento dello sviluppo di questa funzionalità
Anche i report correttivi e il posizionamento dei documenti con file datifattura non sono supportati in quanto i requisiti di correzione non erano chiari al momento dello sviluppo di questa funzionalità
La funzionalità supporta solo il caricamento manuale del file datifattura all'autorità fiscale
Informazioni di supporto
In caso di problemi durante il download del file o della documentazione di installazione, contattare ITMBSSUP@microsoft.com.
Per domande di supporto tecnico, contattare il partner oppure, se si è iscritti a un piano di supporto direttamente con Microsoft, è possibile immettere una nuova richiesta di supporto per il supporto tecnico di Microsoft Dynamics® da origine cliente o origine partner in >>Nuova richiesta di supporto.
Puoi anche contattare il supporto tecnico di Microsoft Dynamics® telefonicamente utilizzando questi collegamenti per numeri di telefono specifici del paese.
Partner - Contatti di supporto globale (richiede l'accesso alla fonte del partner)
Clienti - Contatti di supporto globale (richiede l'accesso alla fonte del cliente)
Feedback sulla qualità linguistica
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D2: Qual è il tuo ruolo nella tua organizzazione/azienda?
D3: La terminologia utilizzata è corretta per il vostro mercato/area geografica?
D4: Si prega di includere qualsiasi altro feedback che si possa avere sulla qualità linguistica del prodotto.
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