'件名' 連邦政府と税金が正しくされ、その結果を Microsoft Dynamics GP での源泉徴収税額として実行の支払から控除の処理が完了した後に、従業員の履歴を手動で修正する方法

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はじめに
正しい源泉徴収税が含まれていない給与の従業員が受け取る、従業員の履歴を修正する必要があります。この資料では、連邦および州税の不正な税のマーキングを使用して実行の支払から控除の処理が完了した後に、従業員の履歴を手動で修正する方法について説明します。
詳細
従業員の履歴で次の条件に当てはまる場合は、従業員の履歴を手動で調整を行う必要があります。
  • 控除は、税の対象とマークされています。
  • 控除は、連邦および州税の税の sheltered されている必要があります。
詳細については、以下のサポート技術情報番号をクリックしてください。
918941 Microsoft Dynamics GP で従業員の給与の税金が正しく源泉ないです。

従業員の履歴を修正するには、従業員に再度支払う必要のある税金を手動で計算する必要があります。次に、経費勘定の支払コードに対して実行する支払を給与を処理する必要があります。課税対象の給与と源泉徴収額の更新を手動で調整を処理する必要があります。

正しくないを差し引くされた従業員への払い戻し方法

  1. ツール設定をポイントし、給与支払コード] をクリックします。
  2. 支払コードのセットアップ ウィンドウで、新しい経費勘定の支払コードを設定します。[説明] フィールドで、説明を入力し、業務経費支払いの種類] ボックスの一覧でします。賃金としてのレポートのチェック ボックスが選択されていないことを確認し、[保存] をクリックします。
  3. カード給与支払いコード] をクリックします。
  4. 払い戻しをする社員には、この新しい支払コードを割り当てます。
  5. 支払レート] ボックスで、連邦政府の合計と、従業員に払い戻しする税金を入力します。
  6. [保存] をクリックします。
  7. トランザクション給与トランザクションの入力] をクリックします。
  8. [バッチ ID ] フィールドで、バッチ ID を入力します
  9. 従業員への払い戻しをするごとにトランザクションを入力します。
  10. コード] ボックスの一覧で、手順 2 で作成した経費勘定の支払コードをクリックします。金額] フィールドに表示される金額は、既定では、手順 5 で入力した金額です。
  11. 手順 8 で作成した給与のバッチを処理し、[投稿] をクリックします。

源泉徴収される連邦税を減らすトランザクションおよび連邦政府の課税対象の収入を作成する方法

  1. トランザクション給与手動のチェック] をクリックします。
  2. 給与マニュアル チェック調整エントリ] ウィンドウでのままにして、 バッチ IDフィールドを空白します。小切手帳 IDフィールドに、小切手帳の ID を入力し、番号の確認] フィールドで確認番号を入力します。
  3. チェックの日付 フィールドで、日付を入力します。この日付を使用して、給与モジュール全体での日付の月に、今年に入ってからのフィールドを更新します。
  4. 掲載日 フィールドで、日付を入力します。この日付を使用して、総勘定元帳モジュールを更新します。
  5. [社員 ID ] フィールドには、従業員 ID を入力します。
  6. [トランザクション] をクリックします。
  7. トランザクション タイプ] ボックスの一覧では、連邦税をクリックします。
  8. [金額] ボックスには、連邦の税を削減するを入力します。負の金額として入力します。
  9. ボックスで、課税対象の給与削減に連邦政府の課税対象賃金を入力します。負の金額として、金額を入力し、し、[保存] をクリックします。
  10. ウィンドウを閉じます。
  11. このトランザクションに変更を保存するメッセージが表示されたら、[保存] をクリックします。
  12. [投稿] をクリックします。レポートを印刷するメッセージが表示されたらと、リンク先を選択し、給与の手動チェック調整エントリ] ウィンドウを閉じます。
  13. 手順 1 を繰り返しますが、調整する各従業員の 12 (手順)。

源泉徴収される州税および状態の課税対象の収入を減少させるトランザクションを作成する方法

  1. トランザクション給与手動のチェック] をクリックします。
  2. 給与マニュアル チェック調整エントリ] ウィンドウで [バッチ ID ] フィールドを空白のままにします。小切手帳の ID フィールドでは、小切手帳 ID を入力し、番号の確認] フィールドで確認番号を入力します。
  3. チェックの日付 フィールドで、日付を入力します。この日付を使用して、給与モジュール全体での日付の月に、今年に入ってからのフィールドを更新します。
  4. 掲載日 フィールドで、日付を入力します。この日付を使用して、総勘定元帳モジュールを更新します。
  5. [社員 ID ] フィールドには、従業員 ID を入力します。
  6. [トランザクション] をクリックします。
  7. トランザクション タイプ] ボックスの一覧では、州税をクリックします。
  8. コード] ボックスの一覧で、適切な状態の税コードをクリックします。
  9. [金額] ボックスで、縮小するのには税金を入力します。負の金額として入力します。
  10. ボックスで、課税対象の給与は、縮小状態の課税対象の給与を入力します。負の金額として、金額を入力し、し、[保存] をクリックします。
  11. ウィンドウを閉じます。
  12. このトランザクションに変更を保存するメッセージが表示されたら、[保存] をクリックします。
  13. [投稿] をクリックします。レポートを印刷するメッセージが表示されたらと、リンク先を選択し、給与の手動チェック調整エントリ] ウィンドウを閉じます。
  14. 従業員は、調整するには、手順 1 から手順 13 を繰り返します。

オプションの手順

影響を受ける、総勘定元帳勘定を確認し、必要がある場合に調整エントリを作成します。ネット給与フィールドは、経費勘定の支払コードによって事前は。このフィールドは情報提供のため、従業員の概要] ウィンドウで手動で編集できます。これを行うには、次の手順を実行します。
  1. [ツール] メニューで、設定をポイントし、給与、] をポイントし、[給与] をクリックします。
  2. 給与の設定] ウィンドウで [オプション] をクリックします。
  3. オプション] 領域で確認する、 財務フィールドを編集チェック ボックスをオンにします。
  4. [OK] を 2 回クリックします。
  5. カード] をクリックして、給与、] をポイントし、[概要] をクリックします。
  6. 従業員の一覧では、従業員 ID をクリックし、[] フィールドの年を入力します。
  7. 純収入」フィールドに、正しい金額を入力し、し、[保存] をクリックします。

注: <b>この資料では、連邦および州税の不正な税のマーキングを使用して実行の支払から控除の処理が完了した後に、従業員の履歴を修正する方法について説明します。正しい FICA 税、地方税にも同様の手順を実行できます。

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プロパティ

文書番号:929600 - 最終更新日: 04/28/2016 21:23:00 - リビジョン: 0.2

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Payroll - U.S.

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