Microsoft Dynamics GP'de Bordro'da önceden ödeme çalıştırmasını işleme ve izleme

Bu makalede, bir avans ödeme çalıştırmasının nasıl işlendiği, çalışandan avans tutarı için avans geri ödemesinin nasıl alındığı ve Microsoft Dynamics GP'de Bordro'daki bir çalışan için kalan avans tutarının nasıl izlendiği açıklanır.

Şunlar için geçerlidir: Microsoft Dynamics GP
Özgün KB numarası: 849473

Giriş

Bordro'da bir avans ödeme çalıştırması işlerken, bir peşin ödeme çalıştırması işlerken kullanabileceğiniz yalnızca iki ödeme kodu vardır:

• Maaş
• Komisyonu

Çalışan için avans ödeme çalıştırmasını işleme

1. Kartlar menüsünde Bordro'nun üzerine gelin ve Ödeme Kodu'nu seçin.

2. Çalışan Ödeme Kodu Bakımı penceresinde, Çalışan Kimliği alanında ödemek istediğiniz çalışanı seçin.

3. Ödeme Kodu alanında Maaş ödeme kodunu veya Komisyon ödeme kodunu seçin.

4. Avans Tutarı alanına avans tutarını girin ve Kaydet'i seçin.

5. İşlemler menüsünde Bordro'ya gidin ve Derleme Denetimleri'ni seçin.

6. Bordro Denetimleri Oluştur penceresinde, Ödeme Çalıştırması Türü'nin altında Ödemeyi İlerlet'i seçin.

7. Ödeme Kodlarını Dahil Et'i seçin, bu peşin ödeme çalıştırmasına eklemek istediğiniz ödeme kodlarını ekleyin ve ardından Tamam'ı seçin.

8. Oluştur'a tıklayın.

9. İşlemler menüsünde Bordro'ya gidin ve Ardından Denetimleri Hesapla'yı seçin.

10. Bordro Denetimlerini Hesapla penceresinde Tamam'ı seçin ve ön denetim raporunu yazdırın.

    Ödeme çalıştırmasında hiçbir avantaj, kesinti veya vergi yoktur.

11. İşlemler menüsünde Bordro'ya gidin, Denetimleri Yazdır'ı seçin ve çalışan denetimlerini yazdırın.

12. Denetimleri hesaplayın.

13. İşlemler menüsünde Bordro'ya gidin ve Denetimleri Yazdır'ı seçin.

14. İşlem'i seçin.

Bir çalışandan avans geri ödemesini alma

Çalışandan avans geri ödemesini almak için geri ödemeyi ayarlamanız gerekir. Bu çalışan için maaş ödeme türü veya komisyon ödeme türü içeren bir sonraki normal çek çalıştırması işlendiğinde, Microsoft Dynamics GP otomatik olarak avans tutarının olabildiğince çoğunu alır. (Kesintileri ve vergileri hariç tutar.) Avans geri ödemesini ayarlamak için şu adımları izleyin:

1. İşlemler menüsünde Bordro'ya gidin ve Derleme Denetimleri'ni seçin.

2. Bordro Denetimleri Oluştur penceresinde, Ödeme Çalıştırması Türü altında Normal Ödeme'yi seçin.

3. Ödeme Dönemlerini Dahil Et'in altında uygun ödeme sıklığı ödeme dönemlerini seçin.

4. Otomatik Ödeme Türlerini Dahil Et'in altında Maaş onay kutusunu seçin.

5. Gerekirse, mevcut bordro derlemesine kesintiler, avantajlar veya toplu işlemler eklemek için aşağıdaki seçeneklerden birini veya daha fazlasını seçin:

   • Kesintileri Dahil Et
   • Avantajları Dahil Et
   • Toplu İşlemler'i seçin

6. Oluştur'a tıklayın.

7. İşlemler menüsünde Bordro'ya gidin ve Ardından Denetimleri Hesapla'yı seçin.

8. Tamam'ı seçin ve ardından Raporu Ön İşaretle'yi yazdırın. Bu rapordaki çalışanın çekinden alınacak geri ödeme tutarını görebilirsiniz.

9. İşlemler menüsünde Bordro'ya gidin, Denetimleri Yazdır'ı seçin ve çalışan denetimlerini yazdırın.

10. Denetimleri hesaplayın.

11. İşlemler menüsünde Bordro'ya gidin ve Denetimleri Yazdır'ı seçin.

    Ödeme saptamasının tipik maaş tutarını görürsünüz. Ayrıca, maaş ödeme kodu için negatif bir tutarın, gelişmiş ödeme çalıştırması tutarı için düşüldüğünü görürsünüz.

12. İşlem'i seçin.

Çalışan için kalan avans tutarı nasıl izlenir?

Kalan avans tutarı, Çalışan Ödeme Kodu Özeti penceresinde izlenir. Bu penceredeki tutar, avans tutarının tamamı geri ödenene kadar azalacaktır. Kalan avans tutarlarını görüntülemek için şu adımları izleyin:

1. Kartlar menüsünde Bordro'nun üzerine gelin ve Ödeme Kodu'nu seçin.

2. Çalışan Ödeme Kodu Bakımı penceresinde, Çalışan Kimliği alanında avansı alan çalışanı seçin.

3. Ödeme Kodu alanında Maaş ödeme kodunu veya Komisyon ödeme kodunu seçin ve ardından Özet'i seçin.

   Çalışan için kalan avans tutarı, Alınan avans alanında görünür. Bu ödeme koduna sahip çalışan için bir sonraki ödeme çalıştırması tamamlandığında bu tutar azalır.

Daha fazla bilgi

Microsoft Dynamics GP, avans tutarını ödemek için vergiler ve kesintilerden sonra kalan tam avans tutarını almaya çalışır. Bu, çalışan için sıfır dolar çeki ile sonuçlanabilir. Microsoft Dynamics GP'nin bunu gerçekleştirmesini istemiyorsanız, avans ödenene kadar çalışanın almasını istediğiniz en düşük net ödeme tutarını ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için şu adımları uygulayın:

1. Kartlar menüsünde Bordro'ya gidin ve Çalışan'ı seçin.

2. Çalışan Ödeme Kodu Bakımı penceresinde, Çalışan Kimliği alanında avansı alan çalışanı seçin ve ardından Ek Bilgiler'i seçin.

3. Minimum Net Ödeme alanına, avans ödenene kadar çalışanın almasını istediğiniz minimum ödeme tutarını girin.

4. Tamam'ı seçin ve ardındanKaydet'e tıklayın.

5. Normal bir ödeme çalıştırması işleme. Bunu yapmak için Çalışandan avans geri ödemesini alma bölümündeki adımları izleyin.

   Avans ödendiğinde, Tutarı Çalışan Ek Bilgileri penceresindeki Minimum Net Ödeme alanındaki temizleyebilirsiniz.