Microsoft Dynamics GP에서 검사 선택 프로세스를 실행할 때 수동 결제, 신용 메모 및 반품이 검사 스텁에 표시되는 방법에 대한 정보

  • 아티클

이 문서에서는 수동 결제, 신용 메모 및 반품이 Payables Management 검사 스텁에 표시되는 방법을 설명합니다.

적용 대상: Microsoft Dynamics GP
원본 KB 번호: 860395

소개

이 문서에서는 Microsoft Dynamics GP 및 Microsoft Business Solutions - Great Plains에서 미결제 공급업체 청구서를 지불하기 위해 검사 선택 프로세스를 실행할 때 수동 결제, 신용 메모 및 반품이 PM20000 테이블과 PM20100 테이블에서 제거되는 경우를 설명합니다.

추가 정보

Payables Management 검사 스텁에는 다음 정보가 표시됩니다.

  • 수동 결제, 신용 메모 또는 반품으로 지불되는 송장은 $0 송금 금액으로 표시됩니다.
  • 수동 결제, 신용 메모 및 반품은 음수 값과 $0.00 송금 금액으로 표시됩니다.
  • 검사 지불된 청구서는 적절한 송금 금액으로 표시됩니다.

수동 결제, 신용 메모 및 반환 정보는 업무 일지 보고서를 게시하는 검사 컴퓨터에 인쇄되지 않습니다. 게시 프로세스 중에 다음 공급업체 레코드가 PM20000(PM 트랜잭션 열기 파일) 테이블과 PM20100(PM OPEN OPEN 임시 파일에 적용) 테이블에서 제거됩니다.

  • 검사 선택 프로세스 중에 전액 지급되는 청구서
  • 청구서에 적용되는 수동 결제, 신용 메모 및 반품
  • 수동 결제, 신용 메모 및 반품으로 전액 지급되는 청구서

다음 예제에서는 Payables Management 검사 스텁에 수동 결제, 신용 메모 및 반품이 표시되는 방법을 보여 줍니다. 다음 예제에서는 검사 선택 프로세스 중에 레코드가 PM20000 테이블과 PM20100 테이블에서 제거되는 경우에도 보여 집니다.

수동 결제의 경우 다음 단계를 수행합니다.

  1. 트랜잭션 메뉴에서 구매를 가리킨 다음 트랜잭션 항목을 선택합니다.

  2. 공급업체 ID 목록에 공급업체 ID 를 입력한 다음, 청구서를 만듭니다.

  3. 청구서를 게시합니다. 청구서를 게시하면 PM20000(PM 트랜잭션 열기 파일) 테이블에 레코드가 만들어집니다.

  4. 트랜잭션 메뉴에서 구매를 가리킨 다음 수동 결제 선택합니다.

  5. 공급업체 ID 목록에 공급업체 ID를 입력한 다음, 2단계와 동일한 공급업체 및 동일한 값에 대한 수동 결제를 만듭니다.

  6. Payables 수동 결제 항목 창에서 적용을 선택한 다음, 2단계에서 만든 청구서에 결제를 적용합니다.

  7. 수동 결제를 게시합니다. 수동 결제를 게시하면 다음 작업이 수행됩니다.

    • 청구서 레코드가 PM20000(PM 트랜잭션 열기 파일) 테이블에서 제거됩니다.
    • 수동 결제 레코드는 키 원본 필드가 REMITTANCE와 같은 PM20100(PM OPEN OPEN 임시 파일에 적용) 테이블에 만들어집니다.
    • 청구서 레코드 및 결제 레코드는 PM30200(PM 유료 트랜잭션 기록 파일) 테이블에 만들어집니다.
    • 적용 레코드는 PM30300(PM 기록 파일에 적용) 테이블에 만들어집니다.

  8. 조회 메뉴에서 구매를 가리킨 다음 공급업체별 트랜잭션을 선택합니다.

  9. 공급업체 ID 목록에서 적절한 공급업체를 선택합니다. 결제 및 청구서는 원본 필드에 HIST 값을 표시합니다.

  10. 트랜잭션 메뉴에서 구매를 가리킨 다음 확인 선택을 선택합니다.

  11. 일괄 처리 ID 필드에 일괄 처리 ID 를 입력합니다.

  12. 2단계에서 지급 수표 선택 프로세스를 공급업체로 제한합니다.

  13. 지급 수표 선택 창에서 일괄 처리 빌드를 선택합니다. 빌드 일괄 처리 프로세스는 검사 선택 프로세스에 대해 선택된 청구서에 대한 PM20100(PM APPLY To OPEN OPEN 임시 파일) 테이블에 새 레코드를 만듭니다.

    일괄 처리가 만들어지면 PM20100 테이블의 Payment_To_Print_On_Stub 필드가 검사 일괄 처리를 만드는 데 사용되는 바우처 번호로 채워집니다.

  14. 일괄 처리를 만든 후 인쇄 검사를 선택하여 검사 인쇄 프로세스를 시작합니다.

  15. 지급물 수표 인쇄 창에서 인쇄 를 선택하여 수표를 인쇄합니다. 검사 스텁에는 다음 정보가 표시됩니다.

    • 수동 결제로 지불된 청구서는 $0 송금 금액으로 표시됩니다.
    • 수동 결제는 음수 값과 $0.00 송금 금액으로 표시됩니다.
    • 검사 지불된 청구서는 적절한 송금 금액으로 표시됩니다.

  16. 검사 인쇄되면 지급 후 수표 창이 열립니다. 프로세스를 선택하여 검사를 게시합니다. 게시 저널은 수표로 지불된 청구서에 대한 배포를 인쇄합니다. 수동 결제 정보는 게시 저널에 인쇄되지 않습니다.

  17. 게시 프로세스 중에 다음 공급업체 레코드가 PM20000(PM 트랜잭션 열기 파일) 테이블과 PM20100(PM OPEN OPEN 임시 파일에 적용) 테이블에서 제거됩니다.

    • 검사 선택 프로세스 중에 전액 지급되는 청구서
    • 청구서에 적용되는 수동 결제
    • 수동 결제로 전액 지급되는 청구서

신용 메모의 경우 다음 단계를 수행합니다.

  1. 트랜잭션 메뉴에서 구매를 가리킨 다음 트랜잭션 항목을 선택합니다.

  2. 공급업체 ID 목록에 공급업체 ID 를 입력한 다음, 청구서를 만듭니다.

  3. 청구서를 게시합니다. 청구서를 게시하면 PM20000(PM 트랜잭션 열기 파일) 테이블에 레코드가 만들어집니다.

  4. 트랜잭션 메뉴에서 구매를 가리킨 다음 트랜잭션 항목을 선택합니다.

  5. 공급업체 ID 목록에 공급업체 ID를 입력한 다음, 2단계와 동일한 공급업체 및 동일한 값에 대한 신용 메모를 만듭니다.

  6. Payables 수동 결제 항목 창에서 적용을 선택한 다음, 2단계에서 만든 청구서 옆에 있는 검사 상자를 선택하여 신용 메모를 적용합니다.

  7. 신용 메모를 게시합니다. 신용 메모를 게시하면 다음 작업이 수행됩니다.

    • 청구서 레코드가 PM20000(PM 트랜잭션 열기 파일) 테이블에서 제거됩니다.
    • 신용 메모 레코드는 키 원본 필드가 REMITTANCE와 같은 PM20100(PM OPEN OPEN 임시 파일에 적용) 테이블에 만들어집니다.
    • 청구서 레코드 및 신용 메모 레코드는 PM30200(PM 유료 트랜잭션 기록 파일) 테이블에 만들어집니다.
    • 적용 레코드는 PM30300(PM 기록 파일에 적용) 테이블에 만들어집니다.

  8. 조회 메뉴에서 구매를 가리킨 다음 공급업체별 트랜잭션을 선택합니다.

  9. 공급업체 ID 목록에서 적절한 공급업체를 선택합니다. 크레딧 메모와 청구서는 원본 필드에 HIST 값을 표시합니다.

  10. 트랜잭션 메뉴에서 구매를 가리킨 다음 확인 선택을 선택합니다.

  11. 일괄 처리 ID 필드에 일괄 처리 ID 를 입력합니다.

  12. 2단계에서 지급 수표 선택 프로세스를 공급업체로 제한합니다.

  13. 지급 수표 선택 창에서 일괄 처리 빌드를 선택합니다. 빌드 일괄 처리 프로세스는 검사 선택 프로세스에 대해 선택된 청구서에 대한 PM20100(PM APPLY To OPEN OPEN 임시 파일) 테이블에 새 레코드를 만듭니다.

    일괄 처리가 만들어지면 PM20100 테이블의 Payment_To_Print_On_Stub 필드가 검사 일괄 처리를 만드는 데 사용되는 바우처 번호로 채워집니다.

  14. 일괄 처리를 만든 후 인쇄 검사를 선택하여 검사 인쇄 프로세스를 시작합니다.

  15. 지급물 수표 인쇄 창에서 인쇄 를 선택하여 수표를 인쇄합니다. 검사 스텁에는 다음 정보가 표시됩니다.

    • 신용 메모에 의해 지불 된 송장은 $ 0 송금 금액으로 표시됩니다.
    • 신용 메모는 음수 값과 $0.00 송금 금액으로 표시됩니다.
    • 검사 지불된 청구서는 적절한 송금 금액으로 표시됩니다.

  16. 검사 인쇄되면 지급 후 수표 창이 열립니다. 프로세스를 선택하여 검사를 게시합니다. 게시 저널은 수표로 지불된 청구서에 대한 배포를 인쇄합니다. 신용 메모 정보는 게시 저널에 인쇄되지 않습니다.

  17. 게시 프로세스 중에 다음 공급업체 레코드가 PM20000(PM 트랜잭션 열기 파일) 테이블과 PM20100(PM OPEN OPEN 임시 파일에 적용) 테이블에서 제거됩니다.

    • 검사 선택 프로세스 중에 전액 지급되는 청구서
    • 청구서에 적용되는 신용 메모
    • 신용 메모로 전액 지급되는 청구서

반환의 경우 다음 단계를 수행합니다.

  1. 트랜잭션 메뉴에서 구매를 가리킨 다음 트랜잭션 항목을 선택합니다.

  2. 공급업체 ID 목록에 공급업체 ID 를 입력한 다음, 청구서를 만듭니다.

  3. 청구서를 게시합니다. 청구서를 게시하면 PM20000(PM 트랜잭션 열기 파일) 테이블에 레코드가 만들어집니다.

  4. 트랜잭션 메뉴에서 구매를 가리킨 다음 트랜잭션 항목을 선택합니다.

  5. 공급업체 ID 목록에 공급업체 ID를 입력한 다음, 2단계와 동일한 공급업체 및 동일한 값에 대한 반환을 만듭니다.

  6. Payables 수동 결제 항목 창에서 적용을 선택한 다음, 2단계에서 만든 청구서에 반환을 적용합니다.

  7. 반환을 게시합니다. 반환을 게시하면 다음 작업이 발생합니다.

    • 청구서 레코드가 PM20000(PM 트랜잭션 열기 파일) 테이블에서 제거됩니다.
    • 반환 레코드는 키 원본 필드가 REMITTANCE와 같은 PM20100(PM OPEN OPEN 임시 파일에 적용) 테이블에 만들어집니다.
    • 청구서 레코드 및 반환 레코드는 PM30200(PM 유료 트랜잭션 기록 파일) 테이블에 만들어집니다.
    • 적용 레코드는 PM30300(PM 기록 파일에 적용) 테이블에 만들어집니다.

  8. 조회 메뉴에서 구매를 가리킨 다음 공급업체별 트랜잭션을 선택합니다.

  9. 공급업체 ID 목록에서 적절한 공급업체를 선택합니다. 반환 및 청구서는 원본 필드에 HIST 값을 표시합니다.

  10. 트랜잭션 메뉴에서 구매를 가리킨 다음 확인 선택을 선택합니다.

  11. 일괄 처리 ID 필드에 일괄 처리 ID 를 입력합니다.

  12. 2단계에서 지급 수표 선택 프로세스를 공급업체로 제한합니다.

  13. 지급 수표 선택 창에서 일괄 처리 빌드를 선택합니다. 빌드 일괄 처리 프로세스는 검사 선택 프로세스에 대해 선택된 청구서에 대한 PM20100(PM APPLY To OPEN OPEN 임시 파일) 테이블에 새 레코드를 만듭니다.

    일괄 처리가 만들어지면 PM20100 테이블의 Payment_To_Print_On_Stub 필드가 검사 일괄 처리를 만드는 데 사용되는 바우처 번호로 채워집니다.

  14. 일괄 처리를 만든 후 인쇄 검사를 선택하여 검사 인쇄 프로세스를 시작합니다.

  15. 지급물 수표 인쇄 창에서 인쇄 를 선택하여 수표를 인쇄합니다. 검사 스텁에는 다음 정보가 표시됩니다.

    • 반품으로 지불된 청구서는 $0 송금 금액으로 표시됩니다.
    • 반환은 음수 값과 $0.00 송금 금액으로 표시됩니다.
    • 검사 지불된 청구서는 적절한 송금 금액으로 표시됩니다.

  16. 검사 인쇄되면 지급 후 수표 창이 열립니다. 프로세스를 선택하여 검사를 게시합니다. 게시 저널은 수표로 지불된 청구서에 대한 배포를 인쇄합니다. 반환 정보는 게시 저널에 인쇄되지 않습니다.

  17. 게시 프로세스 중에 다음 공급업체 레코드가 PM20000(PM 트랜잭션 열기 파일) 테이블과 PM20100(PM OPEN OPEN 임시 파일에 적용) 테이블에서 제거됩니다.

    • 검사 선택 프로세스 중에 전액 지급되는 청구서
    • 청구서에 적용되는 반환
    • 반품으로 전액 지불되는 송장

참조

결제 정보를 인쇄하지 못하게 하는 방법 및 PM20100 테이블에서 제거하는 방법에 대한 자세한 내용은 Microsoft Dynamics GP의 Payables Management에서 0달러 송금이 인쇄되지 않도록 방지하는 방법을 참조하세요.