지불 금액 0이 있는 Microsoft Dynamics GP의 외상 매입금 관리도 취급 되는 방법

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소개
Microsoft Dynamics GP 9.0 및 Microsoft Dynamics GP 10.0 인 일괄 인쇄 0 인 금액을 지불 외상 매입금 관리도 취급 되는 방법을 설명 합니다. 금액 지불 0을 제거 하는 방법에 대 한 단계별 정보 포함.
추가 정보

송금 인쇄 0 인 금액을 지불에 대 한 이유에 대 한 이유



결제 확인 만들기 전에 공급 업체에 대 한 청구서를 열 때 Microsoft Dynamics GP 나머지 적용 되지 않은 지불 신용 메모에 자동으로 적용 됩니다.
문서가 자동으로 적용 한 후 일부 공급 업체는 순 양의 0이 있을 수 있습니다. Microsoft Dynamics GP는 수 표 번호를 사용 하지 않습니다 있지만 대신 각 문서 지정 됩니다 "REMITxxxxxxx"로 시작 하 고는 송금 문서에 적용 되는 공급 업체를 표시 하려면 인쇄 된 문서 수입니다.

메모
  • 0 시간을 가진 EFT 비 지불에 대 한 검사를 인쇄할 수 없습니다.
  • 외상 매입금 관리 설치 창에서 선택을 취소 하면 이전에 적용 된 문서 인쇄 송금에 확인란 인 0 양 연기할 문서가 만들어집니다. 이전에 적용 된 정보 및 공급 업체에 대 한 마지막으로 확인을 발급 한 후 검사를 만들기 전에 서로 게 적용 되는 문서를 포함 합니다.
확인 하 고 일괄 처리를 인쇄할 때 0 값을 가진 일괄 처리에 지불에 대 한 송금 양식에 표시 됩니다.

0 인 금액을 지불에 대 한 첫 번째 송금, 번호 확인 필드가 REMIT000000000000001로 설정 됩니다. 이 숫자는 각 연속 된 송금에 대 한 자동으로 증가 합니다.

예제


다음 시나리오를 고려하십시오. 다음 공급 업체에 대 한 다음 트랜잭션을 사용할 수 있습니다.
  • Vendor1:
    • Invoice1: 100.00
    • Invoice4: 130.00
  • Vendor2:
    • Invoice2: 23.00
    • 공급 업체 Return1: 23.00
  • Vendor3:
    • Invoice3: 55.00
    • Memo1 신용: 10.00
확인 일괄 처리를 만들고 목록 편집 인쇄 하는 메모리 공급 업체에 대 한 다음 시간 표시:
  • Vendor1: 230.00
  • Vendor2: 0.00
  • Vendor3: 45.00
검사 일괄 인쇄, Vendor2에 대 한 검사 안 함 인쇄 됩니다. Vendor1 및 Vendor3에 대 한 검사가 인쇄 되 면 확인 일괄 처리를 게시 하기 전에 송금 보고서를 인쇄 수 자동으로 프로세스 창이 열립니다.

검사를 인쇄 한 후 프로그램 Vendor2에 대 한 송금을 인쇄 합니다. 송금 한 이유 없는 보낼 지불 공급 업체 설명 하는 공급 업체에 보낼 수 있습니다. 이 예제에서는 Invoice2 및 Return1 공급 업체 취소는 서로 설명 하는 Vendor2에는 송금을 보낼 수 있습니다.

참고: 송금 한 검사를 아닙니다. 송금 수 표 번호를 사용 하지 않습니다. 해당 송금을 인쇄 한 후 검사를 게시할 수 있습니다. Vendor2에 대 한 새 문서는 입력 하지 않으면 다음 검사 일괄 Vendor2를 포함 되지 않습니다.

인쇄에서 한 송금 방지 하는 방법

이렇게 하려면 다음 옵션 중 하나를 사용 합니다.

옵션 1: 검사 편집 창이 검사 일괄에서 적용 된 문서를 사용 하 여

참고: 이 적용 된 문서 검사 다음 일괄 처리에서 다시 표시 됩니다.
  1. 검사 편집 창을 엽니다.
  2. 일괄 처리 ID와 해당 송금 하 게 보내려는 공급 업체를 클릭 합니다.
  3. 적용을 클릭 합니다.
  4. 공급 업체에 게는 송금 보내는에 적용 되는 문서에 대 한 확인란 선택을 취소 합니다.

옵션 2: 단계 3을 따르고 기술 자료 (KB) 문서 855957에서에서 4 단계

참고: 이 옵션은 제거 모두 0 달러 검사 표에이 확인 일괄 처리 또는 모든 향후 확인 일괄 처리에 포함 되지 않습니다.

자세한 내용은 다음 문서 번호를 클릭하여 Microsoft 기술 자료의 다음 문서를 확인하십시오.
855957 0 달러 remittances에서 Microsoft Dynamics GP에서 외상 매입금 관리에서 인쇄를 방지 하는 방법


이유는 remittances 은행 조정에 게시 되지 않습니다

  • Remittances 0 인 금액을 지불에 대 한 연기할 번호를 사용 하 고 있는 수 표장 목록에 정의 된 check 번호 시퀀스를 사용 하지 마십시오. 이 연기할 숫자 접두사가 다른 remittances에 대 한 확인 번호의 접두사 다릅니다.
  • Remittances 0 인 금액을 지불에 대 한 스텁이 검사를 사용 하지 마십시오.

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속성

문서 ID: 861276 - 마지막 검토: 03/29/2016 00:44:00 - 수정: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Payables Management

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