Šis straipsnis taikomas "„Microsoft“ Dynamics AX", skirtai Italijos (IT) regionui.
ĮVADAS
Šiame straipsnyje aprašomas Italijai skirtas naujinimas, skirtas palaikyti naują PVM deklaracijų IVA2014 formatą "„Microsoft“ Dynamics AX 2009 SP1", "„Microsoft“ Dynamics AX 2012" ir "„Microsoft“ Dynamics AX 2012 R2".
Su naujomis funkcijomis Italijos įmonės galės pateikti institucijai PVM deklaraciją nauju elektroniniu formatu IVA2014. Ši funkcija taikoma "„Microsoft“ Dynamics AX 2009 SP1", "„Microsoft“ Dynamics AX 2012", "„Microsoft“ Dynamics AX 2012 R2" ir "„Microsoft“ Dynamics AX 2012 R3".
Daugiau informacijos
Ši funkcija pasiekiama su aktyvintu Italijos šalies kontekstu.
Italijos valdžios institucija paskelbė naują metinio PVM duomenų perdavimo elektroniniu formatu formatą, kuris labai skiriasi nuo ankstesnio formato. Naują formatą turi naudoti įmonės, kurios pateikia institucijai metinę PVM ataskaitą nuo 2013 m. mokestinio laikotarpio. Metinio PVM duomenų perdavimo forma gali būti teikiama tik elektroniniu būdu. Todėl bet koks kitas pateikimo būdas negalimas.
Išsamią informaciją apie formatą, sąlygas, taisykles, į kurias turi atsižvelgti galiojantys subjektai, galima rasti oficialiuose šaltiniuose:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Dichiarazioni+Iva/Iva+2014/SchedaIIVA2014/ Metinė PVM deklaracija yra ASCII formatu ir susideda iš keturių rūšių įrašų:
- Įrašo tipas "A" yra pristatymo įrašų vadovas, jame yra deklaracijos tiekėjo identifikavimo duomenys ir subjekto, atsakingo už deklaracijos siuntimą elektroniniu būdu, mokesčių kodas.
- Įrašo tipas "B" yra įrašas, kuriame yra asmeninės informacijos ir kiti pavadinimo duomenys.
- Įrašo tipas "D" yra įrašas, kuriame yra duomenys, susiję su 2014 m. PVM informaciniais blokais.
- Įrašo tipas "Z" yra įrašas, kuriame yra ataskaitos suvestinės duomenys.
Ataskaitos formato struktūra aprašyta šiame dokumente:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Specifiche+tecniche/Specifiche+tecniche+dichiarazioni/Iva+2014/Iva_Ivabase+2014/Allegato+A+ST+Iva2014+e+Ivabase2014/PROVV.ALL..pdf Naudodami karštąją pataisą įmonės galės atlikti šias operacijas:
- Įveskite ir palaikykite įmonės duomenis, reikalingus PVM deklaracijai.
- Įveskite ir palaikykite rašytojo informaciją, reikalingą PVM deklaracijai.
- Įveskite ir palaikykite deklaratoriaus informaciją, reikalingą PVM deklaracijai.
- Apibrėžkite informacinių blokų, skirtų finansiniams ir mokesčių duomenims teikti kodus (ataskaitos laukai).
- Apibrėžkite taisykles ir užklausas konkretiems ataskaitų laukams, kad galėtumėte lanksčiai gauti duomenis iš mokesčių registro ir teikti duomenis pagal mokesčių operacijas.
- Nurodyti mokesčių kodus, į kuriuos reikia atsižvelgti konkrečiuose ataskaitos laukuose, pagrįstuose mokesčių operacijomis.
- Nurodyti DK sąskaitų diapazonus, į kuriuos reikia atsižvelgti skaičiuojant duomenis ataskaitos laukuose pagal mokesčių operacijas.
- Ataskaitos laukuose apibrėžti reikšmes rankiniu būdu, jei mokesčių registre nėra deklaracijoje būtinos informacijos.
- Apibrėžkite taisykles ataskaitos laukams, kuriuose yra kitų ataskaitos laukų sumos.
- Deklaruotos vertės atvirkštinis ženklas, jei jis būtinas.
- Apibrėžti deklaracijos šabloną ir naudoti kuriant metines PVM deklaracijas su galimybe peržiūrėti ir koreguoti apskaičiuotus duomenis.
- Kurti paprastųjų, korekcinių arba papildomų deklaracijų tipus.
- Eksportuokite metinę PVM deklaraciją reikiamu ASCII formatu ir išsaugokite ją kaip failą per metus pagal ATECOFIN.
- Peržiūrėti eksportuotas metines PVM deklaracijas, jei reikia jas patikslinti ir eksportuoti korekciją.
Ataskaitos laukų nustatymą galima atlikti naudojant metinio mokesčių pranešimo nustatymo formą:
DK > nustatymas > PVM > Išorinio > metinio mokesčio pranešimo nustatymasGalite apibrėžti ataskaitos laukus, kurie pagal numatytuosius nustatymus bus naudojami metinėje PVM deklaracijoje. Funkcionalumas leidžia apibrėžti reikšmės lauko ID, aprašą, formatą, skaičiavimo tipą, ženklą.
Kiekviename ataskaitos lauke yra trijų rūšių skaičiavimai:
Mokestinės operacijos
- Vartotojas gali nurodyti mokesčių kodus, į kuriuos reikia atsižvelgti skaičiuojant duomenis pagal mokesčių registro informaciją.
- Būtina apibrėžti, ar mokesčio bazė arba mokesčio suma turi būti pateikta kaip ataskaitos lauko reikšmė.
- Galima apibrėžti, ar turi būti įtrauktos PVM mokesčio operacijos.
- Vartotojas gali peržiūrėti ir koreguoti užklausą, kad nustatytų mokesčio bazės ar mokesčių sumos skaičiavimo taisykles pagal įmonės politiką ir verslo procesus.
Neautomatiškai
- Vartotojas gali apibrėžti bet kokias reikšmes rankiniu būdu; ji bus naudojama kaip numatytoji reikšmė konkrečiam sugeneruotų PVM deklaracijų laukui.
Bendras skaičius
- Vartotojas gali nustatyti bendrosios ataskaitos lauko skaičiavimo taisyklę remdamasis kitais ataskaitos laukais, kurie yra apibrėžti ataskaitos nustatyme.
- Galimos dvi aritmetinės operacijos: sudėtis ir atimtis.
Ataskaitų generavimo funkcijos pasiekiamos per metinio mokesčių pranešimo formą:
DK > ataskaitos Išorinė >> metų mokesčių komunikacijaFunkcionalumas leidžia sukurti naują ataskaitą, atidaryti ją peržiūrai ir koregavimui, eksportuoti sugeneruotą ataskaitą ir ištrinti.
Atidarant ataskaitą peržiūrai ir koregavimui, galimi trys pagrindiniai funkcijų blokai:
Ataskaitos informacija
- Bendroji informacija apie konkrečią metinę PVM ataskaitą
Antraštė
- Informacija apie įmonę
- Deklaratoriaus duomenys
- Rašytojo duomenys
- Taisymo informacija
Ataskaitos eilutės
- Kiekvienas ataskaitos laukas, apibrėžtas nustatyme, bus pasiekiamas su apskaičiuota verte, pagrįsta skaičiavimo tipu.
- Vartotojas gali keisti metinės PVM ataskaitos generavimo metu apskaičiuotas vertes. Tačiau šie pakeitimai neturės įtakos taisyklėms ir reikšmėms, kurios apibrėžtos nustatyme.
- Ataskaitos laukai nėra perskaičiuojami automatiškai, jei koregavimo procedūros metu susiję ataskaitos laukai keičiami rankiniu būdu.
Eksportuojant metinę PVM deklaraciją ASCII formatu, vartotojas raginamas įvesti kelią ir failo vardą. Deklaracija bus įrašyta kaip failas ir joje bus informacija reikiamu formatu.
Karštųjų pataisų informacija
Palaikomas karštąsias pataisas galima gauti iš "„Microsoft“". Tačiau ši karštoji pataisa skirta ištaisyti tik šiame straipsnyje aprašytą problemą. Taikykite šią karštąją pataisą tik toms sistemoms, kurios susiduria su šia problema. Ši karštoji pataisa gali būti papildomai patikrinta. Todėl, jei jūsų ši problema stipriai nepaveikė, rekomenduojame palaukti kito programinės įrangos naujinimo, kuriame yra ši karštoji pataisa.
Jei karštąją pataisą galima atsisiųsti, šio žinių bazės straipsnio viršuje yra skyrius "Karštosios pataisos atsisiuntimas". Jei šis skyrius nerodomas, pateikite užklausą "„Microsoft“ Online Customer Services" karštajai pataisai gauti. Norėdami pateikti internetinę užklausą karštajai pataisai gauti, apsilankykite toliau nurodytoje "„Microsoft“" žiniatinklio svetainėje:
http://go.microsoft.com/?linkid=6294451 Pastaba, jei kyla papildomų problemų arba jei reikia trikčių diagnostikos, gali tekti kreiptis į "„Microsoft“ Dynamics" partnerį arba "„Microsoft“ Dynamics" ir susijusių produktų techninio palaikymo tarnybą. Įprastos palaikymo išlaidos bus taikomos papildomiems palaikymo klausimams ir problemoms, kurios neatitinka šios konkrečios karštosios pataisos reikalavimų.
Jei turite prieigą prie internetinio palaikymo, galite prisijungti prie "„Microsoft“ Dynamics" svetainės ir sukurti naują palaikymo užklausą. Jei norite tai atlikti, apsilankykite toliau nurodytoje "„Microsoft“" žiniatinklio svetainėje:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx Taip pat galite telefonu kreiptis į "„Microsoft“ Dynamics" ir susijusių produktų techninio palaikymo tarnybą. Norėdami tai atlikti, apsilankykite vienoje iš šių "„Microsoft“" svetainių:
Partneriai
https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/ Klientai
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm Pastaba. Sekcijoje "Karštųjų pataisų atsisiuntimas pasiekiamas" ir internetinėse užklausų formose rodomos kalbos, kurioms galima naudoti karštąsias pataisas. Jei nematote savo kalbos, vadinasi, nėra tos kalbos karštųjų pataisų.
Diegimo informacija
Jei turite vieno ar kelių metodų arba lentelių, kurioms ši karštoji pataisa turi įtakos, tinkinimų, prieš taikydami karštąją pataisą gamybos aplinkoje turite testavimo aplinkoje pritaikyti šiuos keitimus:
Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip įdiegti šią karštąją pataisą, spustelėkite toliau nurodytą straipsnio numerį ir peržiūrėkite "Microsoft" žinių bazės straipsnį:
893082 Kaip įdiegti "„Microsoft“ Dynamics AX" karštąją pataisą
Būtinosios sąlygos
Norėdami taikyti šią karštąją pataisą, turite įdiegti vieną iš šių produktų:
- "„Microsoft“ Dynamics AX 2009" 1 pakeitimų paketas
- „„Microsoft“ Dynamics AX 2012‟
- „„Microsoft“ Dynamics AX 2012 R2‟
- "„Microsoft“ Dynamics AX 2012 R3"
Reikia paleisti iš naujo
Pritaikę šią karštąją pataisą, turite iš naujo paleisti programų objektų serverio (AOS) tarnybą.
Failo informacija
Visuotinė šio naujinimo versija turi failo atributus (arba vėlesnio failo atributus), nurodytus toliau pateiktoje lentelėje. Šių failų datos ir laikai nurodyti pasauliniu koordinuotuoju laiku (UTC). Peržiūrint failo informaciją, jis konvertuojamas į vietinį laiką. Norėdami sužinoti skirtumą tarp UTC ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento Data ir laikas skirtuką Laiko juosta.