Šis straipsnis taikomas "„Microsoft“ Dynamics 365 Business Central" 2019 m. pavasario naujinimui (vietiniams diegimams) visose šalyse ir visų kalbų lokalėse.
Apžvalga
Šis kaupiamasis naujinimas pakeičia anksčiau išleistus kaupiamuosius naujinimus. Visada turėtumėte įdiegti naujausią kaupiamąjį naujinimą.
Įdiegus šią karštąją pataisą gali prireikti atnaujinti licenciją, kad gautumėte prieigą prie naujų objektų, įtrauktų į šį arba ankstesnį kaupiamąjį naujinimą. (Tai taikoma tik klientų licencijoms.)
"„Microsoft“ Dynamics 365 Business Central" 2019 m. pavasario kaupiamųjų naujinimų sąrašą rasite išleistuose kaupiamuosiuose naujinimuose, skirtuose "„Microsoft“ Dynamics 365 Business Central" 2019 m. pavasariui. Kaupiamieji naujinimai skirti naujiems ir esamiems klientams, naudojantiems "„Microsoft“ Dynamics" išleistus kaupiamuosius naujinimus, skirtus "„Microsoft“ Dynamics 365 Business Central" 2019 m. pavasarį.
Pastaba
Kai naujinate į "Business Central 2019" 2 leidimo bangą (15 versija), žr. "Dynamics 365 Business Central" versijos naujinimo suderinamumo matricą, kad sužinotumėte, kurios "Business Central 15" versijos yra suderinamos su šiuo kaupiamuoju naujinimu.
Svarbu neberekomenduojame naudoti „Visio Services“ ir „Visio Web Access" puslapio dalies „SharePoint Online“.
Prieš diegiant karštąsias pataisas ar naujinimus rekomenduojame susisiekti su savo "„Microsoft“ Dynamics" partneriu. Svarbu patikrinti, ar jūsų aplinka suderinama su karštosiomis pataisomis arba naujinimais, kurie bus diegiami. Karštoji pataisa arba naujinimas gali sukelti tinkinimų ir trečiųjų šalių produktų, kurie veikia kartu su jūsų "„Microsoft“ Dynamics 365 Business Central" sprendimu, suderinamumo problemų.
Kaupiamojo naujinimo išspręstos problemos
Šiame kaupiamajame naujinime išspręstos šios problemos:
Platformos karštosios pataisos
| ID | Pavadinimas |
|---|---|
| 348336 | Funkcija Įrašyti rodinį kaip sugenda, kai "Windows" kliente naudojama ypatybė ApplicationArea. |
| 343630 | Antraštės klasės ypatybės veiklos užuomina nerodoma, jei nėra įrašų ir užuomina įkeliama po antraščių dalies žiniatinklio kliente. |
| 351577 | Ypatybė DrillDown atidaroma netinkamam įrašui, kai jis atidaromas antrą kartą. |
| 347146 | Meniu elementai nerodo kai kurių skyrių licencijų diapazono puslapių. |
| 343341 | Problema įvedant lauką Data su tajų kalbos vertimu dalyje Automatinis vertimas -> trumpas datos formatas. Įvedus "270120" lauke Registravimo data, data buvo laikoma 27/01/2520, o ne 27/01/2020. |
| 345909 | Seanso įvykių lentelės užstrigimas, kai išoriniai vartotojai naudoja žiniatinklio tarnybas. |
| 353424 | "Windows" klientas užstringa, kai pasirenkate visas sąrašo eilutes ir pakeičiate filtrus. |
| 347792 | Kai kurios reikšmės serverio egzemplioriaus ir aktyvaus seanso sistemos lentelėse saugomos tiek didžiosiomis, tiek mažosiomis raidėmis. |
Programos karštosios pataisos
| ID | Pavadinimas | Funkcinė zona | Pakeisti objektai |
|---|---|---|---|
| 346691 | Galima redaguoti Pakeitimų žurnalo sąrankos (lentelės) sąrašo puslapį, nors jis veikia tik peržiūros režimu. | Administravimas | PAG 593 PAG 594 |
| 344736 | Kredito pervedimų registro ir kredito pervedimų registro įrašai neištrinami, kai išvengiate elektroninio mokėjimo. | Grynųjų pinigų valdymas | COD 16 |
| 348941 | Sistema ignoruoja Pardavimo kaina arba Leisti eilutės disko vertę, kai tikrinate aptarnavimo eilutės arba neįtrauktos garantijos lauką. | Finansai | SKIRTUKAS 5902 |
| 351254 | Kai spausdinate ataskaitą Klientas - išsami skirstymo pagal terminus ataskaita, eilutės lūžis yra neteisingas, pavyzdžiui, vokiečių kalba. | Finansai | REP 106 |
| 352030 | EHF 3.0 formato elektroninėje sąskaitoje faktūroje vietoj kontakto vardo kontaktų mazge nurodytas kliento įmonės pavadinimas. | Finansai | COD 1605 |
| 342909 | Laukas Gretinti ID neišvalomas taip, kaip tikėtasi, todėl ši situacija blokuoja tolesnį apdorojimą. | Finansai | COD 12 TAB 5222 |
| 345500 | Kliento išrašo ataskaitoje pradinių sumų suma buvo rodoma kaip bendra suma (likusių sumų), o tai painioja scenarijus su daliniais mokėjimais | Finansai | REP 116 REP 1316 |
| 348946 | Visa PVM suma pirkimo SF eilutėje netikėtai keičiasi, kai pakeičiamas laukas Kainos su PVM. | Finansai | TAB 36 TAB 38 |
| 351213 | Papildomos valiutos koregavimo užklausos formoje galite matyti išlaidų įrašus ir nustatyti filtrus. | Finansai | REP 86 |
| 348951 | Dokumento bendrosiose sumose rodomas neteisingai visas PVM. | Finansai | TAB 37 TAB 39 |
| 348960 | Nuosekli klaida rodoma, kai papildoma valiutos suma = 0,01 PVM įraše iš mokėjimo. | Finansai | COD 12 |
| 352896 | klaidos pranešimas "Eilutės ilgis yra XX.." rodomas, kai paleidžiate pinigų srautų prognozavimo sąranką, kai yra daugiau nei 10 simbolių dimensijos vertės kodas. | Finansai | SKIRTUKAS 846 |
| 348358 | Paskirstytos išlaidos priskiriamos užblokuotam išlaidų centrui. | Finansai | REP 1131 |
| 352480 | Patarimas pakeistas, nes priminimai ne visada pateikia laukiamą rezultatą ir parametras Tik įrašai su pradelstomis sumomis veikia netiksliai. | Finansai | REP 188 |
| 353104 | Puslapyje Patvirtinimo įrašai nėra vertimo. | Finansai | PAG 658 |
| 347115 | Elemento duomenų eksportavimo funkcija išplėsta, kad būtų galima užfiksuoti papildomas lenteles. | Atsargos | XML 5801 |
| 349622 | Gaunamas vidutinės savikainos elemento perkėlimas perkainojamas ir netiesiogiai prisideda prie jo paties savikainos. | Atsargos | COD 5895 |
| 349094 | Neigiamo koregavimo operacijos registravimas iš puslapio Faktinių atsargų užsakymas negeneruoja teisingo savikainos koregavimo, nors automatinis savikainos koregavimas įjungtas naudojant reikšmę Visada vertę. | Atsargos | COD 5884 |
| 351688 | Atsargų vertinimo ataskaita neatspindi nulinės vertės numatomų išlaidų įtrauktoje eilutėje, todėl ji yra tuščia. | Atsargos | REP 1001 |
| 352014 | Sureguliuokite savikainą sunaudojus didelį kiekį serijos numerio komponento. | Atsargos | COD 22 |
| 351657 | "Šis prekės knygos įrašas jau buvo perkainotas naudojant funkciją Skaičiuoti atsargų vertę, todėl negalite naudoti lauko Sugretinti su įrašu, nes tai gali pakeisti vertinimą." klaidos pranešimas rodomas pasirinkus įrašą perkainojimo žurnalo eilutėje. | Atsargos | SKIRTUKAS 83 |
| 351459 | Sistema leidžia kiekvieną kartą kurti eilutes iš darbų planavimo eilučių, šis procesas vykdomas tam pačiam laikotarpiui, nurodytam toms pačioms darbo planavimo eilutėms. | Darbai | COD 950 |
| 351676 | Klaidos pranešimas rodomas, kai užduotyje pakeičiate nebaigtos gamybos (NG) metodą. | Darbai | SKIRTUKAS 167 |
| 351774 | Surinkimo eilučių aprašymas nėra iš surinkimo KS, kai surinkimo užsakymas sukuriamas rankiniu būdu. | Gamybos įmonė | COD 905 |
| 349749 | Sistema rodo netikėtą išeigos kiekį, kai naudojate funkciją Laužas ir iš naujo planuojate gamybos užsakymą. | Gamybos įmonė | COD 99000772 |
| 349767 | Kai pridedate naują kontaktą iš pardavimo užsakymo, laukas Įmonės nr. Laukai Laukas ir Tipas neperduodami į naują kontakto kortelę. | Rinkodara | TAB 36 TAB 38 |
| 352193 | Klaida rodoma, kai apdorojate funkciją Teisingai/Atšaukti iš užregistruotos pirkimo SF. | Pirkimas | COD 1303 COD 1313 |
| 352392 | Tiesioginių išlaidų sutaikyta sąskaita turi turėti bendrojo registravimo nustatymo vertę: Bendra. Autobusų registravimo grupė=XXXX, gen. Registravimo grupė=XXX, kai atšaukiate pirkimo SF su DK sąskaita. Jis negali būti nulis arba tuščias. | Pirkimas | COD 1303 COD 1313 |
| 352941 | Klaida rodoma, kai bandote panaikinti pirkimo SF eilutę per nulį. | Pirkimas | TAB 37 TAB 39 |
| 352213 | Lauke Nr. Išspausdintas lentelės laukas neatnaujinamas, kai siunčiate elektronines SF. | Pardavimai | Plėtiniai: OIOUBL |
| 349759 | Pašalinus lauką Šalis iš pirkėjo kortelės, kitaip kontakto kortelėje bus panaikintas visas adresas. | Pardavimai | PAG 5050 |
| 350540 | Klaidos pranešimas "Suma turi būti teigiama", kai bandote užregistruoti pardavimo užsakymą su SF nuolaida ir 100% išankstiniu apmokėjimu. | Pardavimai | TAB 37 TAB 39 |
| 347585 | Išankstinė sąskaita faktūra neišverčiama. | Pardavimai | REP 1302 |
| 348770 | Užsakymo sekimo filtras neveikia užregistruotame pardavimo važtaraštyje. | Pardavimai | COD 99000778 |
| 351375 | Mokėjimo nuokrypis neveikia, jei įspėjime apie mokėjimo nuokrypį nepažymėta varnelė. | Pardavimai | PAG 118 |
| 352574 | Prekės pasiekiamumas neatnaujinamas pardavimo užsakymo "FactBox" Pardavimo eilutės informacija. | Pardavimai | PAG 46 PAG 54 PAG 6641 PAG 95 PAG 97 |
| 349173 | Klaida rodoma, kai registruojate sandėlio važtaraštį su daliniu paėmimu ir prekių sekimo eilutėmis, kai naudojate sandėlio klasės kodą. | Sandėlis | COD 99000836 |
| 349511 | Rūšiavimo būdas skiriasi, kai spausdindami naudojate sandėlio padėjimą, palyginti su sandėlio vidiniu padėjimu. | Sandėlis | REP 5751 |
| 349326 | Netikėtas pranešimas rodomas, kai pakeičiate partiją ir serijos nr. dėl atsargų paėmimo. | Sandėlis | SKIRTUKAS 336 |
| 346629 | Sandėlio ataskaitos pasirinkimas neatsižvelgiamas, kai spausdinate sandėlio paėmimą iššokančiame lange Sukurti paėmimą. | Sandėlis | REP 5754 REP 7318 |
Vietinės programos karštosios pataisos
BE - Belgija
| ID | Pavadinimas | Funkcinė zona | Pakeisti objektai |
|---|---|---|---|
| 348739 | Pardavimo knygos ir pirkimo knygos ataskaita turi būti rūšiuojama pagal dokumento numerį Belgijos versijoje. | Finansai | REP 11300 REP 11301 |
| 346487 | Metinis sąrašas negali būti eksportuojamas, jei neįrašysite BTW arba TVA kaip priešdėlio Įmonės nr. Belgijos versijos lauką. | Finansai | REP 11308 REP 11309 |
CZ - čekų
| ID | Pavadinimas | Funkcinė zona | Pakeisti objektai |
|---|---|---|---|
| 353103 | Kasa neveikia čekų maks. / min. likutis čekiškoje versijoje. | Grynųjų pinigų valdymas | COD 11731 |
| 353079 | Klaidos pranešimas rodo, jei nėra valiutos kurso ir banko išrašas sukuriamas čekų kalba. | Grynųjų pinigų valdymas | PAG 11706 PAG 11716 TAB 270 |
| 353110 | Elektroniniu būdu valdyti. Čekų versijoje sąrankai trūksta teisių. | Finansai | SKIRTUKAS 11761 |
| 352992 | Laukas Priežiūra yra čekiškos versijos prekių įrašuose. | Ilgalaikis turtas | COD 21 |
| 352336 | Jei laukas ES 3 šalių prekyba yra Taip, tada čekų versijoje laukas Intrastat operacija yra Ne. | Pirkimas | TAB 36 TAB 38 |
| 352967 | Pasirinkite prekės išlaidų XXXX dimensijos vertės kodą naudodami "naudoti DK įrašo dimensiją" su duomenų baze čekiškoje versijoje. | Pirkimas | COD 408 COD 80 COD 90 SKIRTUKAS 83 |
DK - Danija
| ID | Pavadinimas | Funkcinė zona | Pakeisti objektai |
|---|---|---|---|
| 349569 | Lauke Nr. Spausdintas lentelės laukas neatnaujinamas, kai siunčiate OIOUBL sąskaitas faktūras daniška versija. | Finansai | Plėtiniai: OIOUBL |
ES - Ispanija
| ID | Pavadinimas | Funkcinė zona | Pakeisti objektai |
|---|---|---|---|
| 352810 | Laukas Specialiosios schemos kodas nėra tinkamai atnaujintas, jei laukas Pirkėjas/Pirkėjas skiriasi nuo lauko Pirkimas-mokėtojas/Mokėtojas-mokėtojas pardavimo / pirkimo dokumentuose ispanų kalba. | Finansai | COD 10756 TAB 36 TAB 38 TAB 5900 |
| 351242 | Žymės <sii:BaseImponible> vertė rodoma su neteisingu dešimtainiu ženklu, jei kuriate pirkimo grąžinimo pažymą ir turite eilučių / verčių, kurios nėra apmokestinamos ispanų kalba. | Finansai | COD 10750 PAG 143 PAG 144 PAG 146 PAG 147 PAG 5971 PAG 5977 TAB 112 TAB 114 TAB 122 TAB 124 TAB 5992 TAB 5994 |
| 351319 | Užregistruotų pardavimo SF būsena yra SII modulio būsena Laukiama, nors jų nėra SII istorijoje ispanų kalbos versijoje. | Finansai | COD 10750 PAG 143 PAG 144 PAG 146 PAG 147 PAG 5971 PAG 5977 TAB 112 TAB 114 TAB 122 TAB 124 TAB 5992 TAB 5994 |
| 348379 | Jei registruojate atvirkštinio apmokestinimo PVM pirkimo grąžinimo pažymą nacionaliniam tiekėjui, pateiktas SII .XML failas ispanų kalba yra neteisingas. | Pardavimai | COD 10750 PAG 143 PAG 144 PAG 146 PAG 147 PAG 5971 PAG 5977 TAB 112 TAB 114 TAB 122 TAB 124 TAB 5992 TAB 5994 |
| 352183 | Klaidos pranešimas rodomas, kai siunčiate SII moduliui fac. nacionalinis pardavimas be temos ir paslaugų ispanų kalba | Pardavimai | COD 10750 |
IT - Italija
| ID | Pavadinimas | Funkcinė zona | Pakeisti objektai |
|---|---|---|---|
| 352477 | Skirtingos problemos su etikete DK knygoje - Spausdinti ataskaitą italų kalba. | Finansai | REP 12121 |
| 348628 | "Registravimo data turi būti trumpesnė už dokumento datą." Klaidos pranešimas rodomas funkcijoje "Combine Shipment" itališkoje versijoje. | Pardavimai | REP 295 |
MX – Meksika
| ID | Pavadinimas | Funkcinė zona | Pakeisti objektai |
|---|---|---|---|
| 352543 | Prašyti žymos iš PAC nepavyksta, kai parinktis Kainos su PVM nustatyta kaip TRUE naudojant MX CFDI funkciją meksikietiškoje versijoje. | Pardavimai | COD 10145 |
NL - Nyderlandai
| ID | Pavadinimas | Funkcinė zona | Pakeisti objektai |
|---|---|---|---|
| 351652 | Mokėjimo failo (SEPA) mokesčio nešiklis užpildomas pagal olandiškos versijos operacijų režimo kodo nustatymus. | Finansai | REP 11000012 |
NE - Norvegija
| ID | Pavadinimas | Funkcinė zona | Pakeisti objektai |
|---|---|---|---|
| 351840 | Dokumento nr. SAF-T eksportui turėtų būti naudojamas vietoj lauko Operacijos nr. lauką mazge N1:TransactionID norvegų kalbos versijoje. | Finansai | Plėtiniai: NorwegianSAFT |
RU - Rusija
| ID | Pavadinimas | Funkcinė zona | Pakeisti objektai |
|---|---|---|---|
| 347046 | Elementų nurašymo aktas TORG-16 ir užregistruotų elementų nurašymo TORG-16 ataskaitos neužpildo 1, 3, 4 stulpelių, kad būtų galima sekti elementus rusiškoje versijoje. | Atsargos | COD 6503 COD 12452 REP 14930 REP 14931 |
Vietinės reguliavimo funkcijos
CH - Šveicarija
| ID | Pavadinimas | Funkcinė zona | Pakeisti objektai |
|---|---|---|---|
| 341272 | Mokėjimo kvitas su QR kodais yra šveicariškos versijos. |
Finansų valdymas | COD 1231 COD 1255 PAG 306 PAG 524 PAG 5932 TAB 112 TAB 1208 TAB 1248 TAB 130 TAB 21 TAB 274 TAB 5992 TAB 8 COD 11502 COD 11512 COD 11513 COD 11514 COD 11516 COD 11517 COD 11518 COD 11519 COD 1221 COD 1752 COD 2 ENM 11510 ENM 11511 ENM 11512 ENM 11513 ENM 11515 ENM 11516 PAG 11502 PAG 11510 PAG 11511 PAG 11512 PAG 11513 PAG 11514 PAG 11515 PAG 11516 PAG 11517 PAG 11518 PAGEXT 11510 PAGEXT 11511 PAGEXT 11512 PAGEXT 11513 PAGEXT 11514 PAGEXT 11515 PAGEXT 11516 PAGEXT 11517 REP 11510 TAB 11502 TAB 11503 TAB 11504 TAB 11505 : TAB 11506, TAB 11507, TAB 11510, TAB 11511, TAB 11512, TAB 11513, TAB 11514, TAB 11518, TAB 289, TAB 38, TAB 79, TAB 81, TABEXT 11510, TABEXT 11511, TABEXT 11512, TABEXT 11513, TABEXT 11514 XML 1000 |
IT - Italija
| ID | Pavadinimas | Funkcinė zona | Pakeisti objektai |
|---|---|---|---|
| 351432 | Pakeitimai yra elektroninių sąskaitų faktūrų formatas itališkoje versijoje. | Finansų valdymas | COD 12179 |
FR - Prancūzija
| ID | Pavadinimas | Funkcinė zona | Pakeisti objektai |
|---|---|---|---|
| 351486 | Patobulinti DEB DTI+ (Intrastat XML failo) eksportavimo prancūzų kalbos versijoje funkcijas. | Finansų valdymas | COD 10821 |
NE - Norvegija
| ID | Pavadinimas | Funkcinė zona | Plėtiniai |
|---|---|---|---|
| 351743 | Pakeiskite būdą, kaip SAF-T dimensijų kodas priskiriamas norvegų kalbai. | Finansų valdymas | Norvegijos SAFT |
Sprendimas
Kaip gauti "„Microsoft“ Dynamics 365 Business Central" 2019 m. pavasario failus
Šį naujinimą galima atsisiųsti ir įdiegti rankiniu būdu iš "Microsoft" atsisiuntimo centro.
Kurį karštųjų pataisų paketą atsisiųsti
Šis kaupiamasis naujinimas turi kelis karštųjų pataisų paketus. Pasirinkite ir atsisiųskite vieną iš šių paketų, atsižvelgdami į savo "„Microsoft“ Dynamics 365 Business Central" 2019 m. pavasario duomenų bazės šalies versiją:
| Šalis | Karštųjų pataisų paketas |
|---|---|
| AT - Austrija | Atsisiųskite 12 CU "Dynamics 365 Business Central" 2019 m. pavasario AT paketą |
| AU - Australija | Atsisiųskite 12 CU "Dynamics 365 Business Central" 2019 m. pavasario AU paketą |
| BE - Belgija | Atsisiųskite 12 CU "Dynamics 365 Business Central" 2019 m. pavasario BE paketą |
| CH - Šveicarija | Atsisiųskite CU 12 "Dynamics 365 Business Central" 2019 m. pavasario CH paketą |
| CZ- čekų | Atsisiųskite CU 12 "Dynamics 365 Business Central" 2019 m. pavasario CZ paketą |
| DE - Vokietija | Atsisiųskite CU 12 "Dynamics 365 Business Central" 2019 m. pavasario DE paketą |
| DK - Danija | Atsisiųskite 12 CU "Dynamics 365 Business Central" 2019 m. pavasario DK paketą |
| ES - Ispanija | Atsisiųskite CU 12 "Dynamics 365 Business Central" 2019 m. pavasario ES paketą |
| FI - Suomija | Atsisiųskite CU 12 "Dynamics 365 Business Central" 2019 m. pavasario FI paketą |
| FR - Prancūzija | Atsisiųskite CU 12 "Dynamics 365 Business Central" 2019 m. pavasario FR paketą |
| IS - Islandija | Atsisiųskite 12 CU "Dynamics 365 Business Central" 2019 m. pavasario IS paketą |
| IT - Italija | Atsisiųskite CU 12 "Dynamics 365 Business Central" 2019 m. pavasario IT paketą |
| NA - Šiaurės Amerika | Atsisiųskite 12 CU "Dynamics 365 Business Central" 2019 m. pavasario NA paketą |
| NL - Nyderlandai | Atsisiųskite CU 12 "Dynamics 365 Business Central" 2019 m. pavasario NL paketą |
| NE - Norvegija | Atsisiųskite CU 12 "Dynamics 365 Business Central" 2019 m. pavasario NO paketą |
| NZ - Naujoji Zelandija | Atsisiųskite CU 12 "Dynamics 365 Business Central" 2019 m. pavasario NZ paketą |
| RU - Rusija | Atsisiųskite 12 CU "Dynamics 365 Business Central" 2019 m. pavasario RU paketą |
| SE - Švedija | Atsisiųskite CU 12 "Dynamics 365 Business Central" 2019 m. pavasario SE paketą |
| UK - Jungtinė Karalystė | Atsisiųskite 12 CU "Dynamics 365 Business Central" 2019 m. pavasario JK paketą |
| Visos kitos šalys | Atsisiųskite CU 12 "Dynamics 365 Business Central" 2019 m. pavasario W1 paketą |
Kaip įdiegti "„Microsoft“ Dynamics 365 Business Central" 2019 m. pavasario kaupiamąjį naujinimą
Sužinokite, kaip įdiegti "„Microsoft“ Dynamics 365 Business Central" 2019 m. pavasario kaupiamąjį naujinimą.
Būtinosios sąlygos
Norėdami taikyti šią karštąją pataisą, turite įdiegti "„Microsoft“ Dynamics 365 Business Central" 2019 m. pavasarį.
Daugiau informacijos
Žr. daugiau informacijos apie programinės įrangos naujinimo terminiją ir "„Microsoft“ Dynamics 365 Business Central" 2019 m. pavasarį.
Būsena
„„Microsoft““ patvirtino, kad tai yra „„Microsoft““ produktų, išvardytų dalyje „Taikoma“, problema.