Apžvalga
Šis naujinimas pakeičia anksčiau išleistus naujinimus. Visada turėtumėte įdiegti naujausią naujinimą.
Įdiegus šią karštąją pataisą gali tekti atnaujinti licenciją, kad gautumėte prieigą prie naujų objektų, įtrauktų į šį arba ankstesnį naujinimą. (Tai taikoma tik klientų licencijoms.)
"„Microsoft“ Dynamics 365 Business Central 2025" 1 leidimo bangai išleistų naujinimų sąrašą rasite išleistuose "„Microsoft“ Dynamics 365 Business Central 2025" 1 leidimo bangos naujinimuose. Naujinimai skirti naujiems ir esamiems klientams, naudojantiems "„Microsoft“ Dynamics" išleistus naujinimus, skirtus "„Microsoft“ Dynamics 365 Business Central 2025" 1 leidimo bangai.
Svarbu
Prieš diegiant karštąsias pataisas ar naujinimus rekomenduojame susisiekti su savo "„Microsoft“ Dynamics" partneriu. Svarbu patikrinti, ar jūsų aplinka suderinama su karštosiomis pataisomis arba naujinimais, kurie bus diegiami. Karštoji pataisa arba naujinimas gali sukelti tinkinimų ir trečiųjų šalių produktų, kurie veikia kartu su jūsų "„Microsoft“ Dynamics 365 Business Central" sprendimu, suderinamumo problemų.
Šiame naujinime išspręstos problemos
Šios problemos išspręstos šiame naujinime.
Platformos karštosios pataisos
| ID | Pavadinimas |
|---|---|
| 605067 | Ataskaitos generavimas naudojant kelis dokumentus gali sugadinti seansą su kai kuriais Word maketais. |
| 602670 | Pataisa, skirta tik vietinėms pataisoms, kurios pagerina našumą sąlygiškai apeinant nereikalingus "Copilot" tarnybos iškvietimus. |
| 603559 | Klaidų pataisymas, skirtas išspręsti išdėstymo eilutėmis problemas klonavimo metu išvalant išimties duomenų ypatybę. |
| 600382 | Klaidų taisymas, skirtas vartojimo stebėjimo priemonės laiko perpildos problemoms spręsti. |
| 598564 | Pataisa, išsprendžianti netinkamą tuščių datos reikšmių tvarkymą sintetinių datų stulpelių generavime. |
| 602452 | Dauguma ISV vis dar naudoja numatytąją sistemos programėlę. Taigi priklausomybės perkėlimas į šį vis tiek garantuoja priklausomybę nuo v26.2 ir juos atblokuoja. |
| 602577 | Našumo gerinimas. |
| 599107 | Išplėstinė peržvalga neuždaroma, kai vartotojas pasirenka įrašą susijusioje lentelėje. |
| 604311 | Įrašų kūrimas darbalapiuose ir sąrašų puslapiuose su "AutoSplitKey" neveikia telefonuose. |
| 599138 | Išsprendžia problemą, dėl kurios nuolat slenkančio slinkimo peržiūros srityje nepavyksta rodyti visų eilučių planšetinių kompiuterių klientuose. |
| 593700 | Kartais pasitaikantis lėtas API atsakas, turintis įtakos "Business Central" ISV "Embed" aplinkoms. |
| 598065 | Jei baigėsi užduočių eilės skirtasis laikas, laukas "Maksimalus nr. Bandymų paleisti" bus ignoruojama ir užduočių eilė liks "Apdorojama" amžinai, o ne klaida. |
| 601855 | Išspręskite nestabilumą generuodami PDF iš kelių dokumentų naudodami pdf/A su tam tikrais maketais. |
| 603377 | "AppSource" programos, kuri naudoja tą pačią tapatybę kaip partnerio techninis plėtinys (PTE) su priklausomais nuomotojo aprėpties plėtiniais, publikavimo anuliavimo palaikymas. |
Programos karštosios pataisos
| ID | Pavadinimas | Funkcinė zona |
|---|---|---|
| 579977 | Planavimo darbalapyje komanda "Skaičiuoti regeneracinį planą" neplanuoja komponento, kai nustatomos prekių sandėliavimo vienetai. | Gamybos įmonė |
| 580079 | Neteisingas dešimtainis apvalinimas įvyksta, kai naudojama užsakymo sekimo strategija su kiekio stebėjimo eilutėmis, padalytomis į tris dalis, kurių kiekviena baigiasi reikšme, pvz., x.xxxx7. Dėl to bendras kiekis viršija numatytą kiekį 0,00001 | Atsargos |
| 580116 | Šaltinio PVM Valiutos suma kai kuriuose DK įrašuose neteisingai užpildoma, kai naudojamas atidėjimo kodas. | Finansai |
| 580156 | Pardavimo SF statistika rodo neteisingą kiekį, kai naudojamas SF apvalinimas. | Pardavimai |
| 580550 | Gamybos užsakymui sandėlio paėmimas negeneruojamas, net kai yra pakankamai atsargų, jei prekės kiekio dalis perkelta į tam skirtą dėžę. | Sandėlis |
| 581222 | Registruojant kito gamybos užsakymo suvartojimą nepaisoma gamybos užsakymo rezervavimo. | Atsargos |
| 582433 | Šaltinio valiutos suma apima PVM sumą DK įrašuose, kai registruojama per bendrąjį žurnalą. | Finansai |
| 591799 | Išduoti priminimo el. laiškai nėra registruojami kliento išsiųstų el. laiškų istorijoje. | Pardavimai |
| 592151 | Klaida "Kiekis (bazė) neturi būti 0 dėžės turinyje" paimant surinkimo prekę su prekių sekimu. | Atsargos |
| 592384 | Klaidos pranešimas "Negalite užregistruoti Užsakymo tipo dokumento, kurio numeris XX, kol neužregistruojamos visos susijusios išankstinio apmokėjimo SF" įvyksta, kai iš anksto apmokėtos SF gaunamas dalinis kvitas ir pridedama papildoma išankstinio apmokėjimo suma, kuri neleidžia registruoti pagrindinio pirkimo užsakymo. | Finansai |
| 592500 | Filtras "Peržiūrėti stulpelius", esantis puslapyje Pardavimo kainoraščiai, pasikeičia, kai puslapis uždaromas. | Pardavimai |
| 592591 | Bandant registruoti atsargų paėmimą pagal užsakymą rodoma klaida "Dėžės turinio nėra". | Atsargos |
| 593788 | Nenuoseklus įrengimų centrų vieneto savikainos skaičiavimas gamybos užsakymuose. | Gamybos įmonė |
| 595896 | Neteisinga nuolaida pirkėjui pardavimo užsakyme ištraukiama panaikinus jam priskirtą nuolaidų grupę. | Pardavimai |
| 595901 | Neišsiųsti "Atviri" pardavimo užsakymai neteisingai pakeisti į būseną "Išleista" registruojant paketą užsienio valiuta. | Pardavimai |
| 595932 | Klaidingas suvartojimas įvyksta registruojant gamybos užsakymą, kai apibrėžiamos atliekos ir naudojami technologinės kortelės saitų kodai. | Gamybos įmonė |
| 595966 | Neatitikimo klaida įvyksta registruojant pirkimo SF su neatskaitomu PVM, kai įjungta parinktis "Kainos su PVM". | PVM/PVM/Intrastat |
| 596009 | Kai mokėjimas taikomas pirkėjo įrašui mokėjimo nuolaidos laikotarpiu, sistema neteisingai perskaičiuoja mokėjimo sumą. | Finansai |
| 596199 | Eksportuojant ne eurų mokėjimo operaciją SEPA formatu, sistema neteisingai priskiria SLEV mokesčio nešiklio kodą. Sandoriams ne eurais mokesčio turėtojas turėtų būti nustatytas kaip SHAR, CRED arba DEBT. | Finansai |
| 596213 | Pakeitimai į Gen. Žurnalo eilutės įrašo įrašyti negalima, nes dalis puslapyje esančios informacijos nėra atnaujinta. Uždarykite puslapį, atidarykite jį iš naujo ir bandykite dar kartą. | Finansai |
| 592862 | Klaida įvyksta, kai bandoma įrašyti ilgesnę nei 20 simbolių elemento nuorodą. | Atsargos |
| 592891 | "Taikomas ID turi būti lygus "" Gen. Žurnalo eilutė", jei bandote užregistruoti banko indėlį, kuriam eilutėse naudojote "Sugretinti su dokumento tipu" ir "Sugretinti su dokumentu. "Taikomas-ID" netikėtai užpildomas automatiškai. | Finansai |
| 592989 | Klaida: "Nepavyksta sutapti su prekės sekimu" registruojant atsargų perkėlimą padidinus surinkimo užsakymo komponento prekės stebėjimo kiekį, kai dalinis kiekis jau buvo surinkimo dėžės kode. | Atsargos |
| 596687 | Prekių perklasifikavimo žurnale dimensijos vertė neteisingai atnaujinta į eilutę įtraukiant pardavėją. | Atsargos |
| 597192 | Neteisingi rezultatai pasirodo ieškant prekių sąrašo pagal mažą padalinį, o pasirinkus jie išnyksta. | Netaikoma |
| 597358 | Pakeitimai supaprastina paraiškos darbalapio šablono pavadinimo peržvalgą ir pristato sąlyginį kelią planavimo darbalapiams tvarkyti prekių prieinamumo dalyje. | Atsargos |
| 597712 | Neteisingos tiekėjo sumos rodomos mokėjimų žurnale, kai vykdoma funkcija Grynieji Customer-Vendor likučiai, jei sąraše esantis klientas yra užblokuotas. | Finansai |
| 597753 | Klientų statistikos laukas Bendra suma (viet.val.) neteisingai apskaičiuojamas, jei pardavimo užsakymu yra daugiau nei vienas važtaraštis. | Pardavimai |
| 597832 | Registruojant ir spausdinant faktinių atsargų užsakymą, klaidos pranešimas "Ataskaitos nepavyko sugeneruoti, nes ji buvo tuščia. Sureguliuokite filtrus ir bandykite dar kartą." rodomas. | Atsargos |
| 597849 | Doc. suma su PVM & dok. PVM laukai pirkimo SF nematomi, jei ji sukurta iš tiekėjo kortelės, kol dokumentas nebus atidarytas iš naujo arba atnaujintas. | Pirkimas |
| 597910 | Prašykite naudoti prekę su pirkimo kodu ir tiesioginį pristatymą tiesiogiai pardavimo SF eilutėje. | Atsargos |
| 598380 | Rūšiuojant sandėlio padėjimą didėjimo linija, registruojama tik paėmimo eilutė. | Sandėlis |
| 598460 | Sukurto priminimo terminas neatnaujinamas, kai terminas pakeičiamas į ankstesnę datą. | Pardavimai |
| 598853 | Trūksta klaidos pranešimo funkcijai "Tikrinti dokumentą. Bendros sumos" skelbimo peržiūros metu. | Pirkimas |
| 598893 | Yra aktyvių pirkimo užsakymų ir archyvuotų pirkimo užsakymų rodomos sumos neatitikimas. | Finansai |
| 598925 | GTIN etiketės ataskaita pakartos ankstesnį brūkšninį kodą, jei prekė neturi nurodyto GTIN numerio. | Atsargos |
| 599043 | Po BC atnaujinimo į 26 versiją vartojimo ir išvesties žurnaluose funkcija Redaguoti programoje "Excel" ištuštėjo. | Gamybos įmonė |
| 599304 | Pagal terminus gautinų/mokėtinų sumų ataskaitose nerodoma grąžinimo pažyma, kai naudojama parinktis Pagal terminus = Registravimo data. | Finansai |
| 599311 | Planavimo eilutėse pridedama ne atsargų prekės vieta ir BIN kodas, dėl kurio gamybos užsakyme atsiranda klaida kuriant gamybos žurnalo eilutes. | Gamybos įmonė |
| 599326 | Variantas privalomas, jei yra, nėra pažymėtas perkėlimo užsakymuose. | Atsargos |
| 599368 | Pakeitimai ištaiso problemą, kai pirkimo užsakymai pagal numatytuosius nustatymus buvo kuriami su tuščiu UOM. | Pirkimas |
| 601502 | Problema dėl pirkimo analizės rodinio kortelės elemento filtro ir veiksmo. | Netaikoma |
| 601857 | Ataskaitų suderinimas su klientų ir tiekėjų sąskaitomis rodo neteisingas sumas, kai naudojamos kelios registravimo grupės. | Finansai |
| 602252 | Atvaizdavimo problema kyla, kai rodoma daug eilučių, todėl kai kurios eilutės nebematomos. | Finansai |
| 603312 | Anuliuoti važtaraštį sukuria neigiamas eilutes pardavimo važtaraštyje, nors jau anuliuota per atšauktą pardavimo SF. | Atsargos |
| 603913 | "Pokyčiai į Gen. Žurnalo eilutės įrašo įrašyti negalima, nes dalis informacijos neatnaujinta" rodoma registruojant Pasikartojantį bendrąjį žurnalą ir suaktyvinta parinktis Atsieti gaunamą dokumentą registruojant. | Finansai |
| 604247 | Pirkimo grąžinimo užsakymo vertės įrašo išlaidų išdavimas. | Pirkimas |
| 603705 | Pirkimo sąskaita faktūra su paskirstymo sąskaita ir kainomis su PVM lemia neteisingus PVM ir DK įrašus. | Finansai |
| 598558 | Ištaisyta parinktis nepriimti pavėluoto mokėjimo nuolaidos "Įspėjime dėl mokėjimo nuokrypio". | Finansai |
| 603278 | Tiekėjo išankstinio mokėjimo žurnalo ataskaita (ataskaita #317) neteisingai rodo mokėjimo nuolaidos sumą kiekvienai užregistruotai pirkimo SF, kai užregistruota grąžinimo pažymos suma viršija bet kurios vienos užregistruotos pirkimo SF sumą. | Pirkimas |
| 581931 | Šiame spaudinyje prastas skaitinių stulpelių formatavimas. | Pardavimai |
| 581623 | Neteisingas rezervavimo kiekis atspindi 1,00001 kiekį pardavimo užsakymo eilutėje su alternatyviu UOM, nors bazinis matavimo vienetas atspindi apvalinimą iki 1. | Pardavimai |
| 598660 | Pakeitus išleistų gamybos užsakymų būseną iš išleistų gamybos užsakymų sąrašo į Baigta, bus generuojamas įspėjimas dėl trūkstamų variantų kodų, tačiau užsakymai bus užregistruoti su išvestimi be reikalingo varianto kodo, nepaisant įspėjimo. | Gamybos įmonė |
| 599505 | Mokėtinų sumų žurnalo eilutėse stulpelyje Tiekėjo pavadinimas užpildomas DK sąskaitos aprašas, o ne rodomas tik stulpelyje Aprašas. | Pirkimas |
| 602692 | Išspręsti veiklos regresijos problemą skaičiuojant bendrą sumą (viet.val.) klientų statistikoje. Pataisyti skaičiavimą, kai į pardavimo SF įkeltas kiekis "Išsiųsta be SF". | Pardavimai |
| 603174 | Derinimo seansas nutraukiamas ir pateikia "Base64" užkoduotą klaidos pranešimą. | Išplėtimo didinimas |
| 603175 | Sąlyginio stabdos taško įvertinti nepavyksta ir pateikiama klaida: "NavMethodScope nepalaikoma palyginimams". | Išplėtimo didinimas |
| 603645 | Spustelėjus nuorodą Subrangos užsakymas išleistoje gamybos užsakymo eilutėje, atidaromas pirkimo užsakymas, o ne subrangos užsakymas. | Finansai |
| 603649 | Spustelėjus statistiką, GST informacija dingsta. | Finansai |
| 603681 | Atrakinant puslapį profilio tinkinimui, puslapis neišsaugo jokių pakeitimų. | Administravimas |
| 603710 | GST registracijos numeris negaunamas iš pirkėjo-gavėjo adreso. | Finansai |
| 604312 | "Taikyti automatiškai" mokėjimų suderinimo žurnale nepaiso priimtų atitikmenų. | Administravimas |
| 604756 | Agentai Sutrumpinkite atsiskaitymo intervalą iki 15 minučių. | Administravimas |
| 604801 | Kuriant pirkimo SF iš tiekėjo kortelės, nepaisoma parametro "Dokumento sumos". | Finansai |
| 606060 | Padidinkite el. pašto sutapimo apribojimą, kad išvengtumėte netinkamo el. laiškų siuntimo blokavimo. | Darbai |
| 593018 | Pataisyta skaičiavimo logika, kad būtų tiksliai apskaičiuojamos gamybos pridėtinės išlaidos ir numatomos išlaidos, agreguojant visų gamybos užsakymo eilučių reikšmes. Atnaujinta logika užtikrina nuoseklius ir patikimus išlaidų duomenis tiek statistikos puslapyje, tiek ataskaitoje. | Gamybos įmonė |
| 598007 | Nusidėvėjimo skaičiavimas | Išplėtimo didinimas |
| 598785 | Išankstinio apmokėjimo eilutės suma buvo pakeista išleidus pardavimo užsakymą su SF nuolaida. | Finansai |
| 599027 | Finansinės ataskaitos programoje "Excel" rodo paskyras, net jei jose visi stulpeliai nustatyti kaip 0. | Finansai |
| 599018 | Trūkstamas SIFT raktas itališkoje versijoje turi įtakos PVM atsiskaitymo registravimo našumui. | Finansai |
| 598910 | Mokėtinų sumų agentas – mažesnis mokestis už užduotį. | Finansai |
| 598915 | Mokėtinų sumų agentas – mažesnis mokestis už užduotį. | Finansai |
| 598883 | Susiejimas mokėjimų suderinimo žurnale nenuosekliai naudoja eilutės artumą, o ne tikslų atitikimą. | Finansai |
| 602193 | Registruojant GST ISD tiekėjams, pirkėjo registracijos numeris atnaujinamas neteisingai. | Finansai |
| 602206 | Pataisa, kad pardavimo registravimas būtų efektyvesnis. | Pardavimai |
| 602290 | "Paypay" prenumeratos ID neskiria didžiųjų ir mažųjų raidžių. | Finansai |
| 602653 | Čekio Nr. GST atsiskaitymo vietoje turi būti vertės klaida. | Finansai |
| 599889 | Su surinkimu susiję įvykiai kodiniame vienete Calculate Standard Cost nebeiškviečiami skaičiuojant surinkimo KS. | Gamybos įmonė |
| 600390 | Pataisykite klientų įrašų įterpimą per API. | Pardavimai |
| 599181 | TDS programos problema su neregistruotu tiekėju. | Finansai |
| 599246 | GST skaičiavimo veikimo neatitikimas tarp NAV ir "Business Central". | Finansai |
| 599249 | GST skaičiavimo veikimo neatitikimas tarp NAV ir "Business Central". | Finansai |
| 599271 | PVM atsiskaitymo apskaičiavimo ir registravimo efektyvumo gerinimas. | Finansai |
Vietinės programos karštosios pataisos
AU - Australija
| ID | Pavadinimas | Funkcinė zona |
|---|---|---|
| 603444 | Pelno (nuostolių) ataskaita | Integravimas |
| 598568 | Dokumento eilutės Nr. ir Dokumento eilutės aprašas neteisingi GST pirkimo įrašuose, kai registruojamas ilgalaikio turto pirkimas Australijos lokalizacijoje. | Ilgalaikis turtas |
| 592594 | FA Ledger įrašo aprašymas Australijos lokalizacijoje neteisingas. | Ilgalaikis turtas |
APAC
| ID | Pavadinimas | Funkcinė zona |
|---|---|---|
| 603444 | Pelno (nuostolių) ataskaita | Integravimas |
BE - Belgija
| ID | Pavadinimas | Funkcinė zona |
|---|---|---|
| 598558 | Ištaisyta parinktis nepriimti pavėluoto mokėjimo nuolaidos "Įspėjime dėl mokėjimo nuokrypio". | Finansai |
| 597612 | BE lokalizacija: Bendrojo žurnalo šablone pridėjus "Leisti registravimo datą nuo", neleidžiama registruoti sandėlio kvitų ar važtaraščių. | Pardavimai |
CA - Kanada
| ID | Pavadinimas | Funkcinė zona |
|---|---|---|
| 603278 | Tiekėjo išankstinio mokėjimo žurnalo ataskaita (ataskaita #317) neteisingai rodo mokėjimo nuolaidos sumą kiekvienai užregistruotai pirkimo SF, kai užregistruota grąžinimo pažymos suma viršija bet kurios vienos užregistruotos pirkimo SF sumą. | Pirkimas |
CH - Šveicarija
| ID | Pavadinimas | Funkcinė zona |
|---|---|---|
| 597662 | Lokalizavimo data pridėta funkcija gauti važtaraščio eilutę nėra tiksli. | Pardavimai |
CZ - Čekija
| ID | Pavadinimas | Funkcinė zona |
|---|---|---|
| 598562 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas neteisingas dėl apvalinimo čekų versijoje. | Ilgalaikis turtas |
| 598512 | Numatytoji dimensija – automatiškai kurti tuščios reikšmės klaidą | Finansai |
| 599026 | Klaida "Operacijos užbaigti negalima, nes dėl jos DK įrašų lentelėje atsiras neatitikimų", jei čekiškoje versijoje bandote registruoti žurnalą su papildoma ataskaitų valiuta ir keliomis registravimo grupėmis. | Finansai |
| 600891 | [CZ] PVM dokumentacija – parinktis įvesti PVM įrašų filtrą | PVM/PVM/Intrastat |
| 600894 | Nauji integracijos įvykių kabliukai, skirti išplėsti ir tinkinti DK filtravimą, banko išrašų eilutės naujinimus ir registracijos žurnalo tikrinimą. | Išplėtimo didinimas |
DE - Vokietija
| ID | Pavadinimas | Funkcinė zona |
|---|---|---|
| 581931 | Šiame spaudinyje prastas skaitinių stulpelių formatavimas. | Pardavimai |
DK - Danija
| ID | Pavadinimas | Funkcinė zona |
|---|---|---|
| 601993 | "Business Central" klaida, kai vykdant ataskaitą "Paketinis pardavimo užsakymų registravimas" pardavimo užsakymo būsena pasikeičia iš "Atidaryta" į "Išleista". | Pardavimai |
ES - Ispanija
| ID | Pavadinimas | Funkcinė zona |
|---|---|---|
| 598742 | Pirkimo SF knygos ataskaita (10705) padvigubina arba trigubina eilutes, kai yra skirtingas PVM produktas. Registravimo grupės tai pačiai pirkimo SF ispanų kalba - RFH 579817 stebėjimas. | Pirkimas |
IT - Italija
| ID | Pavadinimas | Funkcinė zona |
|---|---|---|
| 597830 | "Banko kvitas" ir "Leisti išduoti" neatnaujinami keičiant mokėjimo būdo kodą iš klientų knygos įrašų italų kalbos lokalizacijoje. | Finansai |
| 592903 | "Susieti dokumento datą su registravimo data" veikia ne taip, kaip tikėtasi naudojant italų kalbos lokalizavimą. | Pardavimai |
MX – Meksika
| ID | Pavadinimas | Funkcinė zona |
|---|---|---|
| 581460 | Laukuose "BaseDR" ir "ImporteDR" rodomos neteisingos SAT XML reikšmės, sugeneruotos iš mokėjimo (įvesto viet.val.), kuriuo iš dalies apmokama užregistruota užsienio valiutos pardavimo SF. | Finansai |
NL - Nyderlandai
| ID | Pavadinimas | Funkcinė zona |
|---|---|---|
| 581623 | Neteisingas rezervavimo kiekis atspindi 1,00001 kiekį pardavimo užsakymo eilutėje su alternatyviu UOM, nors bazinis matavimo vienetas atspindi apvalinimą iki 1. | Pardavimai |
SE - Švedija
| ID | Pavadinimas | Funkcinė zona |
|---|---|---|
| 579189 | Klaidos pranešimas "Registravimo data nepatenka į intervalą" pasirodo, jei pirkimo dokumente švedų kalba naudojami atidėjimai ir automatinė sąskaitų grupė. | Finansai |
JAV – Jungtinės Amerikos Valstijos
| ID | Pavadinimas | Funkcinė zona |
|---|---|---|
| 603278 | Tiekėjo išankstinio mokėjimo žurnalo ataskaita (ataskaita #317) neteisingai rodo mokėjimo nuolaidos sumą kiekvienai užregistruotai pirkimo SF, kai užregistruota grąžinimo pažymos suma viršija bet kurios vienos užregistruotos pirkimo SF sumą. | Pirkimas |
| 581623 | Neteisingas rezervavimo kiekis atspindi 1,00001 kiekį pardavimo užsakymo eilutėje su alternatyviu UOM, nors bazinis matavimo vienetas atspindi apvalinimą iki 1. | Pardavimai |
| 598660 | Pakeitus išleistų gamybos užsakymų būseną iš išleistų gamybos užsakymų sąrašo į Baigta, bus generuojamas įspėjimas dėl trūkstamų variantų kodų, tačiau užsakymai bus užregistruoti su išvestimi be reikalingo varianto kodo, nepaisant įspėjimo. | Gamybos įmonė |
| 599505 | Mokėtinų sumų žurnalo eilutėse stulpelyje Tiekėjo pavadinimas užpildomas DK sąskaitos aprašas, o ne rodomas tik stulpelyje Aprašas. | Pirkimas |
Sprendimas
Kurį karštųjų pataisų paketą atsisiųsti
Šiame naujinime yra keli karštųjų pataisų paketai. Pasirinkite ir atsisiųskite vieną iš šių paketų, atsižvelgdami į „Microsoft“ Dynamics 365 Business Central 2025 duomenų bazės šalies versiją.
Kaip įdiegti "„Microsoft“ Dynamics 365 Business Central" vietinio leidimo 2025 m. 1 bangos naujinimą
Sužinokite, kaip įdiegti "„Microsoft“ Dynamics 365 Business Central 2025" leidimo 1 bangos naujinimą.
Būtinosios sąlygos
Norėdami taikyti šią karštąją pataisą, turite turėti įdiegtą "„Microsoft“ Dynamics 365 Business Central 2025" 1 leidimo bangą.
Daugiau informacijos
Žr. daugiau informacijos apie programinės įrangos naujinimo terminiją ir "„Microsoft“ Dynamics 365 Business Central 2025" 1 leidimo bangą.
Būsena
„„Microsoft““ patvirtino, kad tai yra „„Microsoft““ produktų, išvardytų dalyje „Taikoma“, problema.