Suvestinė
Šiame straipsnyje aprašoma Brazilijai skirta naujausia informacija, susijusi su SPED įnašų pakeitimų taikymu pagal praktinį vadovą 1.25.
Apžvalga
Toliau pateikta reguliavimo funkcija skirta SPED įnašų ataskaitos generavimui su pakeitimais, įvestais 2018 m. taikomame praktiniame vadove 1.25 . Pakeitimai turi įtakos šiems įrašams:
Rekordas 0000
Vyriausybės įrankis priims tik konkrečius simbolius: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ /,.-@:&*+_<>()!?" $%1234567890, lauke Įmonės PAVADINIMAS . Šiame įraše nebuvo padaryta jokių pakeitimų.
Įrašas 0120
Šia funkcija įvestas įrašo 0120 generavimas, nes iš praktinio vadovo 1.25 tampa privaloma, kai nėra informacijos, kurią reikia pateikti A, C, D, F ir M langeliuose, esant šioms sąlygoms:
- A001 = 02 laukas: IND_MOV = 1 (blokas be informacijos) ir
- C001 = 02 laukas: IND_MOV = 1 (blokas be informacijos) ir
- D001 = 02 laukas: IND_MOV = 1 (blokas be informacijos) ir
- F001 = 02 laukas: IND_MOV = 1 (blokas be informacijos) ir
- M001 = 02 laukas: IND_MOV = 1 (blokas be informacijos) ir
Papildomas identifikavimo priežasties parametras buvo įtrauktas į SPED įnašo failo vykdymą ir generavimą, kad vartotojai galėtų nustatyti tikrąją išrašo be duomenų rezervavimo priežastį.
Galimos parinktys:
- Juridinis asmuo, kuriam taikomas imunitetas arba atleistas nuo IRPJ
- Viešasis sektorius ar kiti fondai
- Neaktyvus juridinis asmuo
- Juridinis asmuo, nevykdantis pajamų ir kredito operacijų
- SCP be pajamų ir kredito operacijų
- Kooperatyvas be pajamų ir kredito operacijų
- Buhalterinė apskaita, atsiradusi dėl susijungimų, susijungimų ar atskyrimų, be pajamų ir kredito operacijų
- Kitos galimybės pagal 5º straipsnį IN 2012 m. RFB Nr. 1,252
Įrašas 0500
Šis įrašas identifikuoja pagrindinę sąskaitą, naudojamą lauko A, C, D, F e I blokuose COD_CTA . Šis reikalavimas dabar yra privalomas ir visas finansinis dokumentas. Nefiskalinė operacija ir kita išsami informacija turi identifikuoti pajamų, savikainos, turto, išlaidų ar kitas susijusias DK sąskaitas.
Pritaikius šį KB, finansinio dokumento operacijos eilutės duomenų šaltinis buvo atnaujintas, įtraukiant finansinės knygos dimensiją. Tai reiškia, kad užregistravus finansinį dokumentą, susijusi įplaukų, turto ar išlaidų pagrindinė sąskaita atnaujins lauką FiscaldocumentLine_BR -> FinancialLedgerdimension.
Jei atitinkamu rezervavimo laikotarpiu jau užregistruoti finansiniai dokumentai, Finansinių knygų > rezervavimo laikotarpio > sinchronizavimo procesas automatiškai atnaujins tuščių įrašų lauką FinancialLedgerDimension . Tokiu atveju retrospektyvinėms operacijoms atnaujinti nereikia jokių papildomų scenarijų.
Įrašas C191 ir C195
Pakeitimas pridedamas prie CNPJ_CPF_PART lauko. Kai trečiosios šalies sąskaita yra užsienio sąskaita (šalies adreso kodas <> BRA), CNPJ_CPF_PART laukas paliekamas kaip TUŠČIAS.
Įrašas M400/M800 ir M410/M810
Šie įrašai atnaujinami, kad į lauką COD_CTA būtų įtrauktas susijęs pagrindinis klientas. Pagrindinė sąskaita naudojama neapmokestinamosioms arba neapmokestinamosioms pajamoms pripažinti. Atsižvelgiant į įrašo lygį, naudojama pirminė arba pagrindinė paskyra.
Pavyzdys: Mokestinės operacijos apskaičiuojant mokesčius
| CST | NAT | Pajamų sąskaita | Pagrindinė paskyra | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 888 | 3002 | 300 | 1000 |
| 04 | 888 | 3002 | 300 | 2000 |
| 05 | 999 | 3001 | 300 | 1000 |
| 05 | 999 | 3001 | 300 | 5000 |
| 05 | 999 | 3001 | 300 | 1000 |
Įrašai generuojami tokiu būdu:
M400/M800
- CST 04 300 (darant prielaidą, kad pirminė sąskaita yra = 300)
- CST 05 300 (darant prielaidą, kad pirminė sąskaita yra = 300)
M410/M810
- NAT 888, 3002, 3000
- NAT 999, 3001, 7000
Pastaba: siekiant išvengti neatitikimų, sąskaitų plane turi būti priskirta pirminė paskyra.
Karštųjų pataisų informacija
Šį naujinimą galima atsisiųsti ir įdiegti rankiniu būdu iš "Microsoft" atsisiuntimo centro.
Būtinosios sąlygos
Kad galėtumėte taikyti šią karštąją pataisą, turite įdiegti šiuos produktus:
- "„Microsoft“ Dynamics AX 2012 R3"
Reikia paleisti iš naujo
Pritaikę karštąją pataisą, turite iš naujo paleisti taikomosios programos objektų serverio (AOS) tarnybą.
Jei kyla problemų atsisiunčiant, diegiant šią karštąją pataisą arba turite kitų techninės pagalbos klausimų, kreipkitės į savo partnerį arba, jei esate užsiregistravę tiesiogiai su "„Microsoft“" palaikymo planu, galite kreiptis į "„Microsoft“ Dynamics" techninio palaikymo tarnybą ir sukurti naują palaikymo užklausą. Jei norite tai atlikti, apsilankykite toliau nurodytoje "„Microsoft“" žiniatinklio svetainėje:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Taip pat galite susisiekti su "„Microsoft“ Dynamics" techninio palaikymo tarnyba telefonu, naudodami šiuos konkrečios šalies telefono numerių saitus. Norėdami tai atlikti, apsilankykite vienoje iš šių "„Microsoft“" svetainių:
Partneriai
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Customers
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Ypatingais atvejais mokesčiai, kurie paprastai taikomi už palaikymo skambučius, gali būti atšaukti, jei "„Microsoft“ Dynamics" ir susijusių produktų techninio palaikymo specialistas nustato, kad konkretus naujinimas išspręs jūsų problemą. Įprastos palaikymo išlaidos bus taikomos visiems papildomiems palaikymo klausimams ir problemoms, kurios neatitinka atitinkamo konkretaus naujinimo reikalavimų.
Atkreipkite dėmesį Tai "SPARČIOJO PUBLIKAVIMO" straipsnis, sukurtas tiesiogiai iš "„Microsoft“" palaikymo organizacijos. Čia esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, reaguojant į kylančias problemas. Dėl greito jos pateikimo medžiagoje gali būti spausdinimo klaidų ir ji gali būti peržiūrėta bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo. Dėl kitų aplinkybių žr. Naudojimo sąlygas .