Socialinės priežasties reikšmė neteisinga, kai eksportuojate 347 modelio failą ispaniška "„Microsoft“ Dynamics NAV" versija

Šis straipsnis taikomas "„Microsoft“ Dynamics NAV", skirtai ispanų (es) kalbos lokalei.

Požymiai

Tarkime, turite du klientus, kurie naudoja tą patį pridėtinės vertės mokesčio (PVM) registracijos numerį ispaniškoje "„Microsoft“ Dynamics NAV" versijoje. Pirmasis klientas įrašuose turi daugiau sumų nei antras klientas. Tokiu atveju, kai eksportuojate 347 modelio failą, pirmojo kliento sumų vertė rodoma tinkamai. Tačiau socialinės priežasties reikšmė rodoma antram klientui, o ne pirmam klientui.

Pastaba Ši problema taip pat kyla, jei turite du tiekėjus, naudojančius tą patį PVM registracijos numerį.
 
Ši problema kyla šiuose produktuose:

• "„Microsoft“ Dynamics NAV 2009 R2" ispanų kalbos versija
• "„Microsoft“ Dynamics NAV 2009" 1 pakeitimų paketo versija ispanų kalba
• "„Microsoft“ Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1" versija ispanų kalba

Sprendimas

Karštųjų pataisų informacija

Dabar palaikomas karštąsias pataisas galima gauti iš "„Microsoft“". Tačiau juo siekiama tik išspręsti šiame straipsnyje aprašytą problemą. Taikyti ją tik sistemoms, kuriose kilo ši konkreti problema. Ši karštoji pataisa gali būti papildomai patikrinta. Todėl, jei ši problema jūsų rimtai nepaveikė, rekomenduojame palaukti kito "„Microsoft“ Dynamics NAV 2009" pakeitimų paketo arba kitos "„Microsoft“ Dynamics NAV" versijos, kurioje yra ši karštoji pataisa.

Pastaba Ypatingais atvejais mokesčiai, kurie paprastai taikomi už palaikymo skambučius, gali būti atšaukti, jei "„Microsoft“ Dynamics" ir susijusių produktų techninio palaikymo specialistas nustato, kad konkretus naujinimas išspręs jūsų problemą. Įprastos palaikymo išlaidos bus taikomos papildomiems palaikymo klausimams ir problemoms, kurios neatitinka atitinkamo konkretaus naujinimo reikalavimų.

            
          

Diegimo informacija

"„Microsoft“" pateikia programavimo pavyzdžių tik iliustracijai, be išreikštų ar numanomų garantijų. Tai apima, bet neapsiriboja, numanomas tinkamumo parduoti arba tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas. Straipsnyje laikomasi nuomonės, kad esate susipažinę su demonstruojama programavimo kalba ir įrankiais, naudojamais kuriant ir derinant procedūras. "„Microsoft“" palaikymo inžinieriai gali padėti paaiškinti konkrečios procedūros funkcionalumą. Tačiau jie nemodifikuos šių pavyzdžių, kad suteiktų papildomų funkcinių galimybių, arba nesukurs procedūrų, atitinkančių jūsų konkrečius reikalavimus.

Pastaba Prieš diegdami šią karštąją pataisą patikrinkite, ar visi „Microsoft“ Dynamics NAV kliento vartotojai yra atsiregistravę nuo sistemos. Tai apima "„Microsoft“ Dynamics NAV Application Server" (NAS) tarnybas. Turite būti vienintelis kliento vartotojas, kuris yra prisijungęs, kai įdiegiate šią karštąją pataisą.

Norėdami įdiegti šią karštąją pataisą, privalote turėti kūrėjo licenciją.

Rekomenduojame vartotojo paskyrai "Windows" prisijungimų lange arba duomenų bazės prisijungimų lange priskirti "SUPER" vaidmens ID. Jei vartotojo paskyrai negalima priskirti "SUPER" vaidmens ID, turite patikrinti, ar vartotojo paskyra turi šias teises:

• Objekto, kurį keisite, modifikavimo teisė.
• Sistemos objekto ID 5210 ir sistemos objekto ID 9015 objekto vykdymo teisės.

                
Pastaba: neturite turėti teisių į duomenų saugyklas, nebent turite atlikti duomenų taisymą.

Kodo keitimai

Pastaba Visada išbandykite kodo pataisas kontroliuojamoje aplinkoje prieš taikydami jas gamybos kompiuteriuose.
Norėdami išspręsti šią problemą, pakeiskite kodą deklaracijos Make 347 ataskaitoje (10707). Norėdami tai padaryti, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

1. 2 duomenų elemento kodą pakeiskite taip:
   Esamas kodas

   NotIn347Amt := 0;
   

   Pakeitimo kodas

   NotIn347Amt := 0;
   
   // Add the following line.
   CustomerMaxAmount := 0;
   

2. 3 duomenų elemento kodą pakeiskite taip:
   Esamas kodas 1

   // Delete the following lines.
     VATEntry.RESET;
     VATEntry.SETCURRENTKEY(Type,"Posting Date","Document Type","Document No.","Bill-to/Pay-to No.");
     VATEntry.SETRANGE(Type,VATEntry.Type::Sale);
     VATEntry.SETRANGE("Document No.","Document No.");
     VATEntry.SETRANGE("Document Date","Document Date");
     VATEntry.SETRANGE("Document Type","Document Type");
     VATEntry.SETRANGE("Country/Region Code",CountryCode);
   // End of the deleted lines.
   

   Pakeitimo kodas 1

   // Add the following line.
     FilterVATEntry(VATEntry,"Document Date","Document Type","Document No.",TRUE);
   

   Esamas kodas 2

   "Document Type"::Invoice:
   
   // Delete the following lines.
     BEGIN
     SalesInvHeader.RESET;
     IF SalesInvHeader.GET("Document No.") THEN BEGIN
     IF SalesInvHeader."Ship-to Code" <> '' THEN BEGIN
     ShipToAddress.GET("Customer No.",SalesInvHeader."Ship-to Code");
     IF ShipToAddress."Country/Region Code" <> CountryCode THEN
     CurrReport.SKIP;
     END;
     SalesinvLine.RESET;
     SalesinvLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");
     IF SalesinvLine.FINDSET THEN
     REPEAT
     IF SalesinvLine."VAT Calculation Type" = SalesinvLine."VAT Calculation Type"::"No Taxable VAT" THEN
     NoTaxVATFound := TRUE;
     UNTIL SalesinvLine.NEXT = 0;
     END ELSE BEGIN
     IF Customer."Country/Region Code" = CountryCode THEN
     FromJournal := TRUE;
     END;
     END;
     "Document Type"::"Credit Memo":
     BEGIN
     SalesCrMemoHeader.RESET;
     IF SalesCrMemoHeader.GET("Document No.") THEN BEGIN
     IF SalesCrMemoHeader."Ship-to Code" <> '' THEN BEGIN
     ShipToAddress.GET("Customer No.",SalesCrMemoHeader."Ship-to Code");
     IF ShipToAddress."Country/Region Code" <> CountryCode THEN
     CurrReport.SKIP;
     END;
     SalesCrMemoLine.RESET;
     SalesCrMemoLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");
     IF SalesCrMemoLine.FINDSET THEN
     REPEAT
     IF SalesCrMemoLine."VAT Calculation Type" = SalesCrMemoLine."VAT Calculation Type"::"No Taxable VAT" THEN
     NoTaxVATFound := TRUE;
     UNTIL SalesCrMemoLine.NEXT = 0;
     END ELSE BEGIN
     IF Customer."Country/Region Code" = CountryCode THEN
     FromJournal := TRUE;
     END;
     END;
   // End of the deleted lines.
   
   END;
   

   Pakeitimo kodas 2

   "Document Type"::Invoice:
   
   // Add the following lines.
   CheckCustDocTypeInvoice(SalesInvHeader,"Cust. Ledger Entry",Customer);
   "Document Type"::"Credit Memo":
   CheckCustDocTypeCrMemo(SalesCrMemoHeader,"Cust. Ledger Entry",Customer);
   // End of the added lines.
   
   END;
   

   Esamas kodas 3

   SalesAmt := SalesAmt + "Amount (LCY)";
   UpdateQuarterAmount(AmountType::Sales,"Amount (LCY)","Document Date");
   

   3 pakeitimo kodas

   SalesAmt := SalesAmt + "Amount (LCY)";
   
   // Add the following line.
   CustomerMaxAmount := SalesAmt;
   
   UpdateQuarterAmount(AmountType::Sales,"Amount (LCY)","Document Date");
   

   Esamas kodas 4

   SalesAmt := SalesAmt + NotIn347Amt + AmtSameVATRegNo;
   
   // Delete the following line.
   IF SalesAmt >= MinAmount THEN BEGIN
   
   IF PostCode347 = ' ' THEN
   

   4 pakeitimo kodas

   SalesAmt := SalesAmt + NotIn347Amt + AmtSameVATRegNo;
   
   // Add the following line.
   IF ABS(SalesAmt) >= MinAmount THEN BEGIN
   
   IF PostCode347 = ' ' THEN
   

3. Duomenų elemento Nr. 5 kodą pakeiskite taip:
   Esamas kodas

   NotIn347Amt := 0;
   

   Pakeitimo kodas

   NotIn347Amt := 0;
   
   // Add the following line.
   VendorMaxAmount := 0;
   

4. 6 duomenų elemento kodą pakeiskite taip:
   Esamas kodas 1

   // Delete the following lines.
   VATEntry.RESET;
   VATEntry.SETCURRENTKEY(Type,"Posting Date","Document Type","Document No.","Bill-to/Pay-to No.");
   VATEntry.SETRANGE(Type,VATEntry.Type::Purchase);
   VATEntry.SETRANGE("Document No.","Document No.");
   VATEntry.SETRANGE("Document Date","Document Date");
   VATEntry.SETRANGE("Document Type","Document Type");
   VATEntry.SETRANGE("Country/Region Code",CountryCode);
   // End of the deleted lines.
   

   Pakeitimo kodas 1

   // Add the following line.
   FilterVATEntry(VATEntry,"Document Date","Document Type","Document No.",FALSE);
   

   Esamas kodas 2

   "Document Type"::Invoice:
   
   // Delete the following lines.
   BEGIN
   PurchInvHeader.RESET;
   IF PurchInvHeader.GET("Document No.") THEN BEGIN
   IF PurchInvHeader."Order Address Code" <> '' THEN BEGIN
   OrderAddress.GET("Vendor No.",PurchInvHeader."Order Address Code");
   IF OrderAddress."Country/Region Code" <> CountryCode THEN
   CurrReport.SKIP;
   END;
   PurchInvLine.RESET;
   PurchInvLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");
   IF PurchInvLine.FINDSET THEN
   REPEAT
   IF PurchInvLine."VAT Calculation Type" = PurchInvLine."VAT Calculation Type"::"No Taxable VAT" THEN
   NoTaxVATFound := TRUE;
   UNTIL PurchInvLine.NEXT = 0;
   END ELSE BEGIN
   IF Vendor."Country/Region Code" = CountryCode THEN
   FromJournal := TRUE;
   END;
   END;
   "Document Type"::"Credit Memo":
   BEGIN
   PurchCrMemoHeader.RESET;
   IF PurchCrMemoHeader.GET("Document No.") THEN BEGIN
   IF PurchCrMemoHeader."Order Address Code" <> '' THEN BEGIN
   OrderAddress.GET("Vendor No.",PurchCrMemoHeader."Order Address Code");
   IF OrderAddress."Country/Region Code" <> CountryCode THEN
   CurrReport.SKIP;
   END;
   PurchCrMemoLine.RESET;
   PurchCrMemoLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");
   IF PurchCrMemoLine.FINDSET THEN
   REPEAT
   IF PurchCrMemoLine."VAT Calculation Type" = PurchCrMemoLine."VAT Calculation Type"::"No Taxable VAT" THEN
   NoTaxVATFound := TRUE;
   UNTIL PurchCrMemoLine.NEXT = 0;
   END ELSE BEGIN
   IF Vendor."Country/Region Code" = CountryCode THEN
   FromJournal := TRUE;
   END;
   END;
   // End of the deleted lines.
   
   END;
   

   Pakeitimo kodas 2

   "Document Type"::Invoice:
   
   // Add the following lines.
   CheckVendDocTypeInvoice(PurchInvHeader,"Vendor Ledger Entry",Vendor);
   "Document Type"::"Credit Memo":
   CheckVendDocTypeCrMemo(PurchCrMemoHeader,"Vendor Ledger Entry",Vendor);
   // End of the added lines.
   
   END;
   

   Esamas kodas 3

   PurchasesAmt := PurchasesAmt - "Amount (LCY)";
   UpdateQuarterAmount(AmountType::Purchase,-"Amount (LCY)","Document Date");
   

   3 pakeitimo kodas

   PurchasesAmt := PurchasesAmt - "Amount (LCY)";
   
   // Add the following line.
   VendorMaxAmount := PurchasesAmt;
   
   UpdateQuarterAmount(AmountType::Purchase,-"Amount (LCY)","Document Date");
   

   Esamas kodas 4

   TotalNotIn347Amt := TotalNotIn347Amt + NotIn347Amt + AmtSameVATRegNo;
   
   // Delete the following lines.
   PurchasesAmt := PurchasesAmt - NotIn347Amt + AmtSameVATRegNo;
   IF PurchasesAmt >= MinAmount THEN BEGIN
   // End of the deleted lines.
   
   IF PostCode347 = ' ' THEN
   

   4 pakeitimo kodas

   TotalNotIn347Amt := TotalNotIn347Amt + NotIn347Amt + AmtSameVATRegNo;
   
   // Add the following lines.
   PurchasesAmt := PurchasesAmt - NotIn347Amt + AmtSameVATRegNo; 
   IF ABS(PurchasesAmt) >= MinAmount THEN BEGIN
   // End of the added lines.
   
   IF PostCode347 = ' ' THEN
   

5. Pakeiskite globalių kintamųjų kodą taip:
   Esamas kodas

   Text1100032@1100040 : TextConst 'ENU=The process has been aborted. No file will be generated.;ESP=El proceso se ha cancelado. No se crear ning£n archivo.';
   

   Pakeitimo kodas

   Text1100032@1100040 : TextConst 'ENU=The process has been aborted. No file will be generated.;ESP=El proceso se ha cancelado. No se crear ning£n archivo.';
   
   // Add the following lines.
   VendorMaxAmount@1100097 : Decimal;
   CustomerMaxAmount@1100098 : Decimal;
   // End of the added lines.
   

6. Pakeiskite funkcijos "CheckSameVATRegNo" kodą taip:
   Esamas kodas

   VAR
   
   // Delete the following lines.
   VATEntry3@1100000 : Record 254;
   GLEntry@1100002 : Record 17;
   GLAccount@1100003 : Record 15;
   TempVATEntry@1100004 : TEMPORARY Record 254;
   BEGIN
   VATEntry3.SETCURRENTKEY(Type,"Country/Region Code","VAT Registration No.");
   VATEntry3.SETRANGE("Country/Region Code",CountryCode);
   IF IsCustomer THEN BEGIN
   VATEntry3.SETRANGE(Type,VATEntry3.Type::Sale);
   VATEntry3.SETRANGE("VAT Registration No.",Customer."VAT Registration No.");
   VATEntry3.SETFILTER("Bill-to/Pay-to No.",'<>%1',Customer."No.");
   END ELSE BEGIN
   VATEntry3.SETRANGE(Type,VATEntry3.Type::Purchase);
   VATEntry3.SETRANGE("VAT Registration No.",Vendor."VAT Registration No.");
   VATEntry3.SETFILTER("Bill-to/Pay-to No.",'<>%1',Vendor."No.");
   END;
   VATEntry3.SETRANGE("Document Date",FromDate,ToDate);
   IF VATEntry3.FINDFIRST THEN
   REPEAT
   IF IsCustomer THEN
   Amt := Amt - VATEntry3.Base - VATEntry3.Amount
   ELSE
   Amt := Amt + VATEntry3.Base + VATEntry3.Amount;
   UpdateQuarterAmount(AmountType::Sales,ABS(VATEntry3.Base) + ABS(VATEntry3.Amount),VATEntry3."Document Date");
   TempVATEntry.SETRANGE("Transaction No.",VATEntry3."Transaction No.");
   IF NOT TempVATEntry.FINDFIRST THEN BEGIN
   GLEntry.SETRANGE("Transaction No.",VATEntry3."Transaction No.");
   IF GLEntry.FINDSET THEN
   REPEAT
   UpdateNotIn347Amount(GLEntry);
   UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
   TempVATEntry := VATEntry3;
   TempVATEntry.INSERT;
   END;
   UNTIL VATEntry3.NEXT = 0;
   // End of the deleted lines.
   
   EXIT(Amt);
   

   Pakeitimo kodas

   VAR
   
   // Add the following lines.
   VATEntry3@1100002 : Record 254;
   GLEntry@1100003 : Record 17;
   Customer2@110000022 : Record 18;
   CustLedgEntry@1100007 : Record 21;
   SalesInvHeader@1100008 : Record 112;
   SalesCrMemoHeader@1100011 : Record 114;
   Vendor2@1100013 : Record 23;
   VendorLedgerEntry@1100014 : Record 25;
   PurchInvHeader@1100015 : Record 122;
   OrderAdress@1100017 : Record 224;
   PurchCrMemoHeader@1100018 : Record 124;
   VendorAmount@1100020 : Decimal;
   CustomerAmount@1100021 : Decimal;
   BEGIN
   IF IsCustomer THEN BEGIN
   Customer2.SETCURRENTKEY("VAT Registration No.");
   Customer2.SETFILTER("No.",'<>%1',Customer."No.");
   Customer2.SETRANGE("VAT Registration No.",Customer."VAT Registration No.");
   IF Customer2.FINDFIRST THEN
   REPEAT
   CustomerAmount := 0;
   CustLedgEntry.SETCURRENTKEY("Customer No.","Document Type");
   CustLedgEntry.SETRANGE("Customer No.", Customer2."No.");
   CustLedgEntry.SETRANGE("Document Date",FromDate,ToDate);
   CustLedgEntry.SETRANGE("Document Type",CustLedgEntry."Document Type"::Invoice,CustLedgEntry."Document Type"::"Credit Memo");
   IF CustLedgEntry.FINDFIRST THEN
   REPEAT
   FilterVATEntry(VATEntry3,CustLedgEntry."Document Date",CustLedgEntry."Document Type",
   CustLedgEntry."Document No.",IsCustomer);
   IF NOT VATEntry3.FINDFIRST THEN BEGIN
   CASE CustLedgEntry."Document Type" OF
   CustLedgEntry."Document Type"::Invoice:
   CheckCustDocTypeInvoice(SalesInvHeader,CustLedgEntry,Customer2);
   CustLedgEntry."Document Type"::"Credit Memo" :
   CheckCustDocTypeCrMemo(SalesCrMemoHeader,CustLedgEntry,Customer2);
   END;
   END ELSE
   CheckVatEntryNotIn347(VATEntry3,GLEntry);
   IF (VATEntry3."VAT Registration No." <> '') OR NoTaxVATFound OR FromJournal THEN BEGIN
   CustLedgEntry.CALCFIELDS(CustLedgEntry."Amount (LCY)");
   Amt := Amt + CustLedgEntry."Amount (LCY)";
   CustomerAmount := CustomerAmount + CustLedgEntry."Amount (LCY)";
   UpdateQuarterAmount(AmountType::SameVATNo,CustLedgEntry."Amount (LCY)",CustLedgEntry."Posting Date");
   END;
   UNTIL CustLedgEntry.NEXT = 0;
   IF CustomerMaxAmount < CustomerAmount THEN BEGIN
   CustomerMaxAmount := CustomerAmount;
   Name347 := Customer2.Name;
   END;
   UNTIL Customer2.NEXT = 0;
   Name347 := PADSTR(FormatTextName(Name347),40,' ');
   END ELSE BEGIN
   Vendor2.SETCURRENTKEY("VAT Registration No.");
   Vendor2.SETFILTER("No.",'<>%1',Vendor."No.");
   Vendor2.SETRANGE("VAT Registration No.",Vendor."VAT Registration No.");
   IF Vendor2.FINDFIRST THEN
   REPEAT
   VendorAmount := 0;
   VendorLedgerEntry.SETCURRENTKEY("Vendor No.","Document Type");
   VendorLedgerEntry.SETRANGE("Vendor No.", Vendor2."No.");
   VendorLedgerEntry.SETRANGE("Document Date",FromDate,ToDate);
   VendorLedgerEntry.SETRANGE("Document Type",VendorLedgerEntry."Document Type"::Invoice,
   VendorLedgerEntry."Document Type"::"Credit Memo");
   IF VendorLedgerEntry.FINDFIRST THEN
   REPEAT
   FilterVATEntry(VATEntry3,VendorLedgerEntry."Document Date",VendorLedgerEntry."Document Type",
   VendorLedgerEntry."Document No.",IsCustomer);
   IF NOT VATEntry3.FINDFIRST THEN BEGIN
   CASE VendorLedgerEntry."Document Type" OF
   VendorLedgerEntry."Document Type"::Invoice:
   CheckVendDocTypeInvoice(PurchInvHeader,VendorLedgerEntry,Vendor2);
   VendorLedgerEntry."Document Type"::"Credit Memo":
   CheckVendDocTypeCrMemo(PurchCrMemoHeader,VendorLedgerEntry,Vendor2);
   END;
   END ELSE
   CheckVatEntryNotIn347(VATEntry3,GLEntry);
   IF (VATEntry3."VAT Registration No." <> '') OR NoTaxVATFound OR FromJournal THEN BEGIN
   VendorLedgerEntry.CALCFIELDS(VendorLedgerEntry."Amount (LCY)");
   Amt := Amt - VendorLedgerEntry."Amount (LCY)";
   VendorAmount := VendorAmount - VendorLedgerEntry."Amount (LCY)";
   UpdateQuarterAmount(AmountType::SameVATNo,-VendorLedgerEntry."Amount (LCY)",VendorLedgerEntry."Posting Date");
   END;
   UNTIL VendorLedgerEntry.NEXT = 0;
   IF VendorMaxAmount < VendorAmount THEN BEGIN
   VendorMaxAmount := VendorAmount;
   Name347 := Vendor2.Name;
   END;
   UNTIL Vendor2.NEXT = 0;
   Name347 := PADSTR(FormatTextName(Name347),40,' ');
   END;
   
   // End of the added lines.
   
   EXIT(Amt);
   

7. Pakeiskite funkcijos "IdentifyCashPayments" kodą taip:
   Esamas kodas

   THEN BEGIN
   
   // Delete the following lines.
   IF IsCashAccount(CustLedgerEntry."Bal. Account No.") THEN BEGIN
   CreateCashTotals(CustLedgerEntry."Entry No.",VATRegistrationNo);
   END;
   END ELSE IF ((CustLedgerEntry."Bal. Account No." = '') OR
   (CustLedgerEntry."Bal. Account Type" <> CustLedgerEntry."Bal. Account Type"::"G/L Account"))
   THEN BEGIN
   IF IdentifyCashPaymentsFromGL(CustLedgerEntry) THEN
   CreateCashTotals(CustLedgerEntry."Entry No.",VATRegistrationNo);
   // End of the deleted lines.
   
   END;
   

   Pakeitimo kodas

   THEN BEGIN
   
   // Add the following lines.
   IF IsCashAccount(CustLedgerEntry."Bal. Account No.") THEN
   CreateCashTotals(CustLedgerEntry."Entry No.",VATRegistrationNo);
   END ELSE
   IF ((CustLedgerEntry."Bal. Account No." = '') OR
   (CustLedgerEntry."Bal. Account Type" <> CustLedgerEntry."Bal. Account Type"::"G/L Account"))
   THEN BEGIN
   IF IdentifyCashPaymentsFromGL(CustLedgerEntry) THEN
   CreateCashTotals(CustLedgerEntry."Entry No.",VATRegistrationNo);
   // End of the added lines.
   
   END;
   

8. Pakeiskite funkcijos CheckVatEntryNotIn347 kodą taip:
   Esamas kodas

   BEGIN
   

   Pakeitimo kodas

   // Add the following lines.
   LOCAL PROCEDURE CheckVatEntryNotIn347@1100098(VATEntry@1100000 : Record 254;GLEntry@1100001 : Record 17);
   VAR
   TempVATEntry@1100002 : Record 254;
   BEGIN
   REPEAT
   TempVATEntry.SETRANGE("Transaction No.",VATEntry."Transaction No.");
   IF NOT TempVATEntry.FINDFIRST THEN BEGIN
   GLEntry.SETRANGE("Transaction No.",VATEntry."Transaction No.");
   IF GLEntry.FINDSET THEN
   REPEAT
   UpdateNotIn347Amount(GLEntry);
   UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
   TempVATEntry := VATEntry;
   TempVATEntry.INSERT;
   END;
   UNTIL VATEntry.NEXT = 0;
   END;
   
   LOCAL PROCEDURE FilterVATEntry@1100099(VAR VATEntry@1100000 : Record 254;DocumentDate@1100001 : Date;DocumentType@1100002 : Integer;DocumentNo@1100003 : Code[20];IsCustomer@1100004 : Boolean);
   BEGIN
   VATEntry.RESET;
   IF IsCustomer THEN
   VATEntry.SETRANGE(Type,VATEntry.Type::Sale)
   ELSE
   VATEntry.SETRANGE(Type,VATEntry.Type::Purchase);
   VATEntry.SETRANGE("Document Date",DocumentDate);
   VATEntry.SETRANGE("Document Type",DocumentType);
   VATEntry.SETRANGE("Document No.",DocumentNo);
   VATEntry.SETRANGE("Country/Region Code",CountryCode);
   END;
   
   LOCAL PROCEDURE CheckCustDocTypeInvoice@1100101(SalesInvHeader@1100000 : Record 112;CustLedgEntry@1100001 : Record 21;Customer@1100002 : Record 18);
   VAR
   SalesInvLine@1100003 : Record 113;
   BEGIN
   SalesInvHeader.RESET;
   IF SalesInvHeader.GET(CustLedgEntry."Document No.") THEN BEGIN
   IF SalesInvHeader."Ship-to Code" <> '' THEN
   IF SalesInvHeader."Ship-to Country/Region Code" = CountryCode THEN BEGIN
   SalesInvLine.RESET;
   SalesInvLine.SETRANGE("Document No.",CustLedgEntry."Document No.");
   IF SalesInvLine.FINDSET THEN
   REPEAT
   IF (SalesInvLine."VAT Calculation Type" = SalesInvLine."VAT Calculation Type"::"No Taxable VAT") AND
   (Customer."Country/Region Code" = CountryCode) THEN
   NoTaxVATFound := TRUE;
   UNTIL SalesInvLine.NEXT = 0;
   END;
   END;
   IF Customer."Country/Region Code" = CountryCode THEN
   FromJournal := TRUE;
   END;
   
   PROCEDURE CheckCustDocTypeCrMemo@1100102(SalesCrMemoHeader@1100000 : Record 114;CustLedgEntry@1100001 : Record 21;Customer@1100002 : Record 18);
   VAR
   SalesCrMemoLine@1100003 : Record 115;
   BEGIN
   SalesCrMemoHeader.RESET;
   IF SalesCrMemoHeader.GET(CustLedgEntry."Document No.") THEN BEGIN
   IF SalesCrMemoHeader."Ship-to Code" <> '' THEN
   IF SalesCrMemoHeader."Ship-to Country/Region Code" = CountryCode THEN BEGIN
   SalesCrMemoLine.RESET;
   SalesCrMemoLine.SETRANGE("Document No.",CustLedgEntry."Document No.");
   IF SalesCrMemoLine.FINDSET THEN
   REPEAT
   IF (SalesCrMemoLine."VAT Calculation Type" = SalesCrMemoLine."VAT Calculation Type"::"No Taxable VAT") AND
   (Customer."Country/Region Code" = CountryCode) THEN
   NoTaxVATFound := TRUE;
   UNTIL SalesCrMemoLine.NEXT = 0;
   END;
   END;
   IF Customer."Country/Region Code" = CountryCode THEN
   FromJournal := TRUE;
   END;
   
   PROCEDURE CheckVendDocTypeInvoice@1100103(PurchInvHeader@1100000 : Record 122;VendorLedgerEntry@1100001 : Record 25;Vendor@1100002 : Record 23);
   VAR
   PurchInvLine@1100003 : Record 123;
   BEGIN
   PurchInvHeader.RESET;
   IF PurchInvHeader.GET(VendorLedgerEntry."Document No.") THEN BEGIN
   IF PurchInvHeader."Ship-to Code" <> '' THEN
   IF PurchInvHeader."Ship-to Country/Region Code" = CountryCode THEN BEGIN
   PurchInvLine.RESET;
   PurchInvLine.SETRANGE("Document No.",VendorLedgerEntry."Document No.");
   IF PurchInvLine.FINDSET THEN
   REPEAT
   IF (PurchInvLine."VAT Calculation Type" = PurchInvLine."VAT Calculation Type"::"No Taxable VAT") AND
   (Vendor."Country/Region Code" = CountryCode) THEN
   NoTaxVATFound := TRUE;
   UNTIL PurchInvLine.NEXT = 0;
   END;
   END;
   IF Vendor."Country/Region Code" = CountryCode THEN
   FromJournal := TRUE;
   END;
   
   PROCEDURE CheckVendDocTypeCrMemo@1100104(PurchCrMemoHeader@1100000 : Record 124;VendorLedgerEntry@1100001 : Record 25;Vendor@1100002 : Record 23);
   VAR
   PurchCrMemoLine@1100003 : Record 125;
   BEGIN
   PurchCrMemoHeader.RESET;
   IF PurchCrMemoHeader.GET(VendorLedgerEntry."Document No.") THEN BEGIN
   IF PurchCrMemoHeader."Ship-to Code" <> '' THEN
   IF PurchCrMemoHeader."Ship-to Country/Region Code" = CountryCode THEN BEGIN
   PurchCrMemoLine.RESET;
   PurchCrMemoLine.SETRANGE("Document No.",VendorLedgerEntry."Document No.");
   IF PurchCrMemoLine.FINDSET THEN
   REPEAT
   IF (PurchCrMemoLine."VAT Calculation Type" = PurchCrMemoLine."VAT Calculation Type"::"No Taxable VAT") AND
   (Vendor."Country/Region Code" = CountryCode) THEN
   NoTaxVATFound := TRUE;
   UNTIL PurchCrMemoLine.NEXT = 0;
   END;
   END;
   IF Vendor."Country/Region Code" = CountryCode THEN
   FromJournal := TRUE;
   END;
   
   // End of the added lines.
   
   BEGIN
   

Būtinosios sąlygos

Norėdami taikyti šią karštąją pataisą, turite įdiegti vieną iš šių produktų:

• "„Microsoft“ Dynamics NAV 2009 R2" ispanų kalbos versija
• "„Microsoft“ Dynamics NAV 2009" 1 pakeitimų paketo versija ispanų kalba
• "„Microsoft“ Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1" versija ispanų kalba

Pašalinimo informacija

Šios karštosios pataisos pašalinti negalite.

Būsena

„„Microsoft““ patvirtino, kad tai yra „„Microsoft““ produktų, išvardytų dalyje „Taikoma“, problema.

Pastaba: tai "SPARČIOJO PUBLIKAVIMO" straipsnis, sukurtas tiesiogiai iš "„Microsoft“" palaikymo organizacijos. Čia pateikta informacija pateikiama tokia, kokia yra, reaguojant į kylančias problemas. Dėl greito jos pateikimo medžiagoje gali būti spausdinimo klaidų ir ji gali būti peržiūrėta bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo. Dėl kitų aplinkybių žr. Naudojimo sąlygas .