Suvestinė
Šiame straipsnyje aprašytas konkrečioms šalims skirtas naujinimas, skirtas Brazilijai, kai "Microsoft Dynamics AX 2012 R3" 2018 taikoma "Sped" EFD ICMS/IPI išdėstymo 012 generacija.
Apžvalga
Ši nauja reguliavimo priemonė skirta "2018" taikomai "SPED" ICMS/IPI mokesčių ataskaitos keitimams.
-
IPI mokesčių koregavimas pagal fiskalinį dokumentą
-
Šių įrašo pasikeitimai:
-
0000: versijos naujinimas (COD_VER).
-
D100: nauji laukai įtraukti, COD_MUN_ORIG ir COD_MUN_DEST.
-
E530: naujinimas IND_DOC lauke, kuris nurodo IPI mokesčio koregavimo šaltinį.
-
E531: naujas įrašas ir susijęs vaikas įtraukiami į ataskaitas apie fiskalinio dokumento koregavimą IPI mokesčiams.
-
K220: įtrauktas naujas laukas, QTD_DEST (paskirties produkto judėjimo kiekis).
-
SPED EFD ICMS/IPI mokesčių išrašo parametrai
Nauja maketo versija 1,1 (012) įtraukta į fiskalinių knygų > sąranką > mokesčių ataskaitas > SPED fiskalinius > sąrankos parametrus > atidaryti.
Pastaba. Ši nauja maketo versija taikoma tik operacijų datai nuo sausio 2018.
IPI mokesčių koregavimo kodo nustatymas
Kadangi Vyriausybė nustatė galimybę pranešti apie IPI mokesčių koregavimus fiskalinio dokumento eilutės lygiu, vartotojai galės sukonfigūruoti šio tipo parinktį IPI koregavimo kodus.
-
Naršymas fiskalinėse knygose > sąranka > mokesčių koregavimo kodus > IPI koregavimo kodų lentelė
-
Pasirinkite arba sukurkite IPI koregavimo kodą
-
Koregavimo tipas
-
Bendra Įgalinkite šią parinktį, jei norite sukurti bendrąjį IPI koregavimo kodą.
-
Fiskalinis dokumentas. Įgalinkite šią parinktį, jei norite sukurti IPI koregavimo kodą pagal fiskalinį dokumentą.
-
Pastaba. Fiskalinių dokumentų koregavimai taikomi tik maketo versijai 012. Ši nauja parinktis nepatvirtina IPI fiskalinio dokumento, įdiegtų kitoje SPED maketo versijoje.
IPI mokesčių koregavimo registravimas
Norėdami pašalinti nenuoseklumus atliekant IPI mokesčių vertinimus, įveskite IPI koregavimo operacijas atlikdami šiuos veiksmus:
-
Fiskalinės knygos > žurnalai > bendrąją mokesčių reguliavimo/lengvatų/lengvatų formą, spustelėkite naujas.
-
Pasirinkite fiskalinį nustatymą ir mokesčio tipą
-
Pasirinkite koregavimo tipą:
-
General. Pasirinkus šią parinktį, šaltinio ir proceso numeriotipas leidžia pasirinkti, nes ši informacija būtina kaip privaloma.
-
Fiskalinis dokumentas. Pasirinkus šią parinktį, reikia fiskalinio dokumento eilutės operacijos. Prieš registruodami koregavimo operaciją, spustelėkite funkcijos > fiskalinį dokumentą , kad nustatytumėte susijusią fiskalinio dokumento eilutę, kurią reikia koreguoti.
-
Įrašų D100
Toliau nurodyti nauji laukai įtraukiami kaip dalis maketo versijos 012 ataskaitai įrašyti D100:
COD_MUN_OR: IBGE kodas iš kur išduota tarnyba (šaltinis). Trečiosios šalies pašto adresas > miesto kodas > IBGE kodas. Kai priskiriama užsienio įmonės (<> BRA) fiksuota reikšmė 9999999.
COD_MUN_DEST: IBGE kodas iš kur teikiama paslauga (paskirties vieta). Fiskalinės įstaigos pašto adresas > miesto kodas > IBGE kodas. Kai priskiriama užsienio įmonės (<> BRA) fiksuota reikšmė 9999999.
Karštosios pataisos informacija
Kaip gauti "Microsoft Dynamics AX" naujinimų failus
Šį naujinimą galima rankiniu būdu atsisiųsti ir įdiegti iš "Microsoft" atsisiuntimo centro.
Būtinosios sąlygos
Norint taikyti šias karštąsias pataisas, privalote turėti vieną iš šių produktų:
-
"Microsoft Dynamics AX 2012 R3"
Reikalavimas paleisti iš naujo
Pritaikę karštąsias pataisas, turite iš naujo paleisti programos objektų serverio (AOS) paslaugą.
Jei kyla problemų dėl atsisiuntimo, įdiegę šias karštąsias pataisas arba turite klausimų dėl techninio palaikymo, kreipkitės į savo partnerį arba, jei esate prisijungę prie palaikymo plano tiesiogiai su "Microsoft", galite kreiptis į techninį palaikymą, skirtą "Microsoft Dynamics", ir sukurti naują palaikymo užklausą. Norėdami tai padaryti, apsilankykite šioje "Microsoft" svetainėje:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Taip pat galite kreiptis į techninio palaikymo tarnybą "Microsoft Dynamics" telefonu, naudodami šiuos saitus šalies konkretiems telefono numeriams. Norėdami tai padaryti, apsilankykite vienoje iš šių "Microsoft" svetainių:
Partnerių
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klientai
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Ypatingais atvejais mokesčiai, kurie paprastai taikomi palaikymo pokalbiams, gali būti atšaukti, jei techninės pagalbos specialistas, skirtas "Microsoft Dynamics" ir susijusiems produktams nustato, kad jūsų problema bus išspręsta naudojant konkretų naujinimą. Įprastos palaikymo išlaidos bus taikomos papildomiems palaikymo klausimams ir problemoms, kurių negalima išspręsti konkrečiu naujinimu.
Pastaba Tai yra "greito publikavimo" straipsnis, sukurtas tiesiogiai iš "Microsoft" palaikymo organizacijos. Čia pateikta informacija pateikiama kaip – yra atsakant į kylančius klausimus. Dėl to, kad tai yra greitis, medžiagoje gali būti spausdinimo klaidų ir ji gali būti peržiūrima bet kuriuo metu be įspėjimo. Peržiūrėkite kitų aspektų naudojimo sąlygas .