Prisijunkite prie „Microsoft“
Prisijunkite arba sukurkite paskyrą.
Sveiki,
Pasirinkti kitą paskyrą.
Turite kelias paskyras
Pasirinkite paskyrą, kurią naudodami norite prisijungti.

Kai eksportuojate KS sąrašą į kitą sąskaitos faktūros, tas pats tiekėjas Italijos versija Microsoft Dynamics NAV 2009 mokėjimą, naujausią SF aprašas rodomas tiekėjo sąskaitą sąraše vietoj ataskaitų sakinys "Įvairios SF" < RmtInf > SEPA CBI žymę. Ši problema iškyla faile šiems produktams:

  • Italų kalba, Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Italų kalba, Microsoft Dynamics NAV 2009 1 pakeitimų paketas (SP1)

Sprendimas

Karštųjų pataisų informacija

Palaikomą naujausią pataisą dabar yra Microsoft. Tačiau jos skirtos tik šiame straipsnyje aprašytai problemai spręsti. Taikyti ją tik sistemoms, kuriose kyla ši konkreti problema. Šios karštosios pataisos gali būti papildomai išbandoma. Todėl, jei jums nelabai trukdo Ši problema, rekomenduojame palaukti kito "Microsoft Dynamics NAV 2009" pakeitimų paketo arba kitą versiją Microsoft Dynamics NAV, kuriame bus šios karštosios pataisos.

Pastaba. Konkrečiais atvejais už palaikymo skambučius gali būti atšaukti, jei techninės pagalbos specialistas Microsoft Dynamics ir susijusių produktų taikomi įprasti mokesčiai nustato, kad jūsų problemą galima išspręsti naudojant konkretų naujinimą. Į įprastos kainos už palaikymą taikomos papildomos palaikymo klausimams ir problemoms, kurių negalima išspręsti naudojant minėtą naujinimą.

Diegimo informacija

Microsoft pateikia programavimo pavyzdžius tik, tačiau nesuteikia jokių aiškių arba numanomų garantijų. Tai apima, bet neapsiribojant, numanomas garantijas dėl perkamumo ir tinkamumo konkrečiam tikslui. Šis straipsnis parašytas galvojant, kad esate susipažinę su pateikta programavimo kalba ir įrankiais, kurie yra naudojami procedūroms kurti ir derinti. "Microsoft" palaikymo inžinieriai gali padėti paaiškindami konkrečios procedūros funkcines galimybes. Tačiau jie nekeis šių pavyzdžių, kad numatytų papildomą funkcinę galimybę arba sukurtų konkrečius jūsų reikalavimus atitinkančias procedūras.

Pastaba. Prieš diegdami šias karštąsias pataisas, patikrinkite, kad visi Microsoft Dynamics NAV kliento vartotojai išsiregistravę sistema. Tai apima Microsoft Dynamics NAV programų serverio (NAS) paslaugas. Jums turėtų būti tik kliento vartotojo, kuris yra prisijungęs, kai atliekate šias karštąsias pataisas.

Norint pritaikyti šią karštąją pataisą, turite programų kūrėjo licencijos.

Rekomenduojame, kad vartotojo abonemento Windows registravimosi lange arba duomenų bazės prisijungimų langas priskirti "SUPER" vaidmenį ID. Jei vartotojo abonementas negali būti priskirta "SUPER" ID., turi patikrinti, kad vartotojo abonementas turi šias teises:

  • Keisti teisės objektas, kuris bus pakeisti.

  • Teisės vykdyti sistemos objekto ID 5210 objekto ir sistemos objekto ID 9015

    objekto.

Pastaba. Jūs neturite turėti teisių į duomenų parduotuvių, nebent jūs turite atlikti duomenų atkūrimo.

Pastaba.

Pastaba. Visada bandymas kodas nustato kontroliuojamoje aplinkoje prieš taikydami nustato savo gamybos kompiuteriams.

Norėdami išspręsti šią problemą, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Pakeisti SEPA CT paruošti šaltinio Kodinys (1222) visuotinis kintamieji kodą taip:
    Esamas kodas

    ...}
    CODE
    {

    LOCAL PROCEDURE CopyJnlLines@4(VAR FromGenJnlLine@1000 : Record 81;VAR TempGenJnlLine@1001 : TEMPORARY Record 81);
    BEGIN
    ...

    Pastaba.

    ...}
    CODE
    {

    // Add the following lines.
    VAR
    CumulativeInvoiceTxt@1130000 : TextConst 'ENU=Sundry Invoices';
    // End of the added lines.

    LOCAL PROCEDURE CopyJnlLines@4(VAR FromGenJnlLine@1000 : Record 81;VAR TempGenJnlLine@1001 : TEMPORARY Record 81);
    BEGIN
    ...
  2. Pakeisti CreateTempJnlLines funkcija SEPA CT paruošti šaltinio Kodinys (1222):
    Esamas kodas 1

    ...PrevVendorBillLine@1130003 : Record 12182;
    PaymentDocNo@1120002 : Code[20];
    CumulativeAmount@1130002 : Decimal;
    BEGIN
    PaymentDocNo := FromGenJnlLine.GETFILTER("Document No.");
    VendorBillHeader.GET(PaymentDocNo);
    ...

    Atsarginis kodas 1

    ...PrevVendorBillLine@1130003 : Record 12182;
    PaymentDocNo@1120002 : Code[20];
    CumulativeAmount@1130002 : Decimal;

    // Add the following line.
    CumulativeCnt@1130000 : Integer;

    BEGIN
    PaymentDocNo := FromGenJnlLine.GETFILTER("Document No.");
    VendorBillHeader.GET(PaymentDocNo);
    ...

    Esamas kodas 2

    ...VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",TRUE);
    IF VendorBillLine.FINDSET THEN BEGIN
    CumulativeAmount := 0;

    // Delete the following lines.
    PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
    REPEAT
    VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
    IF ((VendorBillLine."Vendor No." <> PrevVendorBillLine."Vendor No.") OR
    (VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No." <> PrevVendorBillLine."Vendor Bank Acc. No."))
    THEN BEGIN
    InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount);
    CumulativeAmount := VendorBillLine."Amount to Pay";
    END ELSE
    CumulativeAmount += VendorBillLine."Amount to Pay";
    PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
    UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
    InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount);
    END;

    VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",FALSE);
    IF VendorBillLine.FINDSET THEN
    REPEAT
    VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
    InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,VendorBillLine,VendorBillLine."Amount to Pay");
    UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
    END;

    LOCAL PROCEDURE InsertTempGenJnlLine@1130006(VAR TempGenJnlLine@1130000 : TEMPORARY Record 81;VendorBillHeader@1130001 : Record 12181;VendorBillLine@1130002 : Record 12182;AmountToPay@1130003 : Decimal);
    // End of the deleted lines.

    BEGIN
    WITH TempGenJnlLine DO BEGIN
    INIT;
    ...

    Atsarginis kodas 2

    ...VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",TRUE);
    IF VendorBillLine.FINDSET THEN BEGIN
    CumulativeAmount := 0;

    // Add the following lines.
    CumulativeCnt := 0;
    PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
    REPEAT
    VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
    IF ((VendorBillLine."Vendor No." <> PrevVendorBillLine."Vendor No.") OR
    (VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No." <> PrevVendorBillLine."Vendor Bank Acc. No."))
    THEN BEGIN
    InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount,CumulativeCnt);
    CumulativeAmount := VendorBillLine."Amount to Pay";
    CumulativeCnt := 1;
    END ELSE BEGIN
    CumulativeAmount += VendorBillLine."Amount to Pay";
    CumulativeCnt += 1;
    END;
    PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
    UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
    InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount,CumulativeCnt);
    END;

    VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",FALSE);
    IF VendorBillLine.FINDSET THEN
    REPEAT
    VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
    InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,VendorBillLine,VendorBillLine."Amount to Pay",1);
    UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
    END;

    LOCAL PROCEDURE InsertTempGenJnlLine@1130006(VAR TempGenJnlLine@1130000 : TEMPORARY Record 81;VendorBillHeader@1130001 : Record 12181;VendorBillLine@1130002 : Record 12182;AmountToPay@1130003 : Decimal;CumulativeCnt@1130004 : Integer);
    // End of the added lines.

    BEGIN
    WITH TempGenJnlLine DO BEGIN
    INIT;
    ...
  3. Pakeisti InsertTempGenJnlLine funkcija SEPA CT paruošti šaltinio Kodinys (1222):
    Esamas kodas 1

    ..."Account Type" := TempGenJnlLine."Account Type"::Vendor;
    "Bal. Account Type" := TempGenJnlLine."Bal. Account Type"::"Bank Account";
    "Bal. Account No." := VendorBillHeader."Bank Account No.";

    // Delete the following line.
    "External Document No." := VendorBillLine."External Document No.";

    Amount := AmountToPay;
    "Applies-to Doc. Type" := VendorBillLine."Document Type";
    "Applies-to Doc. No." := VendorBillLine."Document No.";
    ...

    Atsarginis kodas 1

    ..."Account Type" := TempGenJnlLine."Account Type"::Vendor;
    "Bal. Account Type" := TempGenJnlLine."Bal. Account Type"::"Bank Account";
    "Bal. Account No." := VendorBillHeader."Bank Account No.";
    Amount := AmountToPay;
    "Applies-to Doc. Type" := VendorBillLine."Document Type";
    "Applies-to Doc. No." := VendorBillLine."Document No.";
    ...

    Esamas kodas 2

    ..."Due Date" := VendorBillLine."Due Date";
    "Posting Date" := VendorBillHeader."Posting Date";
    "Recipient Bank Account" := VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No.";

    // Delete the following line.
    Description := VendorBillLine.Description;

    "Message to Recipient" := VendorBillLine."Description 2";
    INSERT;
    END;
    ...

    Atsarginis kodas 2

    ..."Due Date" := VendorBillLine."Due Date";
    "Posting Date" := VendorBillHeader."Posting Date";
    "Recipient Bank Account" := VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No.";

    // Add the following lines.
    IF CumulativeCnt > 1 THEN BEGIN
    "Applies-to Ext. Doc. No." := '';
    Description := CumulativeInvoiceTxt;
    END ELSE BEGIN
    "Applies-to Ext. Doc. No." := VendorBillLine."External Document No.";
    Description := VendorBillLine.Description;
    END;
    // End of the added lines.

    "Message to Recipient" := VendorBillLine."Description 2";
    INSERT;
    END;
    ...


Būtinosios sąlygos

Turi būti viena iš toliau nurodytų produktų, norint taikyti šias karštąsias pataisas:

  • Italų kalba, Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Itališkąją "Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1"

Pašalinimo informacija

Jūs negalite pašalinti šias karštąsias pataisas.

Būsena

„Microsoft“ patvirtino, kad tai yra „Microsoft“ produktų, išvardytų skyriuje „Taikoma“, problema.

Pastaba. Tai yra "GREITAI PUBLIKUOJAMAS" straipsnis, sukurtas tiesiogiai Microsoft palaikymo tarnybos. Čia pateikta informacija yra atsakas į kylančius klausimus. Dėl greito publikavimo medžiagoje gali būti spausdinimo klaidų ir ji gali būti peržiūrima bet kuriuo metu be įspėjimo. Naudojimoieškokite kitų priežasčių.

Reikia daugiau pagalbos?

Norite daugiau parinkčių?

Sužinokite apie prenumeratos pranašumus, peržiūrėkite mokymo kursus, sužinokite, kaip apsaugoti savo įrenginį ir kt.

Bendruomenės padeda užduoti klausimus ir į juos atsakyti, pateikti atsiliepimų ir išgirsti iš ekspertų, turinčių daug žinių.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti kalbos kokybe?
Kas turėjo įtakos jūsų įspūdžiams?
Paspaudus mygtuką Pateikti, jūsų atsiliepimai bus naudojami tobulinant „Microsoft“ produktus ir paslaugas. Jūsų IT administratorius galės rinkti šiuos duomenis. Privatumo patvirtinimas.

Dėkojame už jūsų atsiliepimą!

×