Šis raksts attiecas uz Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019. gada pavasara atjauninājumu (lokālie izvietojumi) visām valstīm un valodu lokalizācijām.
Pārskats
Šis kumulatīvais atjauninājums aizstāj iepriekš izlaistos kumulatīvos atjauninājumus. Vienmēr instalējiet jaunāko kumulatīvo atjauninājumu.
Pēc šī labojumfaila ieviešanas, iespējams, būs jāatjaunina licence, lai piekļūtu jaunajiem objektiem, kas iekļauti šajā vai iepriekšējā kumulatīvajā atjauninājumā (tas attiecas tikai uz klientu licencēm).
Sarakstu ar kumulatīvajiem atjauninājumiem, kas izlaisti programmai Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019. gada pavasaris, skatiet sadaļā Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019. gada pavasara kumulatīvie atjauninājumi. Kumulatīvie atjauninājumi ir paredzēti jauniem un esošajiem klientiem, kuri izmanto Microsoft Dynamics izlaistos kumulatīvos atjauninājumus programmai Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019. gada pavasaris.
Piezīme
CU 02 programmai Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019. gada pavasaris (versija 14.6) var jaunināt tikai uz Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019 Wave 2 (versija 15.1 vai jaunāka), ir ļoti ieteicams jaunināt uz versiju 15.1 vai jaunāku versiju.
Svarīgi!
Pirms labojumfailu vai atjauninājumu instalēšanas iesakām sazināties ar savu Microsoft Dynamics partneri. Ir svarīgi pārbaudīt, vai jūsu vide ir saderīga ar instalējamajiem labojumfailiem vai atjauninājumiem. Labojumfails vai atjauninājums var radīt sadarbspējas problēmas ar pielāgojumiem un trešo pušu produktiem, kas darbojas ar jūsu Microsoft Dynamics 365 Business Central risinājumu.
Problēmas, kas tiek atrisinātas šajā kumulatīvajā atjauninājumā
Šajā kumulatīvajā atjauninājumā ir novērstas šādas problēmas:
Platformas labojumfaili
| ID | Virsraksts |
|---|---|
| 303380 | Atkļūdotājs avarē NAV pakalpojuma līmeni. |
| 307521 | Kļūdas ziņojums "StringLengthExceeded" saistībā ar telemetriju. |
| 315499 | Kļūdas ziņojums "Laiks '31.03.2019 02:00:00' nav derīgs pašreizējā laika joslā" tiek parādīts, ja izmantojat funkciju ROUNDDATETIME laikam, kas ir tuvu vasaras laikam. |
| 313475 | Paraksti ir tukši tīmekļa klienta FactBoxes vadīklām ar rekvizītu CaptionClass. |
| 313573 | Atkļūdotājs ir ļoti lēns tiešsaistes atkļūdošanai. |
| 309360 | "Dynamics NAV asinhronais zvans pabeigts ar kļūdu: Outlook sinhronizācijā tiek parādīts kļūdas ziņojums "2021-01-17", ka to nevar novērtēt tipa Datums. |
| 303473 | Tālummaiņa IE lapā izraisa sānu joslas pazušanu noliktavas apliecinājuma lapā vai dokumenta lapā. |
| 308115 | Instalējot Business Central 2019. gada pavasara atjauninājuma tīmekļa klientu paralēlā instalācijā, tiek pārrakstīts 2018. gada rudens atjauninājuma tīmekļa klients. |
| 313747 | Garās darbplūsmas filtrs pievieno iekavas, lai filtrētu vērtību. |
| 312697 | Ja esat atvēris dialoglodziņu un mēģināt ievietot ziņojumu vai hipersaiti, pirms aizverat dialoglodziņu programmā Business Central, tiks parādīts tikai dialoglodziņš. |
| 313431 | Ja uzskaitījums tiek definēts ar parakstu, kas atšķiras no nosaukuma, filtrēšanai izmantotais paraksts apakšlapas saitē rada kļūdas OData zvanos. |
| 314996 | Fokuss nav lapas augšdaļā, un, atverot tīmekļa klienta lapu Izliktie pārdošanas sūtījumi, laukā Publicēšanas datums nav kārtošanas secības indikatora. |
Programmas labojumfaili
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainītie objekti |
|---|---|---|---|
| 308554 | Funkcija MakeDateFilter TextManagement koda vienībā atgriež šodien, ja tā tiek izsaukta tikai ar divām vienpēdiņām. | Administrēšana | PAG 7002 |
| 309464 | Kļūdas ziņojums "Jums nav šādu atļauju tabulā Noliktavas kvīts rinda: izpildīt", kad ievadāt DK kontu vai krājuma pirkšanas pasūtījuma rindu ar sākuma pakotnes licenci programmā NAV 2018. | Administrēšana | COD 5750 COD 5760 COD 5775 COD 5777 COD 5817 COD 7320 TAB 7317 |
| 309603 | RapidStart pakalpojumus nevar izmantot, lai tabulās importētu lietotāja definētas atļauju kopas. | Administrēšana | KODS 8616 |
| 310854 | Pēc Business Central lokālās jaunināšanas visu lietotāju definētajām atļauju kopām tiek iestatīts sistēmas tips. | Administrēšana | XML 9171 |
| 311484 | Vairākiem FlowFields joprojām ir dimensija 50, lai gan tie ir saistīti ar laukiem ar dimensiju 100. | Administrēšana | TABULATORS 1500 TABULATORS 1661 TABULATORS 376 TABULATORS 5107 TABULATORS 9003 TABULATORS 9651 TABULATORS 5005272 |
| 313041 | Atjaunināšanas biežuma jautājums netiek tulkots spāņu valodā Naudas plūsmas prognozes vedņa lapā. | Administrēšana | PAG 1818 |
| 313658 | Klienta priekšraksta atskaitē vairs nevar meklēt. | Administrēšana | VĪRIEŠI 1010 |
| 314080 | Pilsēta, novads un pasta indekss tiek izdzēsts pēc vērtības ievadīšanas valsts sadaļā Adrese & kontaktpersona, kad izveidojat klientu/piegādātāju. | Administrēšana | PAG 21 PAG 26 |
| 314277 | Tabula Darbu rindas ieraksts tiek palaista vēlreiz, lai gan tiek parādīts kļūdas ziņojums. | Administrēšana | KODS 455 |
| 314793 | "Integrācijas ieraksts nepastāv." Sapludinot kontaktpersonas, tiek parādīts kļūdas ziņojums. | Administrēšana | 64. CILNE |
| 316909 | Atskaitēs nedrīkst būt vairāk par 50 klienta vārda rakstzīmēm. | Administrēšana | REP 110 REP 1405 REP 310 REP 5056 REP 5065 REP 5200 REP 10044 REP 10078 REP 10105 |
| 306916 | DK bankas konta nr. lauks tabulā Bankas konta grāmatošanas grupa jāsauc par DK konta nr. laukā. | Skaidras naudas pārvaldība | 277. TABULATORS |
| 308152 | Funkcija Ieteikt kreditora maksājumu lietotājiem piedāvā atvērt ierakstus vairākas reizes. | Skaidras naudas pārvaldība | REP 393 |
| 312850 | Dimensijas nav pieejamas Business Central SaaS maksājumu žurnāla rindās. | Skaidras naudas pārvaldība | PAG 1020 PAG 201 PAG 207 PAG 255 PAG 256 PAG 283 PAG 392 PAG 393 PAG 40 PAG 5628 PAG 5629 PAG 5634 PAG 5651 PAG 5803 PAG 610 PAG 99000773 PAG 99000778 PAG 99000823 PAG 99000827 PAG 99000846 PAG 99000850 |
| 309186 | Lietotāji nevar izpētīt piemēroto summu, lai skatītu bankas virsgrāmatas ierakstus bankas izraksta rindās. | Skaidras naudas pārvaldība | 274. TABULATORS |
| 306711 | "Dokumenta Nr. Ir jābūt vērtībai Gen. Dienasgrāmatas rinda" kļūdas ziņojums tiek parādīts, grāmatojot sākuma bilances ierakstu. | Finanses | PAG 39 REP 8610 REP 8611 REP 8612 REP 8613 |
| 306822 | DK konta nr. pēc tam, kad atceļat maksājuma piemērošanu un priekšapmaksas rēķina ierakstu ar nerealizētu PVN, lauks ir tukšs. | Finanses | ĶĶĒNIŅŠ 12 |
| 306902 | Atgrieztais lauks lapā DK reģistri tiek atjaunināts tikai atsauktajam ierakstam, nevis sākotnējam ierakstam, kas dažos gadījumos tika atsaukts. | Finanses | ĶĶĒNIŅŠ 17 |
| 306909 | Lauks Saņēmēja bankas konts ir aizpildīts ģen. Tabula Dienasgrāmatas rinda, ja lauks Dokumenta tips ir iestatīts uz Kredītrēķins vai tukšs. | Finanses | 81. TABULATORS |
| 306917 | Kredīta pārskaitījumu reģistra ierakstu tabula tiek izveidota ar nepareizām vērtībām, eksportējot maksājuma failu maksājuma rindai, kas attiecas uz vairāk nekā vienu dokumentu. | Finanses | KODS 1221 |
| 306924 | Veidojot jaunu kontu grafika diagrammu, konta grafiku iestatīšanas tabulas lauks Lietotāja ID netiek aizpildīts ar pašreizējo lietotāja ID | Finanses | PAG 763 |
| 307158 | Rēķinu var grāmatot, nenorādot ģenerālsekretāru. Preču grāmatošanas grupas tabula. | Finanses | ĶĶĒNIŅŠ 11 |
| 307312 | Dokumenta nr. ir nepareizi izpildīts lapā Vispārīgais žurnāls no paketes bez numuru sērijas. | Finanses | PAG 39 |
| 308167 | "Ja mainīsiet valūtas kodu, esošās pakalpojumu līnijas tiks dzēstas un jaunas pakalpojumu līnijas..." Ja maināt lauku Valūtas kods uz tukšu, tiek parādīts kļūdas ziņojums. | Finanses | TABULATORS 5900 |
| 309181 | Dimensijas netiek aizpildītas no konta Maksas finanšu izdevumu piezīmē. | Finanses | KODS 395 |
| 309773 | Vispārējā dienasgrāmata — testa atskaite izdrukā vienu rindiņu no lapas Periodiskais dienasgrāmata. | Finanses | 2. REP |
| 310098 | Kļūdas ziņojums "Manuāla rēķina atlaides summa nav atļauta" tiek rādīts, ja mēģināt mainīt karodziņu Atļaut rēķina disku pārdošanas pasūtījuma rindā. | Finanses | COD 56 COD 66 TAB 37 TAB 39 |
| 311000 | Ja grāmatojat pārdošanas rēķinu un cenās ir iekļauts PVN, eksportētajā PEPPOL failā netiek uzrādīti pareizie dati. | Finanses | KODS 1605 |
| 311065 | Ja pēc atgādinājuma rindiņas atcelšanas neievietojat jaunu rindiņu, tiek pieprasīts pārdēvēt ierakstu. | Finanses | PAG 435 |
| 311087 | Ja izmantojat funkciju Eksportēt uz Excel no acc. grafika pārskata lapas, failā netiek parādīti visi filtri. | Finanses | REP 29 |
| 311319 | E-pasta paziņojumi par apstiprināšanu netiek nosūtīti. | Finanses | COD 260 PAG 409 TAB 409 |
| 312456 | Budžeta importā nav iekļautas dimensijas Business Central kumulatīvajā atjauninājumā 25. | Finanses | REP 81 |
| 312946 | Klienta priekšraksta atskaite drukā papildu lappusi pēc katras derīgas lappuses izdrukāšanas. | Finanses | REP 116 |
| 313079 | Budžeta importā nav iekļautas dimensijas Business Central kumulatīvajā atjauninājumā 25. | Finanses | REP 81 |
| 313726 | Faktiskā atbildes sniegšanas laika (stundās) aprēķins pakalpojuma pasūtījumā ir nepareizs. | Finanses | ĶĶĒNIŅŠ 5900 |
| 310221 | Debeta un kredīta summas nesakrīt starp debitora/kreditora virsgrāmatas ierakstiem un DK, kad darbojas pakešdarbs Valūtas kursa pielāgošana. | Finanses | REP 595 |
| 311848 | Kļūdas ziņojums par ierakstu dublikātiem tiek parādīts, ja palaižat Naudas plūsmas vedni ar valodas iestatījumu kā NLD vai NLB. | Finanses | KODS 841 |
| 312916 | Kļūdas ziņojums tiek parādīts, ja pilnas pieturas rakstzīmes dimensijas vērtības laukos pārtrauc konta grafika pārskata lapu. | Finanses | COD 359 COD 408 COD 46 |
| 314288 | Konta grafika pārskata lapa nedarbojas, kā paredzēts. | Finanses | PAG 490 |
| 314688 | Priekšskatot grāmatojumu vispārējā žurnālā, netiek parādīts kļūdas ziņojums. | Finanses | ĶĶĒNIŅŠ 13 |
| 316751 | Problēma ar ApplicationArea vērtību atskaitē Klients — līdzsvars līdz datumam. | Finanses | REP 121 REP 321 |
| 311952 | Ja detalizētu izmēģinājuma bilances atskaiti drukājat kā PDF failu, vienmēr tiek rādīta tukša lapa. | Finanses | 4. REP |
| 315437 | "Atrašanās vieta neeksistē. Identifikācijas lauki un vērtības: Code='' kļūdas ziņojums tiek parādīts, palaižot funkciju Iegūt ierakstus pārsūtīšanas pasūtījuma lapā Intrastat žurnāls. | Finanses | REP 594 |
| 314851 | Izmantojot Declining-Balance 1 metodi, no līdzekļu kartes iegūtie pamatlīdzekļi ir pelēkoti. | Pamatlīdzekļi | PAG 5600 TAB 5612 |
| 307465 | "Vienumam X ir jāpiešķir partijas numurs", grāmatojot nodošanas pasūtījuma kvīti ar definētu krājuma izsekošanu. | Krājumi | PAG 6510 |
| 308841 | Fizisko krājumu saraksta atskaitē tiek parādīts viens un tas pats sērijas numurs vairākām rindām, jo tiek drukātas tikai 14 rakstzīmes, bet tiek izmantotas 20 rakstzīmes. | Krājumi | REP 722 |
| 309610 | Atlasot vienuma aizstājēju, tiek parādīts kļūdas ziņojums "Montāžas galvene nepastāv". | Krājumi | KODS 5701 |
| 309769 | Fizisko krājumu saraksta atskaitē tiek parādīts viens un tas pats sērijas numurs vairākām rindām, jo tiek drukātas tikai 14 rakstzīmes, bet tiek izmantotas 20 rakstzīmes. | Krājumi | REP 722 |
| 309827 | "Tipam jābūt vienādam ar 'Inventārs'... Pašreizējā vērtība ir 'Bez krājumiem'..." Kļūdas ziņojums tiek parādīts, ja atrašanās vietas kods atjaunina esošo rindu, kurā ir krājums neietilpstošs krājums montāžas pasūtījumā. | Krājumi | ĶĶĒNIŅŠ 905 |
| 309929 | Uz Nr. lauks nav norādīts pārsūtīšanas pasūtījuma lapas parakstā. | Krājumi | TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ 5740 |
| 311521 | "Tabulas Phys. Inventory Order Line lauka kods satur vērtību (XXXXX), ko nevar atrast saistītajā tabulā (Bin). " tiek rādīts kļūdas ziņojums, kad palaižat funkciju Aprēķināt līnijas fizisko krājumu pasūtījumam pēc tukšas tvertnes dzēšanas. | Krājumi | REP 5880 |
| 312981 | Lauks Krājumu disk. Grupa netiek validēts, ja izmantojat veidni, lai izveidotu krājumu no krājuma, kas nav noliktavā. | Krājumi | KODS 5703 |
| 313012 | Kļūdas ziņojums "Vērtība bija vai nu par mazu, vai par lielu decimāldaļai", tiek rādīts, palaižot paketes uzdevumu Pielāgot Cost-Item ierakstus krājumam ar vidējās izmaksas aprēķināšanas metodi un pārsūtīšanas ierakstiem. | Krājumi | KODS 5895 |
| 313743 | Funkcija Save View nenodrošina atbilstošus ierakstus nepareizu filtru dēļ. | Krājumi | COD 1020 COD 1106 COD 240 COD 270 COD 330 COD 350 COD 5638 COD 5646 COD 5656 |
| 314089 | Krājuma atribūta vērtību kartēšana tiek izveidota ar tukšu krājuma numuru, kad veidojat vienumu, izmantojot konfigurācijas veidni. | Krājumi | 27. TABULATORS |
| 314284 | Palaižot funkciju Aprēķināt reģeneratīvo plānu, tiek bojāts datu lauks Apstrādājamais daudzums rezervācijas ierakstu tabulā, kad pārsūtīšanas pasūtījums ar partijas izsekošanas opciju ir daļēji paņemts noliktavas sūtījumam. | Krājumi | COD 99000854 |
| 314303 | Rezervācijas ierakstu lapā netiek rādīti esošie rezervācijas ieraksti. | Krājumi | COD 99000845 |
| 315298 | Partijas nr. Laukā Krājumu izsekošanas rindas ir tukšs, kad manuāli definējat sērijas nr. lauka un partijas numuri un sērijas numuri ir definēti precei. | Krājumi | KODS 6501 PAG 6510 |
| 315589 | Kļūdas ziņojums "Vienums XXX nav krājumos" tiek parādīts, ja izmantojat pārsūtītāja kodu, kas satur zīmi "un" (&), lai transferta pasūtījumu nevarētu grāmatot. | Krājumi | KODS 5704 |
| 315787 | Lauks Apraksts no komandas Iekšējās atsauces nr. Lapa netiek pareizi aizpildīta pārdošanas pasūtījumā. | Krājumi | KODS 5702 |
| 316002 | Tabula Vidējo izmaksu korekcijas ieejas punkts tiek aizpildīta krājuma tipa Service atsaukšanas apliecinājumam. Tagad krājumu periodu nevar slēgt, jo lauks Koriģēt izmaksas nepielāgo pakalpojuma tipa vienumus. | Krājumi | COD 22 |
| 316838 | Būtiskās lietotāja pieredzes lapā Krājuma izsekošanas kods trūkst lauka SN noliktavas izsekošana. | Krājumi | PAG 6512 |
| 307947 | Kļūda lapas Darbu plānošanas rinda laukā Kopējās izmaksas (viet.val.) nozīmē, ka korekcija ir jāpielāgo. | Darbs | TABULATORS 1003 |
| 311079 | Valsts kods netiek aizpildīts lapā Darba plānošanas rinda un netiek pārsūtīts uz darbu žurnālu, kad izveidojat rindiņu no lapas Plānošanas rinda. | Darbs | TABULATORS 1003 |
| 316575 | Atlasītās darba plānošanas rindas netiek pārsūtītas uz pārdošanas rēķinu pēc tam, kad tās ir sakārtotas pēc vērtības no lielākās uz mazāko vērtību laukā Daudzums, uz kuru jāpārskaita rēķins. | Darbs | KODS 1002 |
| 306921 | MK izmaksu daļu atskaitē tiek ņemts vērā partijas lielums, ja ir tikai maršrutēšana, pārspīlējot jaudas izmaksas. | Ražošana | KODS 5870 |
| 308305 | Funkcijas Caption atgrieztā vērtība tabulā Maršrutēšanas personāls joprojām ir iestatīta uz 100, un, iespējams, nebūs pareizi parādīta izvade. | Ražošana | Tabulēšanas taustiņa 99000803 |
| 310159 | Lauks Apraksts 2 netiek validēts ražošanas pasūtījuma rindās, kad ir definētas noliktavas vienības. | Ražošana | COD 99000787 |
| 311223 | Ieraksta saite tiek nepareizi pārsūtīta uz lapu Pabeigts ražošanas pasūtījums, nevis saglabā saiti, kas iestatīta lapā Izlaistais ražošanas pasūtījums. | Ražošana | KODS 5407 |
| 312340 | Noslodzes virsgrāmatas ierakstu tabula ir divreiz lielāka par to, kādai tai vajadzētu būt. | Ražošana | KODS 5407 |
| 313795 | MK izmaksu daļu atskaitē saražotā krājuma vienības izmaksas tiek uzskatītas par materiālu izmaksām, ja nav ražošanas MK. | Ražošana | TAB 5870 |
| 314298 | Izpildes datums plānošanas darblapas lapā mainās, kad veicat pasūtījumu no esoša vispārējā pārdošanas pasūtījuma. | Ražošana | COD 99000854 |
| 315422 | Komponents ar Qty. Per = 0 nav iekļauts lapā Ražošana. Pasūtījuma komponentu saraksts, kad atsvaidzināt ražošanas pasūtījumu. | Ražošana | COD 99000773 |
| 315511 | MK atskaitē netiek rādītas kolonnas Daudzums decimāldaļskaitļos vērtības. | Ražošana | REP 801 |
| 315624 | Komentāri netiek pievienoti ražošanas pasūtījumam, kad tas tiek izveidots, izmantojot plānošanas darblapas lapas funkciju Izpildīt darbības ziņojumu. | Ražošana | COD 99000773 COD 99000813 TAB 5416 |
| 306872 | Kontaktpersonas vizītkartes laukam Pēdējais modificēšanas datums ir iestatīts UTC laiks, kas var izraisīt nepareizu laika joslas izskatu. | Mārketings | COD 10 COD 1430 COD 3003 COD 3006 COD 358 COD 5442 COD 5470 COD 6702 COD 6721 PAG 5050 TAB 204 TAB 27 TAB 5050 TAB 81 |
| 311002 | Izvēloties pogu IZLAIST vai PĀRIET lapā Atjaunināt iespēju, un pēc tam noklikšķinot uz daudzpunktes (...), lai uzmeklētu posmu, notiek avārija. | Mārketings | TABULATORS 5091 |
| 311496 | Ja importējat uzņēmuma kontaktpersonas attēlu, šai kontaktpersonai tiek iestatīts noklusējuma uzrunas kods. | Mārketings | PAG 346 PAG 407 PAG 5104 PAG 5202 PAG 5620 PAG 5108 |
| 315001 | Funkcijas AddSegLinetoTargetGr un AddInteractionLogEntry no kampaņas mērķa grupas pārvaldības lapas tiek lieki ievietotas. | Mārketings | KODS 7030 |
| 305510 | Kļūdas ziņojums "Esat mainījis atrašanās vietas kodu pirkuma galvenē, bet tas nav mainīts esošajās pirkšanas rindās" tiek parādīts, noklikšķinot uz pogas Rādīt mazāk lauku piegādes un maksājuma lapas lapā Piegādes un maksājums. | Iegāde | PAG 49 PAG 50 PAG 51 |
| 307054 | Kļūdas ziņojums par vērtības ierakstu, kas jau pastāv, atsaucot ar darbu saistītās pirkšanas čeka rindas. | Iegāde | KODS 5813 |
| 307175 | Nepareizi PVN aprēķini pārskatā, kad tiek izmantotas visas dimensijas. | Iegāde | REP 406 REP 407 |
| 309356 | NAV klients pārstāj darboties, importējot jaunu darbplūsmas veidni no .XML faila. | Iegāde | XML 1501 |
| 309580 | Apstrādājot pirkšanas pasūtījumu, kuram ir izmaksas par krājumiem un krājumiem, kur saņemtā krājuma rēķins un krājuma izmaksas tiek pārvaldītas, izmantojot atsevišķu pirkšanas rēķinu, izmantojot funkciju Iegūt kvīts rindas, lietojumprogramma pārstāj darboties, un pirkšanas pasūtījumu nevar izdzēst vai apstrādāt. | Iegāde | ĶĶĒNIŅŠ 90 |
| 311897 | Ja izveidojat īpašu pārdošanas pasūtījumu vairākām atrašanās vietām, tiek izveidots pārāk daudz pirkšanas pasūtījumu. | Iegāde | KODS 333 |
| 313347 | Vispārējo pirkšanas pasūtījumu arhīvu saraksta lapa tiek atvērta, kad skatāt no lapas Vispārējo pirkšanas pasūtījumu arhīvi, nevis atverat kartīti. | Iegāde | PAG 6625 |
| 315410 | Kāpēc pirkšanas pasūtījumi no pieprasījuma darblapas tiek apvienoti pēc atrašanās vietas, nevis pēc piegādātāja? | Iegāde | KODS 333 |
| 314725 | Īpašais pasūtījums Pirkuma nr. un Īpašās kārtības pirkšana. Rindas nr. Kolonnas tiek izdzēstas, kad pirkšanas pasūtījums tiek izdzēsts ar pirkumu Dzēst rēķinā norādīto summu. Pasūta pakešdarbs. | Iegāde | REP 299 REP 499 |
| 317203 | Izpildes laiks un krājuma piegādātāja nr. Lauki tiek pārmantoti no iepriekšējās rindas, ja tie nav definēti kreditoram krājumu/kreditoru kataloga atskaites rindā. | Iegāde | REP 720 |
| 306713 | Labojot grāmatotu pārdošanas rēķinu, laukam Pārdošanas rindas disks ir jābūt vērtībai tabulā Vispārējās grāmatošanas iestatījumi. | Pārdošana | ĶĶ 1303 KODS 1313 |
| 306714 | Atsaucē tiek izmantots ārējā dokumenta nr. laukā Standarta pārdošana - pasūtījumu konf. ziņojumu. | Pārdošana | REP 1305 |
| 306796 | Atceļot pārdošanas rēķinu, tiek parādīts kļūdas ziņojums "Nevar atcelt šo grāmatoto pārdošanas rēķinu, jo vienums X tiek izmantots pārdošanas pasūtījumā". | Pārdošana | KODS 1303 |
| 306850 | "If you change Currency Code, the existing sales lines will delete and new sales lines ..." kļūdas ziņojums tiek rādīts, ja maināt lauku Valūtas kods uz tukšu. | Pārdošana | PAG 46 PAG 47 PAG 508 PAG 510 PAG 54 PAG 55 PAG 6631 PAG 6641 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 TAB 36 TAB 38 COD 80 COD 90 |
| 306852 | Pārdošanas piedāvājumā ar rēķina atlaidi tiek parādīts kļūdas ziņojums "Tika veikts mēģinājums mainīt pārdošanas rindas ieraksta veco versiju". | Pārdošana | PAG 46 PAG 47 PAG 508 PAG 510 PAG 54 PAG 55 PAG 6631 PAG 6641 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 TAB 36 TAB 38 COD 80 COD 90 |
| 306870 | Manuāli ievadītā rēķina atlaides summa tiek notīrīta no rindas, nepaziņojot lietotājam par daudzuma izmaiņām. | Pārdošana | PAG 46 PAG 47 PAG 508 PAG 510 PAG 54 PAG 55 PAG 6631 PAG 6641 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 TAB 36 TAB 37 TAB 38 TAB 39 |
| 306903 | Lauks Vienības cena tiek atkārtoti validēts pret pārdošanas cenas līgumu, kad tiek mainīts daudzums pārdošanas kredīta pazīmes rindā, ignorējot sākotnējo cenu, ko samaksāja klienti. | Pārdošana | 37. TABULATORS |
| 306922 | PVN klauzulas netiek rādītas pārdošanas kredīta pagrāmatas atskaitē. | Pārdošana | REP 1307 |
| 306937 | Pārdošanas galvenes un Pārdošanas galvenes arhīva lapās trūkst lauku. | Pārdošana | COD 1752 TAB 5107 |
| 308523 | IC partnera koda lauks ir tukšs, ja grāmatojat pārdošanas pasūtījumu, kurā tikai rēķina saņēmējam ir IC partnera kods. | Pārdošana | 81. TABULATORS |
| 309585 | "Dokumenta Nr. jābūt vērtībai vienumā Žurnāla rinda: Žurnāla veidnes nosaukums=, žurnāla partijas nosaukums=, rindas nr.=0. Tā nevar būt nulle vai tukša," tiek parādīts kļūdas ziņojums, ja izmantojat funkciju Publicēšanas priekšskatījums pārdošanas pasūtījumā ar saliekamajiem krājumiem. | Pārdošana | ĶĶĒNIŅŠ 900 |
| 309588 | Lauks Pieprasītais piegādes datums lapā Pārdošanas galvene netiek rādīts sākuma pakotnes licencei. | Pārdošana | TAB 110 TAB 111 TAB 36 TAB 37 TAB 426 TAB 427 TAB 430 TAB 431 TAB 5107 TAB 5108 TAB 5507 TAB 5495 |
| 309606 | Numuru sērija un piešķirtie numuri ir nepareizi izsniegtajās finanšu izdevumu piezīmēs. | Pārdošana | KODS 395 |
| 309631 | Filtra rūts atlase netiek saglabāta lapā Pārdošanas cena. | Pārdošana | PAG 7002 |
| 309669 | Faktu lodziņš Faktu lodziņš Pārdošanas rindas dati netiek savlaicīgi atjaunināts. | Pārdošana | COD 5790 COD 7171 PAG 9087 PAG 9100 |
| 309760 | Kļūdas ziņojums "Veidnes 0000000001 nav saistīts ar tabulu 18", kad mēģināt mainīt veidnes kodu konfigurācijas veidnes rindā, tiek rādīts kļūdas ziņojums. | Pārdošana | COD 8612 TAB 8619 |
| 311039 | Ja izveidojat pārdošanas dokumentu debitoram, izmantojot opciju Cenas ar PVN, sistēma automātiski neatsvaidzina lapu. | Pārdošana | COD 345 COD 346 |
| 311057 | Pasūtījumu apstrādātāja nodaļās trūkst dažu MenuSuite vienumu. | Pārdošana | VĪRIEŠI 1010 |
| 311805 | Izmēri netiek atjaunināti montāžas pēc pasūtījuma krājumam, ja pārdošanas rindās maināt saīsnes dimensiju no 3 uz 8. | Pārdošana | PAG 46 |
| 311810 | "Piešķirtajam daudzumam jābūt vienādam ar '10' pārdošanas rindā: Dokumenta tips=Pasūtījums, Dokumenta Nr.=1001, Rindas Nr.=20000. Pašreizējā vērtība ir '0'" kļūdas ziņojums tiek parādīts, ja dzēšat pārdošanas pasūtījumu, kuram pilnībā izrakstīts rēķins, un kurš satur krājuma maksas rindu. | Pārdošana | COD 6638 COD 6648 COD 80 COD 90 |
| 311903 | Adreses formāts, ieskaitot lauku Apgabals, netiek parādīts lapā Piegādātāja-saņēmēja adrese. | Pārdošana | PAG 300 PAG 41 PAG 42 PAG 43 |
| 312044 | Aizverot arhivēto pārdošanas piedāvājumu, tiek parādīta parametra kļūda INDEXING. | Pārdošana | PAG 5163 PAG 5165 |
| 312348 | Piekļūstot tiešās piegādes vienuma pārdošanas pasūtījuma rindai no FactBox, daudzums netiek atjaunināts lodziņā Daudzums. Par pārdošanas pasūtījuma lauku, jo tiešā piegāde tiek automātiski filtrēta. | Pārdošana | KODS 7171 |
| 312459 | Meklēšanas vārda lauks nav redzams klienta kartes lapā. | Pārdošana | PAG 21 |
| 312841 | Kļūdas ziņojums "Datuma aprēķinu nevar balstīt uz nedefinētu datumu." Kļūdas ziņojums tiek parādīts, ja apkalpošanas vienums tiek automātiski izveidots no pārdošanas pasūtījuma, kas ir nosūtīts tiešā veidā, izraisot tukšu grāmatošanas datumu sakarā ar noklusējuma grāmatošanas iestatījumu lapā Pārdošanas & debitoru parādu iestatīšana. | Pārdošana | KODS 5920 |
| 312957 | "Vienības izmaksas nevar mainīt, ja izmaksu aprēķināšanas metode ir "Standarta". " kļūdas ziņojums tiek parādīts, ja pārdošanas pasūtījumam palaižat funkciju Kopēt dokumentu un kopējat dokumentu ar montāžas vienumu, tādējādi automātiski izveidojot montāžas pasūtījumu. | Pārdošana | COD 6620 TAB 901 |
| 312978 | Funkcija Apvienot sūtījumus nepareizi izmanto lauku Maksātājs-klients, lai izveidotu jaunu rēķinu. | Pārdošana | REP 295 |
| 312988 | Manuāli ievadītais garantijas datums netiek ņemts vērā, kad sērijas izsekotais pakalpojuma krājums tiek automātiski izveidots no pārdošanas pasūtījuma. | Pārdošana | KODS 5920 |
| 313047 | Poga Pārstāvis netiek rādīta lapā Apstiprinājuma ieraksti, ja izmantojat klienta licenci. | Pārdošana | PAG 658 |
| 313359 | Ja drukājat pārdošanas rēķina atskaiti daļēji nosūtītam pārdošanas pasūtījumam un izmantojat opciju Cenas ar PVN, trūkst kopsummas rindas. | Pārdošana | REP 206 |
| 313987 | Atskaitei Klients-pasūtījuma kopsavilkums ir nepareizi rezultāti, ja ir rindas ar dimensiju un rindas bez dimensijas. | Pārdošana | REP 107 |
| 311968 | Profils parāda nepareizu filtru pārdošanas pasūtījumam, par kuru nav izrakstīts rēķins. | Pārdošana | PAG 9073 QUE 9060 TAB 9060 |
| 313501 | Pārdošanas pasūtījuma integrācija nepārnes ierakstīto vienumu no Microsoft Dynamics 365 for Sales. | Pārdošana | KODS 5343 |
| 314858 | Pamatā esošās tabulas netiek pārdēvētas atbilstoši standarta pārdošanas kodam. | Pārdošana | VĪRIEŠI 1010 PAG 172 PAG 177 |
| 315342 | Pirkšanas pasūtījuma izveide nenodrošina pārdošanas rindu pirkšanas veidlapas izveidei. | Pārdošana | COD 5520 246. TABULA |
| 314586 | Lapas Klients atvēršana aizņem ilgu laiku, ja pārdošanas rindās un grāmatotajās pārdošanas rindās ir daudz teksta. | Pārdošana | KODS 1302 |
| 316489 | Dimensijas netiek atjauninātas laukā Montāža uz pasūtījumu, ja pārdošanas rindās maināt saīsnes dimensiju no 3 uz 8. | Pārdošana | PAG 508 PAG 95 |
| 311816 | Dienas grāmatas PVN ierakstu atskaitē tiek parādīts nepareizs pirkēja vai pircēja nosaukuma lauks. | PVN/PVN/Intrastat | REP 2500 |
| 306864 | Atrašanās vietas kods darblapā. Krājumu žurnāla lapa ir noklusējuma lapa no lapas Noliktavas darbinieks, nevis no atlasītās noliktavas žurnāla paketes. | Noliktava | TABULATORS 7311 |
| 306888 | Opcija Izmantojamais daudzums (bāze) Izsekošanas specifikācijas tabulā vienumam Nr. XXXXX, sērijas Nr.:, partijas Nr.: XXX pašlaik ir XX. Tam jābūt YY. | Noliktava | KODS 7307 |
| 307462 | "Aizverot lapu, radās viena vai vairākas kļūdas. Apstrādāto daudzumu (bāze) ir jābūt vienādam ar '0' Whse. Krājuma izsekošanas rinda: Ieraksta Nr.=0. Pašreizējā vērtība ir '1'." parādās kļūdas ziņojums, kad aizverat lapu Krājuma izsekošanas līnijas. | Noliktava | PAG 6510 |
| 308511 | Kļūdas ziņojums "Noliktavas darbības rinda jau pastāv ar sērijas nr. X", kad validējat sērijas numuru noliktavas paņemšanā ar dažādiem variantu kodiem. | Noliktava | TABULATORS 5767 |
| 308863 | Kļūdas ziņojums "Nevar saskaņot krājuma izsekošanu", tiek rādīts, kad grāmatojat krājumu paņemšanu, kurā ir definēta krājuma izsekošana. | Noliktava | ĶĶĒNIŅŠ 6500 |
| 309469 | Kļūdas ziņojums "Nav ko apstrādāt", tiek rādīts, kad izveidojat paņemšanu ar izsekotu vienumu un atlasāt atbilstoši FEFO opcijai. | Noliktava | ĶĶĒNIŅŠ 7326 |
| 309522 | Pieejamais daudzums. Izvēles darblapas laukā iekļauts ne paņemšanas tipa nodalījuma kods, daudzums. | Noliktava | QUE 7345 |
| 310151 | Grāmatojot krājumu paņemšanu, tiek parādīts kļūdas ziņojums "Vienumam X ir jāpiešķir partijas numurs". | Noliktava | COD 99000845 |
| 312584 | Apstrādājamais daudzums laukā paņemšanas darblapas lapā iekļauts ne paņemšanas tvertnes tipa koda daudzums. | Noliktava | COD 10 COD 7311 TAB 7326 |
| 312849 | The Invt. Pick report tiek palaists, drukājot invt. Atskaite par novietošanu. | Noliktava | COD 5776 |
| 312974 | Ienākošā drūza. Lauks Apstrādes laiks ir tukšs, ja izveidojat pirkšanas pasūtījumu, kura piegādātājam ir definēta atrašanās vieta ar noteiktu vērtību sandkopā. Lauks Handling Time. | Noliktava | 38. TABULATORS |
| 312991 | Funkcija Izveidot pārvietošanu nerada pārvietošanu daudzumam, kuram ir definēta pārvietošanas darblapa, kad ir iespējota FEFO opcija. | Noliktava | COD 7308 COD 7312 COD 7314 REP 7305 COD 7326 |
| 313608 | "Filtrs "Pick|Invt. Noliktavas darbību galvenes tabulas laukā Tips nav viena iespējamo vērtību diapazona", tiek parādīts kļūdas ziņojums, drukājot izdošanas saraksta atskaiti. | Noliktava | REP 5751 REP 5752 REP 7301 |
| 313848 | Funkcija Izveidot krājumu pārvietošanu neizveido pārvietošanu, kas definēta lapā Iekšējā pārvietošana, kad iestatāt neatbilstošu krājumu izsekošanu un nodalījumus. | Noliktava | KODS 7322 |
| 316095 | Krājuma izsekošanas rindu dzēšana noliktavā var izraisīt atļaujas kļūdu. | Noliktava | COD 6500 PAG 6510 TAB 7321 |
| 314511 | Kļūdas ziņojums "Nav ko apstrādāt" tiek parādīts, ja izveidojat krājumu pārvietošanu no lapas Iekšējā pārvietošana. | Noliktava | COD 7307 COD 7322 TAB 7302 |
Lokālo lietojumprogrammu labojumfaili
APAC
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainītie objekti |
|---|---|---|---|
| 308859 | Jūs nevarat palaist bilances atskaiti vai ienākumu aprēķina atskaiti, jo APAC versijas izvēlnes vienumos ir ieraksti ar pamestiem elementiem. | Administrēšana | VĪRIEŠI 1020 VĪRIEŠI 1030 |
| 308516 | Konsolidētās izmēģinājuma bilances pārpildes kolonnas uz nākamo lapu APAC versijā. | Finanses | REP 17 |
| 306889 | Čekā drukātā summa ir nepareiza, ja APAC versijā pastāv ieturējuma nodoklis (WHT). | Finanses | KODS 28040 |
| 312372 | Atverot GST pārdošanas ierakstus APAC versijā, tiek rādīts kļūdas ziņojums "Mēģināts dalīt ar nulli: Lappuses skats — GST pārdošanas ieraksti ir jāaizver". | PVN/PVN/Intrastat | PAG 28165 |
AU un Austrālija
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainītie objekti |
|---|---|---|---|
| 313320 | Starpsumma GST norēķinu pārskatā trūkst rindām bez GST summas, bet ar bāzes summu Austrālijas versijā. | Finanses | REP 20 |
| 306926 | Problēma ar Cal. & Post GST norēķinu funkciju Austrālijas versijā. | PVN/PVN/Intrastat | REP 20 |
| 313992 | GST pārdošanas ierakstu tabula ir nepareiza, ja Austrālijas versijā ir atlasīta opcija Pielāgot maksājuma atlaidi. | PVN/PVN/Intrastat | ĶĶĒNIŅŠ 12 |
BE-Beļģija
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainītie objekti |
|---|---|---|---|
| 311084 | Nav iespējams meklēt VAT-VIES deklarācijas nodokļu autentifikācijas pārskatu Beļģijas versijā. | Finanses | VĪRIEŠI 1030 REP 19 |
| 313336 | Beļģijas versijā pirkuma rēķinā tiek parādīts nepareizs PVN. | Finanses | KODS 57 |
| 313813 | Lietojot ierakstus Beļģijas versijā, tiek parādīta teksta pārpildes kļūda. | Finanses | TABULATORS 11307 |
| 314147 | Beļģijas versijas iepirkumu virsgrāmatas atskaitē lappušu numuri nav pareizi. | Finanses | REP 11301 |
CH-Šveice
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainītie objekti |
|---|---|---|---|
| 308509 | Ir jānorāda, kas maksās maksu, kad klients apmaksās kreditora rēķinus ar SEPA Šveices versijā. | Skaidras naudas pārvaldība | COD 1221 TAB 81 XML 1000 |
| 313212 | Maksājuma atlaides pielaides izmantošana un pieteikšanās ar dokumenta numuru, neatlasot kontu, izraisa nekonsekventu darbību Šveices versijā. | Skaidras naudas pārvaldība | PAG 255 PAG 256 TAB 81 |
CZ-čehu
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainītie objekti |
|---|---|---|---|
| 308859 | Jūs nevarat izpildīt bilances atskaiti vai ienākumu aprēķina atskaiti, jo čehu valodas versijā izvēlnes vienumos ir ieraksti ar bāreņiem. | Administrēšana | VĪRIEŠI 1020 VĪRIEŠI 1030 |
| 310467 | Čehu valodas versijas lapā Izsniegtā maksājuma uzdevuma rindas trūkst darbības Rādīt dokumentu. | Skaidras naudas pārvaldība | PAG 11723 |
| 309944 | Demo rīkam Vācijai/Austrijai ir nepareizs kodējums čehu valodas versijā. | Finanses | Neattiecas |
| 310478 | Parametrs NewPostingDescription pagarinājums ir no 50 līdz 100 pārskatā Pielāgot valūtas kursu čehu valodas versijā. | Finanses | REP 595 |
| 312240 | PVN kontroles atskaitē tiek aprēķināta summa vienkāršotam nodokļu dokumenta ierobežojumam atbilstoši ārējā dokumenta numuram neatkarīgi no PVN reģistrācijas numura čehu valodas versijā. | Finanses | KODS 31100 |
| 312261 | Atgrieztās vērtības lielums čehu valodas versijā ir nepareizs. | Finanses | ĶĶĒNIŅŠ 1400 |
| 311786 | Čehu valodas versijā tiek dublēts debitora noklusējuma pirkēja-adresāta adreses koda lauks. | Finanses | PAG 21 TAB 18 TAB 36 |
| 310477 | Fizisko krājumu pasūtījumu paplašināšana ar izvēlētajiem specifiskajiem risinājumiem čehu valodas versijā. | Krājumi | COD 5880 COD 5882 PAG 5877 PAG 5883 TAB 5876 |
| 310282 | Kļūdas ziņojums tiek parādīts, modificējot pārdošanas pasūtījuma daudzumu, ja čehu valodas versijā tiek ievietota priekšapmaksa. | Pārdošana | 37. TABULATORS |
| 312246 | Čehijas valodas versijas pārdošanas piedāvājumu lapā Piedāvājums ir derīgs līdz datumam dublēti lauki. | Pārdošana | PAG 41 REP 31094 TAB 36 |
DACH
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainītie objekti |
|---|---|---|---|
| 306899 | ERM dimensijas abonenta funkcija DACH iestata nepareizu vērtību DACH versijā. | Administrēšana | Neattiecas |
| 313212 | Izmantojot maksājuma atlaides pielaidi un lietojot to ar dokumenta numuru, neatlasot kontu, DACH versijā rodas nekonsekventa darbība. | Skaidras naudas pārvaldība | PAG 255 PAG 256 TAB 81 |
| 312396 | DACH versijas pagaidu izmēģinājuma bilances pārskata galvenē tiek parādīts nevis datums un laiks, bet #Error termiņš. | Finanses | REP 11500 |
| 313218 | Vērtības datu eksportēšanas ieraksta avota tabulas laukā Eksportēt tabulas nosaukums tiek negaidīti mainītas DACH versijā. | Finanses | TABULATORS 11004 |
| 307428 | Naviģēšanas funkcija nedarbojas DACH versijas lapā Izsniegto piegādes atgādinājumu saraksts. | Iegāde | PAG 5005275 |
DE-Vācija
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainītie objekti |
|---|---|---|---|
| 306935 | OIOUBL palīdzības saturs tiek parādīts Elster paplašinājumā vācu valodas versijā. | Finanses | Neattiecas |
DK-Dānija
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainītie objekti |
|---|---|---|---|
| 311952 | Ja detalizētu izmēģinājuma bilances atskaiti drukājat kā PDF failu, dāņu valodas versijā vienmēr tiek izdota tukša lapa. | Finanses | 4. REP |
| 307179 | Ja izmantojat funkciju Izlikt un sūtīt ar OIOUBL paplašinājumu, rēķina ceļš pārdošanas & debitoru parādu iestatīšanas lapā netiek izmantots dāņu valodas versijā. | Pārdošana | Neattiecas |
ES-Spānija
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainītie objekti |
|---|---|---|---|
| 307673 | Problēma ar rēķinu izveidi ar nulles summu un nepareizu dokumenta statusu spāņu valodas versijā. | Finanses | COD 7000005 |
| 306927 | Lauks CuotaRepercutida, kas tiek nosūtīts nodokļu iestādēm, izmantojot SII moduli, atšķiras no sistēmā esošā lauka, ja izmantojat ekvivalences maksu rēķinā ar vairākām rindām un dažādiem PVN ierakstiem spāņu valodas versijā. | PVN/PVN/Intrastat | KODS 10750 |
| 314211 | Jaunināšanas laikā spāņu valodas versijā tiek rādīts kļūdas ziņojums "CodeunitId = 104102, FunctionName = UpdateNoTaxableEntries". | Finanses | KODS 10740 |
| 313208 | Kļūdas ziņojums "Nolietojuma grāmatas kodam ir jābūt vērtībai Iegādes Line.It nevar būt nulle vai tukšs", ja mēģināt atvērt pirkšanas pasūtījumu ar pamatlīdzekli rindā, kurā nav piešķirts nolietojuma kods un spāņu valodas versijā ir aktivizēta Aprrēķinu funkcija. | Pamatlīdzekļi | 39. TABULATORS |
| 314302 | Dokumenta nr. ir izgriezts pārdošanas rēķinu grāmatas atskaitē spāņu valodas versijā. | Pārdošana | REP 10704 REP 10705 |
| 311013 | Kļūdas ziņojums "Valor o tipo incorrecto del campo: IDType" tiek parādīts, ja izveidojat pirkšanas kredītrēķinu Eiropas vai ārvalstu kreditoram ar spāņu valodas versijas lauka Korekcijas tips iestatīšanu uz Noņemšana. | PVN/PVN/Intrastat | COD 10756 38. TABULA |
FI-Somija
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainītie objekti |
|---|---|---|---|
| 312164 | Atlikšana netiek uzskatīta par pareizu, ja somu valodas versijā pārdošanas vai pirkšanas dokumentā tiek izmantota funkcija Auto Acc. Groups. | Finanses | ĶĶĒNIŅŠ 12 |
| 311962 | Aprēķins un Post Depr. Diff. atskaite neaprēķina starpību pareizi, ja somu valodas versijā nav aprēķināts nolietojums vienai no divām nolietojuma grāmatām. | Pamatlīdzekļi | REP 13402 |
| 312344 | Maksājuma pielaides diskonts netiek ņemts vērā, palaižot funkciju Ieteikt kreditora maksājumu no bankas maksājuma somu valodas versijā. | Iegāde | REP 32000003 TAB 32000002 |
FR-Francija
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainītie objekti |
|---|---|---|---|
| 315644 | Lauks Attiecas uz dokumenta tipu un Attiecas uz dokumenta nr. dzēst maksājuma pavadījumā franču valodas versijā. | Skaidras naudas pārvaldība | KODS 10861 |
| 311493 | Kļūdas ziņojums tiek parādīts, ja mēģināt grāmatot maksājuma zīmi, kurai franču valodas versijā trūkst obligātās dimensijas. | Finanses | KODS 10860 |
| 306912 | Lauks Atbilst ID maksājuma kvītī nav unikāls, tāpēc franču valodas versijā tiek veikti nepareizi DK ieraksti maksājumam. | Finanses | KODS 10861 |
| 308571 | "Dimensijas vērtība nepastāv. Identifikācijas lauki un vērtības" parādās kļūdas ziņojums un lietojumprogramma pārstāj darboties, ja naviģējat uz maksājuma kvītes izmēriem franču valodas versijā. | Finanses | TABULATORS 10866 |
| 312404 | Informācija trūkst GrpHdr tagā SEPA ISO20022 ziņojumā franču valodas versijā. | Finanses | REP 10883 |
IT-Itālija
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainītie objekti |
|---|---|---|---|
| 308848 | Summas pārdošanas rēķinos ārvalstu valūtā ir jāeksportē e-rēķinu .XML failā vietējā valūtā itāļu valodas versijā. | Finanses | COD 12179 COD 12184 TAB 12203 |
| 308856 | Pārdošanas rēķina .XML failā norādītās summas nav pareizas, ja rēķina atlaide tiek aprēķināta kopā ar rindas atlaidi itāļu valodas versijā. | Finanses | KODS 12184 |
| 307035 | Fiksētais ieraksts Intrastat failā satur EUROY, kas itāļu valodas versijā nav pareizs. | Finanses | REP 593 |
| 306931 | Elektroniskā rēķina tagam ProgressivoInvio itāļu valodas versijā jābūt 10 rakstzīmēm. | Finanses | COD 12179 COD 12184 TAB 12203 |
| 306905 | Ja eksportējat kredītrēķinu, .XML failā lietotā pārdošanas rēķina informācija ir jāeksportē itāļu valodas versijā. | Finanses | COD 12179 COD 12184 TAB 12203 |
| 311977 | E-rēķinu .XML faila likvidācijas statuss nav pareizs pēc tam, kad tabulā Informācija par uzņēmumiem iestatīts lauks Iestatīšana itāļu valodas versijā. | Finanses | KODS 12179 |
| 314849 | Ja ir negrāmatoti pārdošanas vai pirkšanas dokumenti, kuriem jau ir piešķirts grāmatošanas numurs, sistēma neļauj palaist dažus nefinanšu pārskatus itāļu versijā. | Finanses | COD 12112 REP 12104 REP 12109 REP 12110 |
| 313364 | Ja pārdošanas rēķinā saņemat vairāk nekā vienu grāmatotu sūtījumu, e-rēķinu .XML fails netiek pieņemts, jo itāļu valodas versijā ir norādīts sūtījuma apraksts. | Finanses | ĶĶ 12179 KODS 12184 |
| 314517 | Bezmaksas pārdošanas rēķins, kurā .XML failā ir iekasējamais PVN, neeksportē pareizo apgrieztās rindas bāzes summu itāļu valodas versijā. | Finanses | KODS 12184 |
| 307319 | Pārdošanas rēķina lauks Operācijas tips nemainās atbilstoši laukiem Maksātājs-saņēmējs un PVN biznesa grāmatošanas grupa itāļu valodas versijā. | Finanses | 36. TAUSTIŅŠ |
| 311843 | Atbrīvojuma no PVN reģistrā visām itāļu valodas versijas lappusēm tiek drukāts vienāds lappuses numurs. | Finanses | REP 12181 |
| 315437 | ''Atrašanās vieta neeksistē. Identifikācijas lauki un vērtības: Code='' kļūdas ziņojums tiek parādīts, palaižot funkciju Iegūt ierakstus lapā Intrastat žurnāls pārsūtīšanas pasūtījumam itāļu versijā. | Finanses | REP 594 |
| 307015 | Ja atceļat pārdošanas rēķina rindu pēc sadalītas PVN rindas ģenerēšanas, sadalītā PVN summa itāļu valodas versijā netiek pārrēķināta pareizi. | PVN/PVN/Intrastat | 37. TABULATORS 5902 |
MX-Meksika
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainītie objekti |
|---|---|---|---|
| 316719 | Šajās lapās netiek rādīta CFDI informācija par iegrāmatotiem pārdošanas dokumentiem Meksikas versijā. | Pārdošana | PAG 132 PAG 134 |
| 310209 | Nodokļu aprēķini pārdošanas pasūtījuma apakšlapā ir nepareizi, ja Meksikas versijā nav atlasīts karodziņš Nodokļu maksātājs. | PVN/PVN/Intrastat | PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 52 PAG 6630 PAG 6640 |
NA-Ziemeļamerika
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainītie objekti |
|---|---|---|---|
| 312423 | Saskaņā ar ASV PVN prasību Ņūmeksikas štata tirdzniecības nodokļa likmei ir nepieciešams līdz četrām zīmēm aiz komata, bet Business Central un Dynamics NAV atļauj nodokļa likmi tikai 3 zīmes aiz komata tiešsaistes un lokālajā versijā Ziemeļamerikai. | PVN/PVN/Intrastat | 322. TABULATORS |
| 314487 | Atskaite Neizpildītā pasūtījuma aizpildīšana pēc klienta nav meklējama Ziemeļamerikas versijā. | Administrēšana | PAG 22 REP 10132 |
| 311094 | Kad ģenerējat EFT failu, tiek parādīts kļūdas ziņojums, kura dēļ daži ieraksti tiek izlaisti nākamajā EFT faila ģenerēšanā Ziemeļamerikas versijā. | Skaidras naudas pārvaldība | COD 10320 COD 10327 COD 10338 COD 10339 |
| 313731 | Otrs depozīta galvene tai pašai žurnāla paketei ir atļauts, ja tā ir izveidota no saglabāta filtrēta skata Ziemeļamerikas versijā. | Skaidras naudas pārvaldība | TABULATORS 10140 |
| 309186 | Lietotāji nevar izpētīt piemēroto summu, lai skatītu bankas virsgrāmatas ierakstus bankas izraksta rindās Ziemeļamerikas versijā. | Skaidras naudas pārvaldība | 274. TABULATORS |
| 311019 | Izmēģinājuma bilances detalizēta informācija/kopsavilkuma atskaite drukā kopējo izmēģinājuma bilances summu atsevišķas lappuses augšā, nevis apakšā zem pēdējā detalizētā ieraksta Ziemeļamerikas versijā. | Finanses | REP 10021 |
| 309926 | Grāmatošanas rindas atlaides pirkšanas rēķinā piešķir pilnas krājumu cenas kreditoriem, nevis atlaides cenai Ziemeļamerikas versijā. | Finanses | ĶĶĒNIŅŠ 90 |
| 306920 | "Virknes garums ir 32, bet tam ir jābūt mazākam vai vienādam ar 30 rakstzīmēm." kļūdas ziņojums, drukājot Ziemeļamerikas versijā. | Finanses | REP 10401 REP 10411 |
| 308821 | Bankas saskaņošanas noguldījumi kļūst neatzīmēti, kad piedāvājat līnijas vai sakļaujat depozītu Ziemeļamerikas versijā. | Finanses | TABULATORS 10121 |
| 312905 | Izlikšanas un drukāšanas funkcija vispārējā žurnāla drukātajā atskaitē nerāda dimensijas un dimensiju vērtību datus Ziemeļamerikas versijā. | Finanses | REP 10019 |
| 311090 | Maksājumu žurnāla testa atskaitē netiek drukāts uzņēmuma nosaukums atskaites augšdaļā Ziemeļamerikas versijā. | Finanses | REP 10089 |
| 309595 | Pasūtījuma tipa Maksa (krājums) rindas var grāmatot kā saņemtas vai nosūtītas tikai bez krājuma izmaksām piešķirtas vispārējas preču grāmatošanas grupas, kas neļauj grāmatot gala rēķinu un izraisa bloķētu pasūtījumu Ziemeļamerikas versijā. | Krājumi | ĶĶ 80 ĶĶ 90 |
| 306911 | Neapmaksāta pirkšanas pasūtījuma statusa atskaite nedrukā pilnus kreditora ID Ziemeļamerikas versijā. | Iegāde | REP 10096 |
| 313732 | Ziemeļamerikas versijā pirkšanas pasūtījuma atskaitē trūkst FastTab. | Iegāde | REP 10122 REP 10125 REP 10126 REP 10473 REP 10474 REP 10119 |
| 313614 | Atskaite Pirkšanas rēķins Ziemeļamerikas versijā nepareizi apstrādā lauku Rindas atlaides % vai Rindas atlaides summa. | Iegāde | REP 10121 |
| 307610 | Pirkšanas rēķinu grāmatošanas rezultāts Ziemeļamerikas versijā ir nepareizs. | Iegāde | ĶĶ 80 ĶĶ 90 |
| 306910 | Nenokārtoto pārdošanas pasūtījumu statusa atskaitē tiek nogriezti pārdošanas pasūtījumu numuri un pirkšanas pasūtījumu numuri virsrakstā nepareizi aplauzti kolonnu galvenes Ziemeļamerikas versijā. | Pārdošana | REP 10056 |
| 307233 | Iepriekšējie priekšapmaksas maksājumi tiek iekļauti priekšapmaksāšanā, ja Ziemeļamerikas versijā ir ieslēgts lauks Priekšapmaksa Iekļaut nodokli. | Pārdošana | KODS 442 |
| 314341 | Atskaiti Pārdevēju statistika pēc inv nevar atrast, izmantojot meklēšanu Ziemeļamerikas versijā. | Pārdošana | REP 10060 VĪRIEŠI 1020 |
| 316719 | Šajās lapās netiek rādīta CFDI informācija par grāmatotiem pārdošanas dokumentiem Ziemeļamerikas versijā. | Pārdošana | PAG 132 PAG 134 |
| 310209 | Nodokļu aprēķini pārdošanas pasūtījuma apakšlapā ir nepareizi, ja Ziemeļamerikas versijā nav atlasīts karodziņš Jāmaksā par nodokli. | PVN/PVN/Intrastat | PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 52 PAG 6630 PAG 6640 |
| 312198 | Kopējais nodoklis netiek automātiski atjaunināts, ja Ziemeļamerikas versijā izdevumu/kapitalizācijas vērtība ir iestatīta kā patiesa. | PVN/PVN/Intrastat | COD 398 39. CILNE |
| 306898 | Kopējā summa, t.sk. Nodokļa lauks pirkšanas pasūtījumā netiek parādīts pareizi, ja vienai no vairākām jurisdikcijām Ziemeļamerikas versijā ir iestatīti izdevumi izdevumi. | PVN/PVN/Intrastat | COD 398 39. CILNE |
NL-Nīderlande
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainītie objekti |
|---|---|---|---|
| 309255 | "Bankas žurnāla valūtai "" un maksājumu vēstures rindas valūtai "EUR" jābūt vienādai." kļūdas ziņojums tiek parādīts, ja izmantojat telebanku funkcionalitāti ar SEPA un mēģināt iekļaut maksājumu vēstures sarakstu banku/žiro žurnāla lapā holandiešu valodas versijā. | Skaidras naudas pārvaldība | REP 11000012 |
| 312667 | DK lietojumprogrammas ievades bufera apraksta maksimālais garums ir 50 rakstzīmes un var izraisīt pārpildi, lietojot ierakstus holandiešu valodas versijā. | Finanses | TABULATORS 11307 |
| 311517 | Iespējama problēma ar WorldPay maksājumu darījumiem holandiešu valodas versijā. | Finanses | REP 11000012 |
| 309210 | CAMT bankas izraksta saskaņošanas importēšana holandiešu valodas versijā nedarbojas. | Finanses | COD 11407 COD 11408 QUE 11400 |
NO-Norvēģija
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainītie objekti |
|---|---|---|---|
| 309201 | Ja maksājumu žurnālā izmantojat funkciju Eksportēt maksājumu failu, fails netiek validēts atbilstoši shēmai norvēģu valodas versijā. | Skaidras naudas pārvaldība | XML 1000 |
| 308560 | Ja importējat CAMT failu ar valūtas kodu, faila valūtas faktors netiek izmantots norvēģu valodas versijā. | Skaidras naudas pārvaldība | COD 10635 COD 10636 COD 10637 |
| 306878 | Ja lauks Ārējā dokumenta numurs netiek izmantots, eksportētajā failā nav taga InstrId norvēģu valodas versijā. | Skaidras naudas pārvaldība | XML 1000 |
| 311097 | Ja importējat pārskaitījumu pēc eksportēšanas vairākās partijās, bankas virsgrāmatas ieraksti neatbilst bankas izrakstiem norvēģu valodas versijā. | Skaidras naudas pārvaldība | XML 1000 |
| 313373 | Izmēģinājuma bilances/iepriekšējā perioda atskaite tiek drukāta uz divām lappusēm norvēģu valodas versijā. | Finanses | REP 10601 |
| 312560 | Atliktā grāmatošana ar proporcionālu PVN atskaitījumu ir nepareiza vispārīgajos žurnālos norvēģu valodas versijā. | Finanses | 81. TABULATORS |
| 309195 | Kļūdas ziņojums "Filtrs "S.Sales Order Picking List" nav derīgs pielāgotās atskaišu atlases tabulas laukam Lietojums", palaižot izdošanas dokumenta drukāšanas funkcionalitāti norvēģu valodas versijā. | Pārdošana | PAG 306 |
| 308839 | Ja pievienojat nosaukuma mezglu funkcijā Pievienot rindas vienumu e-rēķinu eksportēšanā Kopējā koda vienība, norvēģu valodas versijā garums tiek samazināts līdz 15 rakstzīmēm. | Pārdošana | KODS 10628 |
| 308709 | "Rēķina rindas summai JĀBŪT vienādai ar cenas summu, kas reizināta ar daudzumu plus maksas, no kurām atskaitītas atlaides rindas līmenī. " kļūdas ziņojums tiek parādīts, ja norvēģu valodas versijā izmantojat daudzumus ar vairāk nekā divām zīmēm aiz komata. | Pārdošana | COD 10610 COD 10628 |
| 314390 | Tirdzniecības norēķinu atskaite tiek pārvietota cauri bāzes summām un parāda vienu un to pašu summu visās rindās norvēģu valodas versijā. | PVN/PVN/Intrastat | REP 10618 |
RU-Krievija
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainītie objekti |
|---|---|---|---|
| 311073 | Filtrēšana pēc kora. Dimensijas vērtību kopskaitīšana finanšu atskaišu kolonnās krievu valodas versijā nedarbojas. | Finanses | ĶĶĒNIŅŠ 8 |
| 310217 | Kļūdas ziņojums "Virknes garums" tiek parādīts, ja palaižat krājumu apgrozījuma (daudzuma) atskaiti krievu valodas versijā. | Finanses | REP 12469 |
| 308157 | Sistēma neaizpilda Līguma nr. , ja izmantojat opciju Noņemt ievadnes kreditora priekšapmaksai krievu valodas versijā. | Finanses | COD 226 COD 227 |
| 309192 | Dimensijas kļūda tiek parādīta, ja izmantojat atgriešanas priekšapmaksas opciju krievu valodas versijā. | Finanses | REP 12453 |
| 307960 | Krājuma kvīts, kas tiek grāmatots ar 5 sērijas numuriem, izveido vienu noliktavas ierakstu, un tikai viens ar pēdējo sērijas numuru tiek grāmatots krievu valodā. | Noliktava | ĶĶ 12460 ĶĶ 12461 |
SE-Zviedrija
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainītie objekti |
|---|---|---|---|
| 308859 | Jūs nevarat izpildīt bilances atskaiti vai ienākumu aprēķina atskaiti, jo zviedru valodas versijā izvēlnes vienumos ir ieraksti ar bāreņiem. | Administrēšana | VĪRIEŠI 1020 VĪRIEŠI 1030 |
| 309601 | Ja lapā Virsgrāmatas žurnāls izmantojat funkciju Importēt SE failu, zviedru valodas versijā tiek noņemtas visas grāmatošanas grupas. | Finanses | REP 11208 |
| 309735 | Tekstlodziņš BoardOfDirLocCaption pārraksta tekstlodziņu CompHasTaxAssNoteCaption klienta izraksta atskaitē zviedru valodas versijā. | Finanses | REP 116 |
| 312164 | Atlikšana netiek uzskatīta par pareizu, ja pārdošanas vai pirkšanas dokumentā zviedru valodas versijā tiek izmantota Auto Acc. Groups funkcija. | Finanses | ĶĶĒNIŅŠ 12 |
Apvienotā Karaliste un Apvienotā Karaliste
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainītie objekti |
|---|---|---|---|
| 313463 | Ja lodziņa nr. lauka formāts ir līdzīgs 01 vai 001, jebkuras vērtības summa britu versijā vienmēr tiek iesniegta ar vērtību 0,00. | Finanses | COD 1297 REP 742 |
Vietējie reglamentējošie līdzekļi
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainītie objekti |
|---|---|---|---|
| 307394 | Konvertējiet atgādinājuma laiku PVN atskaites iestatījumos uz DateFormula datuma tipu. | Finanšu vadība | COD 9998 PAG 743 TAB 743 PAG 737 TAB 737 |
| 311877 | Pievienojiet papildu atskaišu veidošanas valūtas atbalstu PVN deklarācijai. | Finanšu vadība | PAG 740 REP 742 TAB 740 |
| 308762 | Intrastat noklusējuma transakcijas tipa iestatīšana pakalpojumu dokumentiem un esošo etiķešu un rīka padomu labošana. | Finanšu vadība | COD 351 PAG 328 TAB 247 |
MX-Meksika
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainītie objekti |
|---|---|---|---|
| 308808 | Pilnīga CFDI funkcija ir jāpārskata partnerim Meksikas versijā. | Finanšu vadība | COD 10145 COD 27031 COD 27032 COD 9998 PAG 21 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 5900 PAG 5933 PAG 5935 PAG 6630 REP 10476 REP 10477 REP 10478 REP 10479 TAB 10002 TAB 112 TAB 114 TAB 36 TAB 5900 TAB 5992 TAB 5994 XML 27015 XML 27017 |
IT-Itālija
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainītie objekti |
|---|---|---|---|
| 308686 | Ierakstu no pašrēķinu pārdošanas rēķiniem iekļaušana .XML failā (Spesometro) itāļu valodas versijā. | Finanšu vadība | COD 10 COD 12179 COD 12180 COD 12181 COD 1752 VĪRIEŠI 1030 COD 12184 COD 12185 PAG 12203 PAG 12204 TAB 12203 TAB 12204 TAB 12205 |
Risinājums
Kā iegūt Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019. gada pavasara failus
Šis atjauninājums ir pieejams manuālai lejupielādei un instalēšanai no Microsoft lejupielādes centra.
Kuru labojumfailu pakotni lejupielādēt?
Šajā kumulatīvajā atjauninājumā ir vairākas labojumfailu pakotnes. Atkarībā no Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019. gada pavasara datu bāzes valsts versijas atlasiet un lejupielādējiet vienu no šīm pakotnēm:
| Valsts | Labojumfailu pakotne |
|---|---|
| AT - Austrija | Lejupielādēt CU 02 Dynamics 365 Business Central 2019. gada pavasara AT pakotni |
| AU - Austrālija | Lejupielādēt CU 02 Dynamics 365 Business Central 2019. gada pavasara AU pakotni |
| BE - Beļģija | Lejupielādēt CU 02 Dynamics 365 Business Central 2019. gada pavasara BE pakotni |
| CH - Šveice | Lejupielādēt CU 02 Dynamics 365 Business Central 2019. gada pavasara CH pakotni |
| CZ - čehu | Lejupielādēt CU 02 Dynamics 365 Business Central 2019. gada pavasara CZ pakotni |
| DE - Vācija | Lejupielādēt CU 02 Dynamics 365 Business Central 2019. gada pavasara DE pakotni |
| DK - Dānija | Lejupielādēt CU 02 Dynamics 365 Business Central 2019. gada pavasara DK pakotni |
| ES - Spānija | Lejupielādēt CU 02 Dynamics 365 Business Central 2019. gada pavasara ES pakotni |
| FI - Somija | Lejupielādēt CU 02 Dynamics 365 Business Central 2019. gada pavasara FI pakotni |
| FR - Francija | Lejupielādēt CU 02 Dynamics 365 Business Central 2019. gada pavasara FR pakotni |
| IS - Islande | Lejupielādēt CU 02 Dynamics 365 Business Central 2019. gada pavasara IS pakotni |
| IT - Itālija | Lejupielādējiet CU 02 Dynamics 365 Business Central 2019. gada pavasara IT pakotni |
| NA - Ziemeļamerika | Lejupielādēt CU 02 Dynamics 365 Business Central 2019. gada pavasara NA pakotni |
| NL - Nīderlande | Lejupielādēt CU 02 Dynamics 365 Business Central 2019. gada pavasara NL pakotni |
| NĒ - Norvēģija | Lejupielādēt CU 02 Dynamics 365 Business Central 2019. gada pavasara NO pakotni |
| NZ - Jaunzēlande | Lejupielādēt CU 02 Dynamics 365 Business Central 2019. gada pavasara NZ pakotni |
| RU - Krievija | Lejupielādēt CU 02 Dynamics 365 Business Central 2019. gada pavasara RU pakotni |
| SE - Zviedrija | Lejupielādējiet CU 02 Dynamics 365 Business Central 2019. gada pavasara SE pakotni |
| UK - Apvienotā Karaliste | Lejupielādēt CU 02 Dynamics 365 Business Central 2019. gada pavasara Apvienotās Karalistes paketi |
| Visas pārējās valstis | Lejupielādēt CU 02 Dynamics 365 Business Central 2019. gada pavasara W1 pakotni |
Kā instalēt Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019. gada pavasara kumulatīvo atjauninājumu
Uzziniet , kā instalēt Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019. gada pavasara kumulatīvo atjauninājumu.
Priekšnosacījumi
Lai lietotu šo labojumfailu, jābūt instalētam Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019. gada pavasarim.
Papildinformācija
Skatiet papildinformāciju par programmatūras atjaunināšanas terminoloģiju un Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019. gada pavasaris.
Statuss
Microsoft apstiprināja, ka šī ir problēma Microsoft produktos, kas norādīti sadaļā "attiecas uz".