Jauns GSTR -1 un GSTR-2 atgriešanas formāts Indijai programmā AX2012R3

Attiecas uz
Dynamics AX 2012 R3

Kopsavilkums

Saskaņā ar šo funkciju GSTR -1 un GSTR-2 atgriešanās formāts ir atjaunināts saskaņā ar jauno formātu, ko atjaunināja viens no VPS ClearTax.

Saskaņā ar jauno formātu Šādi CSV Files ir nolietojumēti:

GSTR-1

GSTR1 Adjust multiple Advance Receipt for invoice

GSTR1 Advance Receipt formāts

GSTR 1 atmaksas kupons

GSTR-2:

GSTR2 Pielāgot vairākus rēķina avansa maksājumus.

GSTR2 Priekšapmaksas formāts

GSTR2 atmaksas kupons

Tālāk norādītie Files ir saglabāti un atjaunināti:

GSTR1

GSTR1 rēķins un piegādes rēķins

GSTR1 kredītnota

GSTR-2

GSTR2 rēķins un piegādes rēķins

GSTR2 kredītnota

Izmaiņas jaunajā atgriešanas formātā:

GSTR-1 atgriešanās:

Ir pievienotas šādas papildu slejas: -

Pārdošanas rēķins un piegādes rēķins:

image.png

Pārdošanas kredīts Debetzīme:

image.png

GSTR-2 atgriešanās:

Ir pievienotas šādas papildu slejas: -

• Pirkuma rēķins un piegādes rēķins:

image.png

• Pirkuma kredīts un debetzīme:

image.png
Iestatīšanas darbības

Šie uzdevumi sagatavos finanšu pārskatu sniegšanu ANX-1:

  • Elektroniskās atskaišu izveides (ER) konfigurāciju importēšana un iestatīšana.
  • Atskaišu izveides konfigurācijas kartējums nodokļu iestatīšanā
  • Atskaites datu nodrošināšana atskaišu ģenerēšanai.
    • ANX-1
    • ANX-1 (10 CSV) failu ģenerēšana
  • Atskaites datu nodrošināšana atskaišu ģenerēšanai.
    • Pirkumu reģistrs
    • Ģenerēt pirkumu Reģistrēt Excel failu.

Importa nodokļa konfigurācija.

  • Ar nodokli apliekamais dokuments.versija. 64
  • Ar nodokli apliekamais dokuments (Indija). versija. 64 117
  • Nodoklis (Indijas GST). versija. 64.117.222

Konfigurācija ar SEZ/DE/Export pasūtījumu.

  • Ar nodokli apliekamais dokuments (Indija). versija. 64,120
  • Nodoklis (Indijas GST). versija. 64 120 228

Pazīmes

Elektroniskās atskaišu izveides (ER) konfigurāciju importēšana un iestatīšana.

Lai sagatavotu Finance GSTR atgriešanās pārskatus, jums jāimportē tālāk norādītās ER konfigurāciju versijas secībā, kas norādīta tālāk.

image.png image.png

Importējiet šo konfigurāciju jaunākās versijas. Versijas aprakstā parasti ir iekļautas izmaiņas, kas tika ieviestas konfigurācijas versijā.

Piezīme. Kad visas ER konfigurācijas no iepriekšējās tabulas ir importētas, lietotājam jāveic atskaites konfigurācijas kartēšana nodokļu iestatīšanā

image.png

Jaunajā GSTR-1 pievienotas svarīgas kolonnas

Nosaukums Atskaite Faila formāts Kolonnas virsraksts Informācijas apraksts
GSTR-1 Pārdošanas rēķins un piegādes rēķins CSV Nodokļu likmes starpība% Ja piegādei var piemērot nodokli ar zemāku % no esošās nodokļa likmes, izvēlieties "definēt%". Piemēram, ja parastā nodokļa likme ir 12% un atšķirīgais % no nodokļa likmes ir 65%, piemērojamā nodokļa likme ir 7,8%
GSTR-1 Pārdošanas rēķins un piegādes rēķins CSV Piegāde, uz kuru attiecas IGST likuma 7. pants Ja uz piegādi attiecas IGST likuma 7. sadaļa, tad nolaižamajā izvēlnē atlasiet "Jā"; Pretējā gadījumā tukšs. Piegāde, uz ko attiecas 7. iedaļa
a) divas dažādas valstis.
(b) divas dažādas Savienības teritorijas; vai
c) valsti un Savienības teritoriju uzskata par preču piegādi starpvalstu tirdzniecības vai tirdzniecības gaitā.
(d) Preču piegāde, kas importēta Indijas teritorijā līdz brīdim, kad tās šķērso Indijas muitas robežas, tiek uzskatīta par preču piegādi starpvalstu tirdzniecības vai tirdzniecības gaitā.
GSTR-1 Pārdošanas rēķins un piegādes rēķins CSV Vai jūs pieprasītu atmaksu? Ja vēlaties pieprasīt atmaksu, tad izvēlieties "Jā"; pretējā gadījumā nolaižamajā izvēlnē atlasiet Nē.
Ja piegāde tiek veikta bez nodokļu samaksas, nolaižamajā izvēlnē atlasiet tikai "Nē"
GSTR-1 Pārdošanas rēķins un piegādes rēķins CSV Atgriešanas aizpildīšanas mēnesis Tas izvēlēsies no perioda diapazona, kas definēts GSTR atskaites dialoglodziņā.
GSTR-1 Pārdošanas rēķins un piegādes rēķins CSV Atgriešanas aizpildīšana Ceturksnis Tas izvēlēsies no perioda diapazona, kas definēts GSTR atskaites dialoglodziņā.
GSTR-1 Pārdošanas kredīts Debetnota CSV Piemērojamie % no nodokļa likmes Ja piegāde ir piemērota ar nodokli zemāku % no esošās nodokļa likmes, atlasiet "definēt%" no nolaižamās izvēlnes; Pretējā gadījumā tukšs
GSTR-1 Pārdošanas kredīts Debetnota CSV Piegāde, uz kuru attiecas IGST akta U/s 7 Ja rēķina sniegšanas vieta adrese un piegādes adreses sniegšanas vieta ir citā vietā, ieskaitot eksportu /SEZ/DE
GSTR-1 Pārdošanas kredīts Debetnota CSV Vai jūs pieprasītu atmaksu Ja GST maksājuma veids ir WOPAY, nekā parādīt Nē, pretējā gadījumā atlasiet Jā.
GSTR-1 Pārdošanas kredīts Debetnota CSV Eksportēšanas veids Norādiet vienu no šīm 4 vērtībām.
  • Eksports ar GST maksājumu
  • Eksports bez GST maksāšanas
  • SEZ
  • Domājamā eksportēšana
GSTR-1 Pārdošanas kredīts Debetnota CSV Piegādes ostas kods — eksportēšana Nosūtīšanas porta kods tiks saņemts no nosūtīšanas rēķina
GSTR-1 Pārdošanas kredīts Debetnota CSV Piegādes rēķina numurs — eksportēšana Piegādes rēķina numura informācijas plūsma no iegrāmatota pavadzīmes pasūtījuma
GSTR-1 Pārdošanas kredīts Debetnota CSV Piegādes rēķina datums-eksportēšana Piegādes rēķina numura informācijas plūsma no iegrāmatota pavadzīmes pasūtījuma
GSTR-1 Pārdošanas kredīts Debetnota CSV Atgriešanas aizpildīšanas mēnesis Mēnesis, par kuru tiek ģenerēta transakciju atskaite.
GSTR-1 Pārdošanas kredīts Debetnota CSV Ieņēmumi piepildot ceturksni Tas izvēlēsies no perioda diapazona, kas definēts GSTR atskaites dialoglodziņā.
GSTR-1 Pārdošanas kredīts Debetnota E-komercijas tirgus GSTN E-komercijas operatora GSTIN no e-komercijas operatora nodokļu informācija no šabloniem

Jaunajā GSTR-2 pievienotas svarīgas kolonnas

Nosaukums Atskaite Faila formāts Kolonnas virsraksts Informācijas apraksts
GSTR-2 Rēķins par pirkumu un piegādes rēķins CSV Nodokļu likmes atšķirības % Ja piegāde ir piemērota ar nodokli zemāku % no esošās nodokļa likmes, atlasiet "definēt%" no nolaižamās izvēlnes; Pretējā gadījumā tukšs. "Piemērojamā likmes procentuālā daļa" likmē, kas iestatīta nodokļa komponentam.
GSTR-2 Rēķins par pirkumu un piegādes rēķins CSV Piegāde, uz kuru attiecas IGST likuma 7. pants Ja rēķina piegādes vieta adrese un piegādes adreses sniegšanas vieta ir citā vietā, ieskaitot eksporta / SEZ / DE.
GSTR-2 Rēķins par pirkumu un piegādes rēķins CSV Vai jūs pieprasītu atmaksu? Ja vēlaties pieprasīt atmaksu, tad izvēlieties "Jā"; pretējā gadījumā nolaižamajā izvēlnē atlasiet Nē.
Ja piegāde tiek veikta bez nodokļu samaksas, nolaižamajā izvēlnē atlasiet tikai "Nē"
GSTR-2 Rēķins par pirkumu un piegādes rēķins CSV Atgriešanas aizpildīšanas mēnesis Tas izvēlēsies no perioda diapazona, kas definēts GSTR atskaites dialoglodziņā.
GSTR-2 Rēķins par pirkumu un piegādes rēķins CSV Atgriešanas aizpildīšana Ceturksnis Tas izvēlēsies no perioda diapazona, kas definēts GSTR atskaites dialoglodziņā.
GSTR-2 Pirkuma kredīta debetnote CSV Piegāde, uz kuru attiecas IGST likuma 7. pants Ja nodokļu dokumentā "Starpvalstu" ir jā, šis lauks tiks parādīts kā "Jā"
GSTR-2 Pirkuma kredīta debetnote CSV Vai jūs pieprasītu atmaksu Ja vēlaties pieprasīt atmaksu, tad izvēlieties "Jā"; pretējā gadījumā nolaižamajā izvēlnē atlasiet Nē.
Ja piegāde tiek veikta bez nodokļu samaksas, nolaižamajā izvēlnē atlasiet tikai "Nē"
GSTR-2 Pirkuma kredīta debetnote CSV Importēšanas veids Norādiet vienu no šīm 4 vērtībām.

  • Importēšana ar GST samaksu
  • Importēšana bez GST maksājuma
  • SEZ
  • Domājamā eksportēšana
GSTR-2 Pirkuma kredīta debetnote CSV Bill of Entry porta kods — importēšana Ievades dokumenta kods tiks iegūts no Bill of entry
GSTR-2 Pirkuma kredīta debetnote CSV Ievešanas rēķina numurs — importēšana Ieraksta numura informācijas plūsma no Iegrāmatots dokuments.
GSTR-2 Pirkuma kredīta debetnote CSV Bill of Entry date-Import Ievades dokumenta datuma informācijas plūsma no Iegrāmatots dokuments.
GSTR-2 Pirkuma kredīta debetnote CSV Bill of entry value -import Novērtējamā vērtība, kas parādīta veidlapā Bill of entry.
GSTR-2 Pirkuma kredīta debetnote CSV Atgriešanas aizpildīšanas mēnesis Tas izvēlēsies no perioda diapazona, kas definēts GSTR atskaites dialoglodziņā.
GSTR-2 Pirkuma kredīta debetnote CSV Ieņēmumi piepildot ceturksni Tas izvēlēsies no periodu diapazona, kas definēts GSTR atskaites dialoglodziņā

Setup

Datu ģenerēšanas process .CSV failā.

(a) Izvietojiet zemāk minētos failus no LCS.

Novietojiet visus šos failus vienā mapē un izvietojiet to, kā parādīts zemāk.

  • GST atgriež 16. modeli.
  • GSTR-1 jaunai atgriešanai 16.40
  • GSTR-1 vecajai atgriešanai 16.31
  • GSTR-2 jaunai atgriešanai 16.39
  • GSTR-2 vecajai atgriešanai 16.35

image.png

(b) Load Report konfigurācija darbvietās

Ceļš: iestatīšana > Nodokļu konfigurācija > Tax Setup > Load configuration

Importēt konfigurācijas failus iepriekš norādītajā secībā.

image.png

c)Atskaites konfigurācijas kartēšana nodokļu iestatīšanā

Ceļš: Noklikšķiniet uz Nodokļa > iestatīšana Nodokļu > konfigurācija > Nodokļu iestatīšana > Konfigurācijas > Atskaišu konfigurācijas Atlasīt atskaites > konfigurāciju

  image.png

  1. Noklikšķiniet uz Konfigurāciju atskaites konfigurācijas > cilnes.
  2. Atzīmēt izvēles rūtiņu.
  3. Atlasiet vērtību atskaites datu nodrošinātāja laukā.
  4. Noklikšķiniet uz Aizvērt.

Piezīme. Gadījumā, ja lietotājs neatlasa nevienu atskaiti atskaišu kontrollerī, atskaite nebūs pieejama ģenerēšanai sadaļā PVN atskaites.

d)Ģenerēt jaunu GSTR-1 atskaiti un jaunu GSTR-2 atskaiti.

GSTR-1 ziņojums:

  • Naviģējiet uz Tax > Sales Tax reports > India > GER export to GSTR CSV.
  • Definēt sākuma datumu
  • Definēt līdz datumam
  • Atlasiet GSTIN Reģistrācijas numurs
  • Atlasiet konfigurāciju 'GSTR-1 jaunai atgriešanai.
  • Definējiet faila nosaukumu "GSTR-1 jaunai atgriešanai", lai saglabātu atskaiti ar nosaukumu.   image.png
  • Noklikšķiniet uz Labi

CSV faili GSTR-1, kas ģenerēti šādi: -

image.png  

e)GSTR-2 Atgriezt Jauns formāts:

  • Navigācija uz Tax > Sales Tax reports > India > GER export to GSTR CSV

  • Definēt sākuma datumu

  • Definēt līdz datumam

  • Atlasiet GSTIN Reģistrācijas numurs

  • Atlasiet konfigurāciju "GSTR-2 jaunai atgriešanai".

  • Definējiet faila nosaukumu "GSTR-2 jaunai atgriešanai", lai saglabātu atskaiti ar nosaukumu.  

     
    image.png

     

  • Noklikšķiniet uz Labi

  • CSV faili GSTR-2, kas ģenerēti šādi: -

image.png
 

Papildinformācija

Varat sazināties ar Microsoft Dynamics tehnisko atbalstu pa tālruni, izmantojot šīs valstij atbilstošās tālruņa numuru saites. Lai to izdarītu, apmeklējiet kādu no šīm Microsoft tīmekļa vietnēm:

Partneri

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Customers

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Īpašos gadījumos maksa, kas parasti tiek piemērota par atbalsta zvaniem, var tikt atcelta, ja Microsoft Dynamics un saistīto produktu tehniskā atbalsta speciālists nosaka, ka problēma tiks novērsta, instalējot noteiktu atjauninājumu. Parasti atbalsta izmaksas attiecas uz visiem papildu atbalsta jautājumiem un problēmām, kas neskar specifisko atjauninājumu apspriešanu.

Piezīme Šis ir "ĀTRĀS PUBLICĒŠANAS" raksts, kas izveidots tieši Microsoft atbalsta organizācijā. Šeit ietvertā informācija tiek sniegta tāda, kāda tā ir, reaģējot uz jaunām problēmām. Ātrās pieejamības rezultātā materiālos var būt drukas kļūdas, un tos var pārskatīt jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Citus apsvērumus skatiet lietošanas nosacījumos .