Šis raksts attiecas uz Microsoft Dynamics NAV 2017 visās valstīs un visu valodu lokalizācijās.
Piezīme
Pēc tam, kad esat atjauninājis uz CU 13 un mēģināt savienot klientu ar jauno platformas binārajiem failiem, izmantojot vecāku datu bāzi, tiks parādīts kļūdas ziņojums, kas izskatās šādi:
Pārskats
Šajā kumulatīvajā atjauninājumā ir iekļauti visi labojumfaili un reglamentējošie līdzekļi, kas ir izlaisti programmai Microsoft Dynamics NAV 2017, tostarp labojumfaili un reglamentējošie līdzekļi, kas tika izlaisti iepriekšējos kumulatīvajos atjauninājumos.
Šis kumulatīvais atjauninājums aizstāj iepriekš izlaistos kumulatīvos atjauninājumus. Vienmēr instalējiet jaunāko kumulatīvo atjauninājumu.
Pēc šī labojumfaila ieviešanas, iespējams, būs jāatjaunina licence, lai piekļūtu jaunajiem objektiem, kas iekļauti šajā vai iepriekšējā kumulatīvajā atjauninājumā (tas attiecas tikai uz klientu licencēm).
Programmai Microsoft Dynamics NAV 2017 izlaisto kumulatīvo atjauninājumu sarakstu skatiet sadaļā Microsoft Dynamics NAV 2017 izlaistie kumulatīvie atjauninājumi. Kumulatīvie atjauninājumi ir paredzēti jauniem un esošajiem klientiem, kas izmanto Microsoft Dynamics NAV 2017.
Svarīgi!
Pirms labojumfailu vai atjauninājumu instalēšanas iesakām sazināties ar savu Microsoft Dynamics partneri. Ir svarīgi pārbaudīt, vai jūsu vide ir saderīga ar instalējamajiem labojumfailiem vai atjauninājumiem. Labojumfails vai atjauninājums var radīt sadarbspējas problēmas ar pielāgojumiem un trešo pušu produktiem, kas darbojas ar jūsu Microsoft Dynamics NAV risinājumu.
Problēmas, kas tiek atrisinātas šajā kumulatīvajā atjauninājumā
Šajā kumulatīvajā atjauninājumā ir novērstas šādas problēmas:
Platformas labojumfaili
| ID | Virsraksts |
|---|---|
| 230014 | Paaugstinātie lauki netiek rādīti. |
| 231029 | Paraksts netiek rādīts, ja pievienojumprogrammas lauks ir saistīts ar JavaScript vadīklas pievienojumprogrammu. |
| 231110 | Ja JavaScript pievienojumprogramma tiek izmantota ar norises joslas logu, tā izraisa klienta savienojuma pārtraukšanu, ja operācija tiek atcelta. |
| 232351 | Kļūda "Secībā nav atbilstoša elementa" tiek parādīta, palaižot komandu New-NAVCRMTable PS ar ContractDetail CRM tabulu. |
| 233463 | Kļūda "Nomnieka noklusējums netika atrasts" tiek parādīta, ja mēģināt migrēt nomniekus no Dynamics NAV 2016 uz Dynamics NAV 2017, tos montējot. |
| 234329 | Apstrādāt vairākus dokumentus un pārdēvēt Word Waiter klasē. |
| 234863 | Kļūda "Ar serveri nevarēja sazināties" tiek parādīta, mēģinot palaist ieplānotos uzdevumus, ja Dynamics NAV darbojas pakalpojumā Azure. |
| 235016 | Mēģinot meklēt programmā Dynamics NAV, izmantojot pārlūkprogrammu Chrome, fokuss zūd. |
Programmas labojumfaili
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainīti objekti |
|---|---|---|---|
| 230496 | Ne visas darbplūsmas darbību instances tiek pabeigtas, izmantojot paziņojumus lapā Kreditora apstiprinājuma darbplūsma. | Administrēšana | TABULATORS 1501 |
| 233976 | Tiek izveidots tukšs fails, kas nekad netiek izdzēsts Windows klienta TEMP direktorijā. | Administrēšana | KODS 419 |
| 222906 | Grāmatošana notiek ļoti lēni, ja periodiskajā žurnālā grāmatojat lielu skaitu DK transakciju. | Skaidras naudas pārvaldība | ĶĶĒNIŅŠ 13 |
| 234228 | Pēc maksājumu saskaņošanas žurnāla grāmatošanas Šveices versijā apraksts ir tukšs. | Skaidras naudas pārvaldība | COD 370 274. TABULA |
| 231426 | The Bank Acc. Recon. - Testa un bankas konta saskaņošanas ziņojumi ietver atsauktos darījumus. | Skaidras naudas pārvaldība | REP 1408 REP 28021 |
| 230918 | Nepareizs kods funkcijā GetVendLedgerEntry(), kas atsaucas uz CUST, nevis VEND. | Finanses | 81. TABULATORS |
| 230969 | Salīdzinājuma perioda formulu vārdi netiek konvertēti valodās. | Finanses | KODS 1318 KODS 8 |
| 231834 | Klientu vecuma atskaitēs ir dažas problēmas ar attēlojumu. | Finanses | REP 105 REP 106 REP 109 |
| 231847 | Ja izmantojat darbplūsmu, kurai nepieciešams apstiprinājums vienuma vienības cenas palielināšanai, krājuma cenas izmaiņas nevar apstiprināt. | Finanses | KODS 1535 |
| 232553 | Neparedzēti maksājumam tiek parādīta atlikusī summa pēc rēķina un kredītrēķina ievietošanas maksājumu žurnālā. | Finanses | ĶĶĒNIŅŠ 11 |
| 232568 | Ja maināt lauku Apraksts lapā Reversās transakcijas ieraksti, šīs izmaiņas tiek ignorētas, izmantojot funkciju Atsaukt un Grāmatot. | Finanses | COD 17 TAB 179 |
| 232836 | Publicētie atlikšanas ieraksti netiek atsaukti, atklājot grāmatotus DK ierakstus. | Finanses | COD 1720 COD 179 TAB 1704 |
| 232866 | Ja laukā Tiek lietots ID manuāli dzēšat vērtību, citi lauki, piemēram, lauks Lietojamā summa, netiek validēti. | Finanses | PAG 232 PAG 233 |
| 233949 | Nīderlandes versijā kolonnu paraksti klienta izmēģinājuma bilances holandiešu valodā nav pareizi. | Finanses | REP 104 |
| 234116 | Ievadot 17. un 18. rindu lapā Vispārīgs dienasgrāmata, apraksta vērtība negaidīti mainās. | Finanses | PAG 39 |
| 234740 | Mēģinot pārbaudīt PVN reģistrācijas nr., tiek rādīts kļūdas ziņojums "Savienojumu ar attālo sesiju neizdevās izveidot". debitora vai kreditora vajadzībām. | Finanses | ĶĶĒNIŅŠ 1290 |
| 234807 | Summas ir nepareizas, ja kolonnu izkārtojumā ir 2 kolonnas ar vienādu salīdzinājuma perioda formulu, tikai dažādās valodās. | Finanses | KODS 1318 KODS 8 |
| 251260 | Kļūdas ziņojums "Savienojumu ar attālo sesiju nevarēja izveidot" tiek rādīts, ja mēģināt pārbaudīt debitora vai kreditora PVN reģistrācijas numuru. | Finanses | ĶĶĒNIŅŠ 1290 |
| 230065 | Maksājumu reģistrācijas lapā tiek parādīts nepareizs pieteikums. | Finanses | KODS 980 |
| 233796 | FA nolietojuma grāmatas izveide ar DB1/SL nolietojuma metodi ir apgrūtinoša, jo lauks Samazinošās bilances % netiek parādīts pēc noklusējuma. | Pamatlīdzekļi | PAG 5666 |
| 231532 | Kopsummas rindā vienumu vecuma sastāva — vērtības atskaitē tiek rādīta tā pati vērtība kā iepriekšējā rindā, nevis visas atskaites kopsumma. | Krājumi | REP 5808 |
| 231925 | Kļūdas ziņojums "Attiecas uz ierakstu nedrīkst aizpildīt, ja pastāv rezervācijas krājumu virsgrāmatas ieraksta Nr.='EntryNumber'" tiek rādīts, kad pasūtāt solījumu un tiešo piegādi. | Krājumi | COD 99000813 COD 99000832 COD 99000889 |
| 232501 | Tukšais iekšējās atsauces numura apraksts aizpilda plānošanas darblapas lauku Apraksts, nevis ņem vērā pieejamo aprakstu tabulā Vienums. | Krājumi | TABULATORS 5717 |
| 232540 | Kļūdas ziņojums "Noliktavas vienība jau pastāv" tiek parādīts, palaižot darbību Aprēķināt krājumu vērtību lapā Pārvērtēšanas žurnāls. | Krājumi | REP 5899 |
| 233962 | Grāmatojot pārdošanas sūtījumu, tiek parādīts kļūdas ziņojums "Partijai X ir reģistrēti vairāki derīguma termiņi". | Krājumi | ĶĶĒNIŅŠ 6500 |
| 230967 | "Tika veikts mēģinājums mainīt veco Job ieraksta versiju..." Kļūdas ziņojums tiek rādīts, kad grāmatojat darbu žurnālu. | Darbs | KODS 1012 |
| 232329 | Ja pārplānojat stingri ieplānotu ražošanas pasūtījumu pēc tam, kad pasūtījuma apakšmontāža ir neparedzēti pievienota, tiek ģenerēts jauns stingri ieplānots ražošanas pasūtījums, nevis pievienota rinda esošajam rūpnieciski plānotajam ražošanas pasūtījumam. | Ražošana | COD 99000787 TAB 5407 |
| 232555 | Vienuma izsekošana tiek izdzēsta, veicot aprēķinu. reģeneratīvais plāns lapā Plānošanas darblapa. | Ražošana | COD 99000854 TAB 246 |
| 230716 | Atkārtota darbību sūtīšana parāda kļūdu "Word nevarēja atvērt datu avotu", kad atlasāt atjaunināt sapludināšanas laukus. | Mārketings | KODS 5054 |
| 231916 | Kontaktpersonas vārds kreditora vizītkartēs ir tukšs. | Mārketings | 23. TAUSTIŅŠ |
| 230497 | "Filtrā nav vienumu lietojumprogrammas ieraksta... " kļūdas ziņojums tiek rādīts, kad publicējat atsaukšanas apliecinājumu vienumam (pakalpojuma tipam), kas saistīts ar darbu. | Iegāde | COD 5813 COD 5817 |
| 232112 | Mainot vienuma aprakstu, netiek norādīts pareizais krājuma numurs. | Iegāde | 39. TABULATORS |
| 234378 | Kļūdas ziņojums "Atlasiet dimensijas vērtības kodu Code1 for Dimension code Code2 for Item ItemName" tiek parādīts, kad grāmatojat rēķinu ar maksu (krājums) un dimensijām. | Iegāde | KODS 21 |
| 228972 | Ja sastādāt jaunu pārdošanas piedāvājumu kontaktpersonai, nav iespējams aizpildīt laukus Piegādes-adrese un Piegādes metode. | Pārdošana | PAG 41 |
| 230892 | Ja maināt lauku Kontaktpersonas vārds lapā Pārdošanas pasūtījums, lauks Piegādātāja-adrese mainās uz opciju Pielāgota adrese, ja validējat pārdošanas rindu. | Pārdošana | 36. TAUSTIŅŠ |
| 231399 | Kļūdas ziņojums "Mēģināts dalīt ar nulli" tiek parādīts, ja ir atlasīta funkcija Ieteikt preces maksas piešķiršanu ar opciju Vienāds, kuras lauks Daudzums/rēķins ir iestatīts uz 0. | Pārdošana | COD 5807 PAG 5814 TAB 5809 |
| 232056 | Vecuma debitoru parādu atskaites laikspiedolam ir UTC laiks neatkarīgi no laika joslas. | Pārdošana | REP 120 REP 322 |
| 232388 | Atskaite Debitora/krājuma pārdošanas apjomi neņem vērā vērtības ierakstus, kas attēlo Maksas (krājuma) tipa pārdošanas kredītu; Tā rezultātā atskaitē tiek rādīta nepareiza summa. | Pārdošana | REP 113 |
| 232699 | Lapā Klienta kartīte var rasties veiktspējas problēmas, ko izraisa aprēķini lapā Statistika. | Pārdošana | COD 763 PAG 21 TAB 21 |
| 232728 | Pārdošanas rēķina atlaide netiek aprēķināta, ja tā tiek izveidota no darbu plānošanas rindām. | Pārdošana | KODS 1002 |
| 232743 | Ārējā dokumenta numurs nav pieejams lapā Grāmatots pārdošanas rēķins. | Pārdošana | PAG 143 |
| 232771 | Atskaitē Līdz datumam tiek rādīti ieraksti, kas ir grāmatoti pēc atlasītā beigu datuma. | Pārdošana | REP 121 REP 321 |
| 233233 | Kļūda "Ieraksts nav atvērts. Lapas rediģēšana - pārdošanas pasūtījums - ..." kļūdas ziņojums tiek rādīts, ievadot pārdošanas rindu, kuras tips ir Virsraksts Šveices versijā. | Pārdošana | ĶĶĒNIŅŠ 10 |
| 233751 | Ja maināt lauku Kontaktpersonas vārds lapā Pārdošanas pasūtījums, tad, validējot pārdošanas rindu, lauks Piegādātāja adrese tiek mainīts uz opciju Pielāgota adrese. | Pārdošana | 36. TAUSTIŅŠ |
| 234103 | Ievadot pārdošanas rindu, tiek atlasīts nepareizs vienums, ja ir vairāki vienumi, kas sākas ar vienu un to pašu rakstzīmi. | Pārdošana | ĶĶĒNIŅŠ 10 |
| 231537 | Pārdoka iespēja netiek aprēķināta, ja pieprasījums ir pakalpojuma pasūtījums. | Noliktava | COD 5780 TAB 5768 |
| 233088 | Kļūdas ziņojums "Ja vēlaties iestatīt filtru uz lauka atrašanās vietas kods, tam ir jābūt" tiek rādīts, kad palaižat atskaiti Aprēķināt tvertnes papildināšanu, izmantojot opciju Darbu rinda. | Noliktava | PAG 7351 REP 7300 |
| 234112 | Likmju nodalījuma satura pakešdarbs neievēro Izlikšanas nr. Sērijas lauks, kas ir piešķirts izmantotai žurnāla paketei krājumu pārklasificēšanas žurnālā. | Noliktava | REP 7391 |
Lokālo lietojumprogrammu labojumfaili
APAC
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainīti objekti |
|---|---|---|---|
| 231426 | The Bank Acc. Recon. - Testa un bankas konta saskaņošanas atskaites ietver apgrieztos darījumus APAC versijā. | Skaidras naudas pārvaldība | REP 1408 REP 28021 |
AT - Austrija
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainīti objekti |
|---|---|---|---|
| 234257 | Nepareizs rindas numurs 11 PVN pārskatā ir negatīvs, un pēc tam xml fails tiek izveidots nepareizi. Austrijas versijas XML failā negatīvā summa vispār netiek ņemta vērā. | PVN/PVN/Intrastat | REP 11110 |
BE - Beļģija
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainīti objekti |
|---|---|---|---|
| 232187 | Virknes garums ir 25, bet tam ir jābūt mazākam vai vienādam ar 20 rakstzīmēm, ja Beļģijas versijā EB maksājumu žurnāla lapā izmantojat eksporta maksājumu rindu funkciju. | Skaidras naudas pārvaldība | REP 2000004 |
| 233575 | Ja eksportējat dokumentus PEPPOL 2.1 formātā, dokumentu nevar validēt bez brīdinājumiem Beļģijas versijā. | Pārdošana | COD 1605 TAB 290 XML 1600 |
CH - Šveice
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainīti objekti |
|---|---|---|---|
| 232834 | REP 3010531 - klientu ESR žurnālā lappušu skaits paliek 1 pat 2., 3., 4. lappusē klientu ESR žurnāla pārskatā Šveices versijā. | Skaidras naudas pārvaldība | REP 3010531 |
| 233414 | Atskaite Ieteikt kreditora Maksājumui neiesaka saņēmēja bankas konta vērtību no tabulas Kreditora virsgrāmatas ieraksti Šveices versijā. | Skaidras naudas pārvaldība | COD 11503 REP 393 |
| 234206 | Atskaite Ieteikt kreditora Maksājumui arī iesaka kredītrēķinus Šveices versijā. | Skaidras naudas pārvaldība | REP 393 |
| 235560 | Ja kreditora bankas lapā ievadāt IBAN numuru ar atstarpēm un eksportējat maksājumu failu, Šveices versijā atstarpes rakstzīmes netiek noņemtas. | Skaidras naudas pārvaldība | TABULATORS 1226 |
| 230459 | Pārskaitījuma summa Šveices versijā netiek rādīta visās lapās lapā Bilance līdz datumam. | Finanses | REP 11540 |
CZ - čehu
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainīti objekti |
|---|---|---|---|
| 235314 | Lauks Valūtas kods lapā Maksājumu pārskaitījumu žurnāls netiek aizpildīts, strādājot ar avansa vēstules funkcionalitāti čehu valodas versijā. | Skaidras naudas pārvaldība | COD 1255 VĪRIEŠI 1030 |
| 235542 | Tas nepārsūta bankas izraksta valūtas kodu no bankas izraksta rindas uz valūtas kodu no maksājumu saskaņošanas žurnāla Čehijas valodas versijā. | Skaidras naudas pārvaldība | REP 11701 TAB 274 |
| 235716 | Tas neizmanto noklusējuma mapi Ceļš no bankas eksporta/importēšanas iestatījumu lapas SEPA maksājumiem čehu valodas versijā. | Skaidras naudas pārvaldība | COD 11720 COD 1220 |
| 233528 | Ir iespējams iegrāmatot kredītu, lai gan klients ir bloķēts ar visu veidu čehu versijā. | Finanses | COD 11 COD 12 TAB 81 |
| 233767 | Atļaujas kļūda, mainot dimensiju pārvaldību čehu valodas versijā. | Finanses | KODS 11769 |
| 233766 | Lietotāja pārbaudes pielāgošanas laikā čehu valodas versijā. | Krājumi | KODS 21 |
| 235697 | Kolonna DK grāmatotās izmaksas neuzrāda atbilstošo vērtību kā kolonnu No beigu datuma, ja Čehijas valodas versijā krājumu novērtēšanas NG atskaitē tika lietoti noteikti filtri. | Ražošana | REP 5802 |
| 235315 | Funkcija Kopēt dokumentu rada kļūdu, ja kopējat iegrāmatotās pirkšanas rēķina rindas ar priekšapmaksas rindu čehu valodas versijā. | Iegāde | KODS 6620 |
| 233779 | Problēma saistībā ar vērtību saglabāšanu, kad grāmatojat vai labojat atlikto PVN par grāmatoto pārdošanas kredītkarti lapā Pieprasījuma veidlapa čehu valodas versijā. | Pārdošana | PAG 5972 REP 11790 |
| 235707 | Kredīta pazīmes atskaite drukā PVN datumu pat tad, ja Čehijas valodas versijā ir iegrāmatots atliktais PVN. | Pārdošana | REP 31097 |
| 235320 | PVN ieraksti ir izveidoti slēgtajā PVN periodā čehu valodas versijā. | PVN/PVN/Intrastat | COD 11 PAG 472 REP 11775 |
DE - Vācija
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainīti objekti |
|---|---|---|---|
| 232393 | VAT-Vies deklarēšanas nodokļa atskaite neizveido PDF failu, ja izmantojat tīmekļa klientu vācu valodas versijā. | PVN/PVN/Intrastat | REP 11007 |
ES - Spānija
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainīti objekti |
|---|---|---|---|
| 230977 | Ja grāmatojat ES debitora vai kreditora pārdošanas vai pirkšanas dokumentu, ID tiek iestatīts uz 06, bet ID ir iestatīts uz debitora vai kreditora numuru spāņu valodas versijā. | Finanses | COD 10750 PAG 472 PAG 473 TAB 114 TAB 124 TAB 325 TAB 36 TAB 38 TAB 5900 TAB 5994 |
| 231006 | Spāņu valodas versijā pārdošanas un pirkšanas kredītrēķinos trūkst rēķina tipa F1 un F2. | Finanses | COD 10750 PAG 472 PAG 473 TAB 114 TAB 124 TAB 325 TAB 36 TAB 38 TAB 5900 TAB 5994 |
| 231011 | Scenārijos, kas nav apliekami ar nodokli, trūkst summas bāzes, pamatojoties uz lokalizācijas kārtulām spāņu valodas versijā. | Finanses | COD 10750 PAG 472 PAG 473 TAB 114 TAB 124 TAB 325 TAB 36 TAB 38 TAB 5900 TAB 5994 |
| 232428 | Ja izveidojat pārdošanas kredītrēķinu un izmantojat PVN grāmatošanas iestatījumu kombinācijas ar lauku ES pakalpojums un neiestatāt SII interfeisu, eksports eksportē tikai <Entrega> spāņu versijā. | Finanses | KODS 10750 |
| 232826 | Laukam ClaveRegimenEspecialOTrascendencia ir piešķirta nepareiza vērtība ES pārdošanas dokumentā spāņu valodas versijā. | Finanses | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 232942 | Ja grāmatojat pirkuma rēķinu ar nerealizēto PVN un naudas režīma opcija ir iestatīta uz jā, visas summas ir nulle, kad eksportējat uz SII interfeisu spāņu valodas versijā. | Finanses | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 232970 | Ja lapā Pārdošanas & debitoru parādu iestatīšana ir iestatīts lauks Grāmatošanas rindas atlaide un grāmatojat pārdošanas kredītkarti ar vairākām PVN likmēm un rindas atlaidi, spāņu valodas versijā eksportā ir tikai viena PVN likme. | Finanses | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 233507 | Spāņu valodas versijā tiek atbalstīts tikai rēķina tips F1, F2 un kredītpaziņas tips R1 un R2. | Finanses | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 233941 | Lauks FechaRegContable iegādes rēķinu sākotnējā augšupielādē spāņu valodas versijā nav pareizi aizpildīts. | Finanses | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 234060 | Ja grāmatojat cita tipa vai tukšu pārdošanas kredītrēķinu, spāņu valodas versijā trūkst informācijas par izlaboto rēķinu. | Finanses | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 234066 | Kļūdas ziņojums "Si el valor del campo BaseImponible es 0 se debe informar el campo ImporteTotal" tiek rādīts, ja publicējat dokumentus ar tipu F2 spāņu valodas versijā. | Finanses | KODS 10750 |
| 234077 | Pārdošanas un pirkšanas dokumenti ar ieturētajiem nodokļiem (IRPF) nav jāiekļauj SII XML failos spāņu valodas versijā. | Finanses | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 232815 | XML ziņojuma piemērs reģistrācijai, ja darījuma partneris nav reģistrēts spāņu valodas versijā. | Pārdošana | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
IT - Itālija
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainīti objekti |
|---|---|---|---|
| 231766 | DatiFattura failam vienmēr jāziņo par Sede mezglu visiem klientiem DTE failā un visiem kreditoriem DTR failā itāļu versijā. | Finanses | ĶĶĒNIŅŠ 12182 |
| 232598 | Datu <> formāts, kas norādīts DatiFattura eksportētajā failā, nav pareizs itāļu valodas versijā. | Finanses | ĶĶĒNIŅŠ 12182 |
| 233033 | DatiFattura <pirkšanas rēķina faila (DTR) atzīme TipoDocumento> ziņo par TD10 pat tad, ja rēķins nav ES pirkšanas rēķins par precēm itāļu valodas versijā. | Finanses | ĶĶĒNIŅŠ 12182 |
| 230505 | Tabulas Debitors laukiem Bilance jāatrodas citādi, ņemot vērā tās pašas tabulas laukus Bilance apmaksas (LCY) un tabulas Piegādātājs laukus Atlikums Maksājums (LCY) itāļu valodas versijā. | Pārdošana | 18. CILNE 23. CILNE |
| 233646 | Iegrāmatotajiem pirkšanas rēķiniem piešķirtais dokumenta numurs itāļu valodas versijā nav pareizs. | PVN/PVN/Intrastat | 38. TABULATORS |
NL - Nīderlande
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainīti objekti |
|---|---|---|---|
| 232543 | Aprēķinātā PVN summa pirkšanas rēķina galvenes laukā Dokumenta summa PVN nav pareiza, ja kāda no rēķina rindām Nīderlandes versijā ir iestatīta uz BEZ PVN. | Iegāde | 38. TABULATORS |
NĒ - Norvēģija
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainīti objekti |
|---|---|---|---|
| 231919 | Elementa kods <InstrId> trūkst ISO20022 kredīta pārskaitījuma failā norvēģu valodas versijā. | Skaidras naudas pārvaldība | COD 10601 COD 1221 REP 15000001 |
| 232720 | Kļūda "Pārskaitījuma konts nepastāv. Identifikācijas lauki un vērtības: Code=''" kļūdas ziņojums tiek rādīts, mēģinot importēt maksājuma atgriešanas failu norvēģu valodas versijā. | Skaidras naudas pārvaldība | REP 393 COD 10601 |
| 233092 | Ja palaižat atskaiti Ieteikt pārskaitījumu noteiktos apstākļos, bilances konta tips, atlikums un žurnālā parādītais kopējais atlikums norvēģu valodas versijā nav pareizi. | Skaidras naudas pārvaldība | PAG 256 REP 15000001 |
| 233376 | Importējot maksājumu atgriešanas failu, dimensijas netiek kopētas no gaidīšanas žurnāla maksājumu žurnālā norvēģu valodas versijā. | Skaidras naudas pārvaldība | COD 10635 TAB 15000004 |
| 233396 | Importējot SEPA maksājuma atgriešanas failu norvēģu valodas versijā, dokumenta tips ir tukšs maksājuma lauka Maksājums vietā. | Skaidras naudas pārvaldība | KODS 10635 |
| 234344 | Neparedzēti atgrieztie dati tiek importēti programmatūrā Microsoft Dynamics NAV, lai gan kontroles paketes karodziņš ir iestatīts kā patiess, kad mēģināt importēt maksājuma atgriešanas failu norvēģu valodas versijā. | Skaidras naudas pārvaldība | REP 15000003 |
UK - Apvienotā Karaliste
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainīti objekti |
|---|---|---|---|
| 220462 | Ja palaižat atskaiti par pārskaitījuma paziņojumu maksājumam ārvalstu valūtā, ja ir piemērota maksājuma atlaide, atskaite parāda nepareizus datus Lielbritānijas versijā. | Skaidras naudas pārvaldība | REP 10532 |
| 231534 | "Virknes garums ..." Izveidojot Intrastat failu Lielbritānijas versijā, tiek parādīts kļūdas ziņojums saistībā ar iegrāmatotā pārdošanas sūtījuma dokumenta numuru. | Finanses | REP 593 |
Vietējie reglamentējošie līdzekļi
ES - Spānija
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainīti objekti |
|---|---|---|---|
| 233440 | SII atbalsts pakešu iesniegšanai spāņu valodas versijā. | Finanšu vadība | COD10750 COD10752 COD10753 COD10755 COD10756 PAG10751 PAG10752 TAB10750 TAB10751 TAB10752 TAB10753 |
| 232950 | Atļauja SII lietotājiem atjaunināt īpašus shēmu kodus visām vērtībām spāņu valodas versijā. | Finanšu vadība | COD10750 COD10752 COD10753 COD10755 COD10756 PAG10751 PAG10752 TAB10750 TAB10751 TAB10752 TAB10753 |
Citas valstis
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainīti objekti |
|---|---|---|---|
| 232208 | CFDI jaunā izkārtojuma versija 3.3 meksikāņu versijā. | Finanšu vadība | COD10145 COD10146 COD27030 MEN1020 PAG1 PAG10 PAG132 PAG143 PAG144 PAG209 PAG21 PAG22 PAG25 PAG27010 PAG27011 PAG27012 PAG27013 PAG27014 PAG27015 PAG30 PAG4 PAG427 PAG5977 PAG5978 REP10476 REP10477 REP10478 REP10479 TAB112 TAB114 TAB18 TAB1803 TAB204 TAB21 TAB27 TAB27005 TAB27010 TAB27011 TAB27012 TAB27013 TAB27014 TAB27016 TAB27017 TAB27018 TAB27020 TAB289 TAB3 TAB5992 TAB5994 TAB79 TAB9 XML27010 XML27011 XML27012 XML27013 XML27014 XML27015 XML27016 XML27017 |
RU - Krievija
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainīti objekti |
|---|---|---|---|
| 231603 | Kolonnu izmaiņas PVN virsgrāmatās krievu valodas versijā. | Finanšu vadība | COD12423 PAG12413 PAG12414 PAG12444 QUE12400 REP12455 REP12456 REP12460 REP14962 REP14963 TAB12405 TAB12412 |
UK - Apvienotā Karaliste
| ID | Virsraksts | Funkcionālā zona | Mainīti objekti |
|---|---|---|---|
| 232264 | Maksājumu nosacījumu ziņošana britu versijā. | Finanšu vadība | COD10525 COD113 COD90 MEN1030 PAG10556 PAG254 PAG256 PAG26 PAG29 PAG50 PAG51 REP10580 TAB10561 TAB10562 TAB23 TAB25 TAB38 TAB81 |
Risinājums
Kā iegūt Microsoft Dynamics NAV atjauninājumu failus
Šis atjauninājums ir pieejams manuālai lejupielādei un instalēšanai no Microsoft lejupielādes centra.
kumulatīvo atjauninājumu CU 13 programmai Microsoft Dynamics NAV 2017
Kuru labojumfailu pakotni lejupielādēt?
Šajā kumulatīvajā atjauninājumā ir vairākas labojumfailu pakotnes. Atkarībā no Microsoft Dynamics NAV 2017 datu bāzes valsts versijas atlasiet un lejupielādējiet vienu no šīm pakotnēm:
| Valsts | Labojumfailu pakotne |
|---|---|
| AT - Austrija | Lejupielādējiet CU 13 NAV 2017 AT pakotni |
| AU - Austrālija | Lejupielādējiet CU 13 NAV 2017 AU pakotni |
| BE - Beļģija | Lejupielādējiet CU 13 NAV 2017 BE pakotni |
| CH - Šveice | Lejupielādējiet CU 13 NAV 2017 CH pakotni |
| CZ - čehu | Lejupielādējiet CU 13 NAV 2017 CZ pakotni |
| DE - Vācija | Lejupielādējiet CU 13 NAV 2017 DE pakotni |
| DK - Dānija | Lejupielādējiet CU 13 NAV 2017 DK pakotni |
| ES - Spānija | Lejupielādējiet CU 13 NAV 2017 ES pakotni |
| FI - Somija | Lejupielādējiet CU 13 NAV 2017 FI pakotni |
| FR - Francija | Lejupielādējiet CU 13 NAV 2017 FR pakotni |
| IS - Islande | Lejupielādējiet CU 13 NAV 2017 IS pakotni |
| IT - Itālija | Lejupielādējiet CU 13 NAV 2017 IT pakotni |
| IN - Indija | Lejupielādējiet CU 13 NAV 2017 IN pakotni |
| NA - Ziemeļamerika | Lejupielādējiet CU 13 NAV 2017 NA pakotni |
| NL - Nīderlande | Lejupielādējiet CU 13 NAV 2017 NL pakotni |
| NĒ - Norvēģija | Lejupielādējiet CU 13 NAV 2017 NO pakotni |
| NZ - Jaunzēlande | Lejupielādējiet CU 13 NAV 2017 NZ pakotni |
| RU - Krievija | Lejupielādējiet CU 13 NAV 2017 RU pakotni |
| SE - Zviedrija | Lejupielādējiet CU 13 NAV 2017 SE pakotni |
| UK - Apvienotā Karaliste | Lejupielādējiet CU 13 NAV 2017 UK paketi |
| Visas pārējās valstis | Lejupielādējiet CU 13 NAV 2017 W1 pakotni |
Kā instalēt Microsoft Dynamics NAV 2017 kumulatīvo atjauninājumu
Skatiet Kā instalēt Microsoft Dynamics NAV 2017 kumulatīvo atjauninājumu .
Priekšnosacījumi
Lai lietotu šo labojumfailu, jābūt instalētai programmai Microsoft Dynamics NAV 2017.
Papildinformācija
Skatiet papildinformāciju par programmatūras atjaunināšanas terminoloģiju un Microsoft Dynamics NAV 2017.
Statuss
Microsoft apstiprināja, ka šī ir problēma Microsoft produktos, kas norādīti sadaļā "attiecas uz".