Een specifiek land bijwerken voor Duitsland ter ondersteuning van export van elektronische facturen voor klanten in de indeling xRechnung 1.2 voor Microsoft Dynamics 365 voor Financiën en bewerkingen

Volgens Richtlijn 2014/55/EU , alle landen van de Europese Unie (EU) worden geleidelijk verplaatsen naar (de papierloze) elektronische facturering. Vanaf 18THvan April 2019 elektronische facturen wordt verplicht bij het werken met openbare de bedrijven van de sector in de EU.

Deze versie kunt u elektronische facturering voor alle Microsoft Dynamics 365 voor versies van Financiën en bewerkingen in de volgende specifieke Duitsland-indeling:

  • xRechnung versie 1.2

Geen toepassing hotfix vereist voorMicrosoft Dynamics 365 voor Financiën en bewerkingenAls u sinds dit functionaliteit kan volledig worden geconfigureerd via de elektronische aangifte. Doe de volgende stappen uit om elektronische facturering.

Duitsland-specifieke opmaak is gebaseerd op PEPPOL BIS facturering versie 3.0. Daarom, voordat u de instellingen voor Duitsland, Doe de instellingen in het volgende artikel wordt beschreven:

Voer de volgende aanvullende instellingen als voltooid:

De volgende importerenof een hogere versie van de Emergency Recovery-configuraties van LCS-bibliotheek:

  • Verkoop Factuur DE.version.32.6.7.5

  • Project Factuur DE.version.32.3.6.4

Hier worden de instructies downloaden:

Controleer de verwijzingen naar de geïmporteerde Emergency Recovery-configuraties in elektronische documenten tabblad van klantparameters:

temp1550218297618.png

De indeling wordt gebruikt voor facturen en creditnota's. Factuurtype wordt voor differentiatie worden gebruikt: 380 – voor facturen, 381 – voor creditnota's.

Klant werknemer toevoegen verantwoordelijke contact met een telefoonnummer of een e-mailbericht gedefinieerd en in het tabblad verkoop demografische gegevens . Wordt gebruikt Als de contactpersoon van de verkoper:

temp1550219454130.png

Bij het invoeren van een nieuwe verkoop order of een factuur met vrije tekst (FTI), invult klantreferentie veld in de verkooporder of FTI kop. Het wordt worden gebruikt als verwijzing van koper:

temp1550219673322.png

In contracten voor Project in Klantspecifieke tabblad Funding bronnen (De knopdetails ) klantverwijzing definiëren (in een ander tabblad):

temp1550124317604.png

Raadpleeg hoofdstuk van de Europese Unie e-facturering-artikel 'exporteren van e-facturen' aangezien er geen Duitse details hier:

 

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

×