Kwota w polu "Wysłane" w obszarze "Balance" na karcie Informacje o kliencie, na ekranie klienta konserwacji (08.260.00) jest niepoprawna w Microsoft Dynamics SL

Dotyczy: Dynamics SL 2011Accounts Receivable

Objawy


Kwota w polu wysłane w obszarze Saldo na karcie Informacje o kliencie , na ekranie Klienta konserwacji (08.260.00) jest niepoprawna w Microsoft Dynamics SL. Ten problem występuje, gdy klient konsoliduje faktury, ale nie Naliczony przychód.

Przyczyna


Wartość jest niepoprawnie zaktualizowane przez ekran Menedżer procesów (40.400.00) po ekranie aktualizuje nadawcy dla tego samego klienta do stanu zamkniętego w Zarządzanie zamówieniami.

Obejście problemu


Uwaga przed wykonaniem instrukcji z tego artykułu, upewnij się, że masz pełną kopię zapasową bazy danych, które można przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Aby obejść ten problem, wykonaj następujące kroki:
  1. Sprawdź, czy klient nie Naliczony przychód. Uruchom następującą instrukcję w bazie danych aplikacji Microsoft Dynamics SL przy użyciu programu SQL Server Management Studio. Jeżeli instrukcja zwraca wartość inna niż NULL, lub odbiorcy Naliczony przychód został naliczony przychód, a nie należy używać tej metody obejścia problemu.
    select distinct AccrShipRegisterID from soshipheader
    Następujący plik jest dostępny do pobrania w Microsoft Dynamics plik Exchange Server:

    Data wydania:, 15 października 2010

    Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.
  2. Pobierz następujący plik, a następnie uruchom go w bazie danych aplikacji Microsoft Dynamics SL przy użyciu programu SQL Server Management Studio.
  3. Uruchom sprawdzanie integralności AR Aby obliczyć ponownie wysłane razem. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
    1. W okienku nawigacji kliknij finansowe.
    2. W okienku nawigacji Financial kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami.
    3. Rozrachunki z odbiorcami okienka kliknij przycisk Sprawdzania integralności AR w procesy.
    4. Kliknij, aby zaznaczyć następujące pola wyboru:
      • Sprawdź salda odbiorcy
      • Popraw sald odbiorcy do wagi całkowitej Doc
    5. Kliknij przycisk Rozpocznij przetwarzanie.