Program Microsoft Business Solutions-Axapta 3,0 jest teraz częścią systemu Microsoft Dynamics AX 3,0. Wszystkie odwołania do programów Microsoft Business Solutions-Axapta i Microsoft Axapta są powiązane z systemem Microsoft Dynamics AX.
Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics AX dla wszystkich regionów.
Symptomy
Podczas próby zaksięgowania dokumentu dostawy dla zamówienia zakupu w systemie Microsoft Dynamics AX jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
Numer konta dla transakcji typu Zakup, zakup dokumentu dostawy nie istnieje.
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ pole wyboru Księguj zakup fizyczny jest zaznaczone dla grupy modeli magazynu używanej dla towaru w zamówieniu zakupu.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, Skorzystaj z jednej z poniższych metod.
Metoda 1
Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Księguj fizyczny zakup dla grupy model magazynu w oknie dialogowym grupy modeli magazynu . W tym celu wykonaj następujące czynności:
-
Kliknij pozycję Zarządzanie zapasami, rozwiń węzeł Konfiguracja, rozwiń węzeł Zapasy, a następnie kliknij pozycję Grupa modeli magazynu.
-
W oknie dialogowym grupy modeli magazynu wybierz odpowiednią grupę modeli magazynu, a następnie kliknij kartę Ustawienia .
-
Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Księguj fizyczny zakup .
-
Zamknij okno dialogowe grupy modeli magazynu .
Uwaga Ustawienie "Księguj zakup fizyczny" dla grupy modeli magazynu jest zwykle używane w module Księga główna w celu księgowania szacowanych zakupów odwołujących się do aktualizacji dokumentów dostawy. Jeśli nie chcesz księgować przewidywanych zakupów, upewnij się, że to pole wyboru jest wyczyszczone.
Metoda 2
W oknie dialogowym księgowanie zapasów określ konta księgowe dla opcji zakupu dokumentu dostawy i opcji przesunięcie zakupu dokumentu dostawy. W tym celu wykonaj następujące czynności:
-
Kliknij pozycję Zarządzanie zapasami, rozwiń węzeł Konfiguracja, rozwiń pozycję Księgowanie, a następnie kliknij pozycję Księgowanie.
-
W oknie dialogowym księgowanie zapasów kliknij kartę Zamówienie zakupu .
-
Kliknij opcję zakup dokumentu dostawy .
-
Naciśnij klawisze CTRL + N, aby utworzyć nowy wiersz.
-
W polu Kod towaru wybierz pozycję cała, Grupalub tabela.
-
W polu Kod konta wybierz pozycję cała, Grupalub tabela.
-
W polu numer konta wybierz odpowiednie konto zakupu dokumentu dostawy.
-
Kliknij opcję przesunięcie zakupu dokumentu dostawy .
-
Naciśnij klawisze CTRL + N, aby utworzyć nowy wiersz.
-
W polu Kod towaru wybierz pozycję cała, Grupalub tabela.
-
W polu Kod konta wybierz pozycję cała, Grupalub tabela.
-
W polu numer konta wybierz odpowiednie konto przeciwstawne zakupu dokumentu dostawy.
-
Zamknij okno dialogowe księgowanie zapasów .
