Como continuar uma verificação de execução que foi interrompido no gerenciamento de contas a pagar no Microsoft Dynamics GP

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INTRODUÇÃO
Este artigo descreve como continuar uma verificação executada após a verificação da execução é interrompida no gerenciamento de contas a pagar no Microsoft Dynamics GP.
Mais Informações
Para continuar depois de uma interrupção que ocorre durante uma verificação de gerenciamento de contas a pagar executar, execute primeiro a opção apropriada na etapa 1 abaixo:

Etapa 1: Restauração de um backup do Microsoft Dynamics GP

Opção 1- para continuar após uma verificação de execução é interrompida, restaurar backupanterior Microsoft Dynamics GP e reconstruir o checkrun como você fez antes. Continue normalmente. Não há etapas adicionais são necessárias.

Opção 2-se você não conseguir resolver este problema restaurando Microsoft Dynamics GP a partir de um backup, siga essas stepsbelow para Limpar tabelas temporárias e redefinir o lote de volta ao status disponível usando as etapas a seguir:
  1. FAÇA o BACKUP ATUAL A: Certifique-se de que você tenha um backup atual do banco de dados da empresa. Para fazer backup do banco de dados da empresa no Microsoft Dynamics GP, siga estas etapas:
    1. Que os usuários saiam do Microsoft Dynamics GP.
    2. No menu arquivo , clique em Backup.
    3. Na lista Nome da empresa , clique na empresa que você deseja fazer backup.
    4. Na caixa Selecionar o arquivo de backup , clique na pasta amarela para abrir o local em que deseja colocar o arquivo de backup.
  2. EXIBIR TABELAS de TEMP: Exiba o conteúdo de tabelas a seguir para verificar se todos os usuários estão conectados-out:
    • DYNAMICS... ATIVIDADE
    • DYNAMICS... SY00800
    • DYNAMICS... SY00801
    • TEMPDB... DEX_LOCK
    • TEMPDB... DEX_SESSION
    Para fazer isso, execute os seguintes scripts no banco de dados Dynamics:
    SELECT * FROM DYNAMICS..ACTIVITYSELECT * FROM DYNAMICS..SY00800 SELECT * FROM DYNAMICS..SY00801 SELECT * FROM TEMPDB..DEX_LOCK SELECT * FROM TEMPDB..DEX_SESSION
    Observação: Quando todos os usuários estão desconectados do Microsoft Dynamics GP, as tabelas acima devem estar vazias. Os registros existentes nessas tabelas se todos os usuários do Microsoft Dynamics GP seria registros presos.
  3. EXCLUIR TABELAS de TEMP: Se nenhum resultado for retornado, vá para a etapa 4. Caso contrário, desmarque os registros estejam presos, usando qualquer um dos seguintes scripts apropriados: (não se esqueça de todos os usuários estão fora do Microsoft Dynamics GP.)
    DELETE DYNAMICS..ACTIVITY DELETE DYNAMICS..SY00800 DELETE DYNAMICS..SY00801 DELETE TEMPDB..DEX_LOCK DELETE TEMPDB..DEX_SESSION
  4. REDEFINIR STATUS do LOTE: Definir o lote de verificação do computador de volta ao status 'disponível'. Para fazer isso, execute o seguinte script no banco de dados da empresa:
    UPDATE SY00500 SET MKDTOPST=0, BCHSTTUS=0 where BACHNUMB='XXX'
    Observações:
    • Substituir XXX com o número do lote ou o nome do lote que você está tentando publicar ou selecione no Microsoft Dynamics GP.
    • O valor de BACHNUMB é igual ao valor da janela ID de lote no Microsoft Dynamics GP
  5. Examine o lote e verificar a precisão das transações no lote.
  6. Vá para "etapa 2: Use o método apropriado."
Para obter mais informações sobre o Microsoft Dynamics GP a restauração de um backup, clique no número abaixo para ler o artigo na Base de Conhecimento da Microsoft:
850289 Um lote é mantido no status de lançamento, recebimento, ocupado, marcado, bloqueado ou editada no Microsoft Dynamics GP

Etapa 2: Use o método apropriado

Se você seguiu a opção 2 da etapa 1 acima, leia cada método abaixo e determinar qual método você deve usar a seguir para continuar:
  • Se todas as verificações foram não impresso e não lançadas, use o método 1.
  • Se todas as verificações foram impressose todas as verificações foramnão lançadas, use o método 2.
  • Se todas as verificações foram impressas, mas somente algumas das verificações foram parcialmente lançado, use o método 3.
  • Se o lançamento foi interrompido e não há danos a dados (como a marca de seleção aparece a ser aplicado, mas não existe), você deve Restaurar para umbackupimediatamente. (Se você não puder fazer isso, o parceiro será necessário entrar em contato com a equipe de parceiros auxiliar Napa@Microsoft.com para abrir uma solicitação de serviço de consultoria (como corrigir dados danificados é uma consultoria faturável serviço e fora do escopo da diretiva de suporte regular.)

Método 1: Os cheques não foram impressos.

  1. LOTE de REVISÃO: Após você ter concluído as etapas em "etapa 1: restauração de um backup, do Microsoft Dynamics GP" e se o status do lote estiverdisponível, imprimir e editar a lista de lote para que você saiba o que está incluído no lote.

    Para imprimir uma lista de edição em lote, execute estas etapas:
    1. No menu de transações , aponte para comprase, em seguida, clique em Print Checks. (Porque o lote pode estar danificado, não reimprimir ou lançar o lote recuperado.)
    2. Na janela Print Checks de contas a pagar, selecione o lote de contas a pagar no campo ID do lote .
    3. Clique em Imprimir.
    4. Quando for exibida a janela de destino do relatório, selecione o destino do relatório apropriado e, em seguida, clique em OK.
  2. EXECUTAR LINKS de SELEÇÃO: Executar a operação de verificar Links nos arquivos lógicos de transação de contas a pagar. É recomendável fazer isso primeiro em uma empresa de TESTE e somente executar essa etapa na empresa em tempo REAL, se você concordar com os resultados. Se você fizer isso da empresa em tempo REAL, certifique-se de fazer backup atual primeiro e restaurar o backup se você não concordar com os resultados. Para executar a operação de verificar Links, siga estas etapas:
    1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para manutenção no menu Microsoft Dynamics GP e, em seguida, clique em Verificar Links.
    2. Na lista série , clique em compras.
    3. Na lista Tabelas lógicas , clique em Arquivos de lógica de transação de contas a pagare, em seguida, clique em Inserir para mover este arquivo para a lista de Tabelas selecionadas .
    4. Clique em OK.
    5. Quando for solicitado, selecione um destino de relatório e, em seguida, clique em OK.
  3. EXCLUSÃO em LOTE: Exclua o lote de verificação do computador.

    r. no menu transações , aponte para comprase clique em lotes.
    b. no campo ID do lote , selecione o lote que você deseja excluir. (Certifique-se de imprimir uma lista de edição do lote primeiro antes de excluí-lo.)
    c. clique em Excluir.
    d. quando você for solicitado a excluir o lote, clique em Excluir.
  4. RECONSTRUÇÃO em LOTE: Reinserir as verificações e continue com a checkrun como normal. Você pode recriar verificações de contas a pagar de um dos seguintes locais:
    • Selecione a janela verificações de contas a pagar

      Para acessar a janela Selecionar verificações de contas a pagar, aponte para compras no menu transações e, em seguida, clique em Selecionar verificações.
    • Editar a janela em lotes de verificação de contas a pagar

      Para acessar a janela de editar lotes de verificação de contas a pagar, aponte para compras no menu transações e, em seguida, clique em Editar em lotes de verificar.
    • Contas a pagar verifica janela de edição

      Para acessar a janela Editar contas a pagar verifica, aponte para compras no menu transações e, em seguida, clique em Editar verificação.

Método 2: Os cheques foram impressos, mas não lançados.

  1. LOTE de REVISÃO: Depois de concluir as etapas na etapa 1 e definir o status do lote comodisponível, imprima uma lista de edição em lotes.

    Para imprimir uma lista de edição em lote, execute estas etapas:
    1. No menu de transações , aponte para comprase, em seguida, clique em Print Checks.
    2. Na janela Print Checks de contas a pagar, selecione o lote de contas a pagar no campo ID do lote .
    3. Clique em Imprimir.
    4. Quando for exibida a janela de destino do relatório, selecione o destino do relatório apropriado e, em seguida, clique em OK.
  2. EXCLUSÃO em LOTE: Exclua o lote de seleção de contas a pagar. Para fazer isso, execute as seguintes etapas:
    1. No menu de transações , aponte para comprase, em seguida, clique em lotes.
    2. No campo ID do lote , selecione o lote que você deseja excluir.
    3. Clique em Excluir.
    4. Quando você for solicitado a excluir o lote, clique em Excluir.
  3. LINKS de SELEÇÃO EXECUÇÃO: Execução verificar Links os arquivos lógicos de transação de contas a pagar e os arquivos lógicos de histórico de contas a pagar. É recomendável fazer isso primeiro em uma empresa de TESTE e somente executar essa etapa na empresa em tempo REAL, se você concordar com os resultados. Se você fizer isso da empresa em tempo REAL, certifique-se de fazer backup atual primeiro e restaurar o backup se você não concordar com os resultados. Para fazer isso, execute as seguintes etapas:
    1. Eu Microsoft Dynamics GP, aponte para manutenção no menu Microsoft Dynamics GP e, em seguida, clique em Verificar Links.
    2. Na lista série , clique em compras.
    3. Na lista Tabelas lógicas , clique em Arquivos de lógica de transação de contas a pagare, em seguida, clique em Inserir para mover este arquivo para a lista de Tabelas selecionadas .
    4. Na lista Tabelas lógicas , clique em Arquivos de lógica de histórico de contas a pagare, em seguida, clique em Inserir para mover este arquivo para a lista de Tabelas selecionadas .
    5. Clique em OK.
    6. Quando for solicitado, selecione um destino de relatório e, em seguida, clique em OK.
  4. NÚMERO do CHEQUE de REVERSÃO: Especifica na configuração do financeiro que você deseja reutilizar os mesmos números de seleção. Para fazer isso, execute as seguintes etapas:
    1. No menu cartões , aponte para financeiroe, em seguida, clique em Finanças.
    2. Na janela de manutenção de talão de cheques, selecione financeiro que é usado para processar verificações de contas a pagar no campo ID de talão de cheques .
    3. Na seção Opções de contas a pagar, clique para marcar as caixas de seleção a seguintes:
      • Números de cheque duplicado
      • Substituir o número do cheque
    4. No campo Número de verificação próxima , defina o próximo número de verificação para o número do primeiro cheque que foi usado originalmente para cheques impressos, portanto você pode reimprimir verificações originais novamente, mas a tela e reutilizar os mesmos números de seleção. (Consulte o computador Editar lista de verificação é impresso.) (Observação: Isso pressupõe que ninguém mais está imprimindo cheques e o número de verificação próxima tinha avançado para o último número do cheque que foi impresso em checkrun interrompida.)
    5. Clique em Salvar.
  5. RECONSTRUÇÃO em LOTE: Recrie as verificações.

    Você pode recriar verificações de contas a pagar de um dos seguintes locais:
    • Selecione a janela verificações de contas a pagar

      Para acessar a janela Selecionar verificações de contas a pagar, aponte para compras no menu transações e, em seguida, clique em Selecionar verificações.
    • Editar a janela em lotes de verificação de contas a pagar

      Para acessar a janela de editar lotes de verificação de contas a pagar, aponte para compras no menu transações e, em seguida, clique em Editar em lotes de verificar.
    • Contas a pagar verifica janela de edição

      Para acessar a janela Editar contas a pagar verifica, aponte para compras no menu transações e, em seguida, clique em Editar verificação.

      Observação: Certifique-se de que você defina o número do cheque volta ao início original número do cheque. Antes de imprimir e lançar as verificações, verifique se a lista de edição em lotes e as informações na janela de consulta de transação de contas a pagar para certificar-se de que as notas fiscais ainda têm um status de aberto.
  6. IMPRESSÃO: Imprima os cheques na tela ou em papel comum.

    Observação: Você pode imprimir cheques de contas a pagar do local no qual você criou os cheques.
  7. POST: Lança o lote.

    Para lançar o lote de seleção de contas a pagar, siga estas etapas:
    1. No menu transações , aponte para comprase, em seguida, clique em Verificações de Post.
    2. Na janela de postagem verificações de contas a pagar, selecione a ID de lote que deverá ser lançado no campo ID do lote .
    3. Insira a data de lançamento mais apropriado para os cheques.
    4. Na lista de processos , clique em Verificações de Post.
    5. Clique em processo.

Método 3: Todas as verificações na verificação de execução foram impressas, mas os cheques foram lançados apenas parcialmente

Solução 1

Se você tiver um backup, só pode restaurar e imprimir cheques para tela ou para em branco de papel e, em seguida, lançar as verificações.

Observação: Lembre-se de verificar que itens de contabilidade lançadas corretamente. Se você estiver definido para lançamento para contabilidade, verifique se um lote salvo existe no GL e está correto. Se você está pronto para Lançar a arquivos de contabilidade geral, examine o relatório de balancete theDetailed para verificar que as entradas GL lançadas estão corretas.

Para verificar as entradas em geral razão imprimindo o relatório de balancete de detalhes, aponte paraFinançasno menu derelatóriose cliquebalancete.

Para configurar a capacidade de postar entradas de transação em Contabilidade, aponte para Ferramentas do menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de instalação, aponte para lançamentoe, em seguida, clique em Lançar. Selecione compra para a série e o computador Verifica para a origem. Marque se você deseja que o lote para lançamento em Contabilidade(parar o lote no GL) ouPost por meio de arquivos de contabilidade geral.


Solução 2

  1. EXCLUSÃO em LOTE: Depois que você concluiu as etapas em "etapa 1: restauração de um backup, do Microsoft Dynamics GP" e se o status do lote estiverdisponível, excluir o lote. Para excluir o lote de seleção de contas a pagar, siga estas etapas:
    1. No menu de transações , aponte para comprase, em seguida, clique em lotes.
    2. No campo ID do lote , selecione o lote que deve ser excluídos.
    3. Clique em Excluir.
    4. Quando você for solicitado a excluir o lote, clique em Excluir.
  2. LINKS de SELEÇÃO EXECUÇÃO: Execução verificar Links os arquivos lógicos de transação de contas a pagar e os arquivos lógicos de histórico de contas a pagar. É recomendável fazer isso primeiro em uma empresa de TESTE e somente executar essa etapa na empresa em tempo REAL, se você concordar com os resultados. Se você fizer isso da empresa em tempo REAL, certifique-se de fazer backup atual primeiro e restaurar o backup se você não concordar com os resultados. Para fazer isso, execute as seguintes etapas:
    1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para manutenção no menu Microsoft Dynamics GP e, em seguida, clique em Verificar Links.
    2. Na lista série , clique em compras.
    3. Na lista Tabelas lógicas , clique em Arquivos de lógica de transação de contas a pagare, em seguida, clique em Inserir para mover este arquivo para a lista de Tabelas selecionadas .
    4. Na lista Tabelas lógicas , clique em Arquivos de lógica de histórico de contas a pagare, em seguida, clique em Inserir para mover este arquivo para a lista de Tabelas selecionadas .
    5. Clique em OK.
    6. Quando for solicitado, selecione um destino de relatório e, em seguida, clique em OK.
  3. Verifique SE: Verifique se os itens que você lançou são lançados corretamente. Certifique-se de que as informações de aplicar e as informações de distribuição está correto para as verificações de contas a pagar.

    Para verificar essa informação na consulta de transação de contas a pagar - janela de fornecedor, siga estas etapas:
    1. No menu consulta , aponte para comprase, em seguida, clique em transação pelo fornecedor.
    2. No campo ID do fornecedor , clique a ID do fornecedor associado.
    3. Clique para selecionar o documento desejado e, em seguida, clique no link do Número do documento .
    4. Na janela de Zoom de entrada de transação de contas a pagar, clique em Aplicar para visualizar as informações sobre documentos de fatura e memorandos de crédito, retorna ou pagamentos que foram aplicados a esses documentos.
    5. Na janela de Zoom de entrada de transação de contas a pagar, clique em distribuições para exibir informações de distribuição para uma transação.
    6. Verifique se as informações estão corretas.
  4. RECONSTRUÇÃO/RELANÇAR: Depois que você excluir o lote e executar links de seleção, localize os cheques não lançados para os documentos.
    r. reconstruir outro lote de verificação do computador e marque somente as faturas que ainda têm um status de ABERTO novamente.

    Observação: Certifique-se de que as verificações que você selecionar aparecem na linha que contém os números de cheque impresso. Caso contrário, talvez seja necessário processar um fornecedor ou um intervalo de tempo de ata de fornecedores.

    b.Print as verificações na tela ou em papel em branco.
    c. lança o lote.
    d. revisão de precisão.
850264 payrun de executar a verificação de checkrun de contas a pagar interrompida interrupção reinicialização cheque cheques chequerun executar cheque cheque executar

Propriedades

ID do Artigo: 852064 - Última Revisão: 11/23/2016 01:23:00 - Revisão: 1.3

Microsoft Dynamics GP 2016, Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

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