Como corrigir o excesso de retenção de impostos de folha de pagamento do funcionário no Microsoft Dynamics GP

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INTRODUÇÃO
Este artigo descreve como corrigir o excesso de retenção de impostos de folha de pagamento do funcionário no Microsoft Dynamics GP.
Mais Informações
Para corrigir o erro de excesso de retenção de impostos da folha de pagamento do funcionário no Microsoft Dynamics GP, siga estas etapas:
  1. Use a etapa apropriada:
    • No Microsoft Dynamics GP 10.0 e versões posteriores, aponte paraFerramentas do menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de instalação, aponte para folha de pagamentoe, em seguida, clique em Código de pagamento.
    • No Microsoft Dynamics GP 9.0, aponte para o programa de instalação , no menu Ferramentas , aponte para folha de pagamentoe, em seguida, clique em Código de pagamento.
  2. Crie um novo código de pagamento que tem um tipo de pagamento de despesa comercial. Para fazer isso, execute as seguintes etapas:

    Observação: Esse código de pagamento será usado para repay o valor que foi retido excessiva do funcionário. Se você possuir um pagamento de código que você deseja usar, você pode ignorar esta etapa.
    1. Na seção sujeitas a impostos , clique para desmarcar todas as caixas de seleção que estão listadas.
    2. Certifique-se de que não há nenhum Código de compensação de trabalhadores listados.
    3. Clique para desmarcar a caixa de seleção Acumular férias e a caixa de seleção Acumular tempo doente .
    4. Clique para desmarcar a caixa de seleção Relatório de salários . Quando você clicar para desmarcar esta caixa de seleção, o dinheiro é reembolsado não é adicionado ao seu salário bruto. Além disso, ele não é usado quando os impostos são calculados.
  3. No menu de cartões , aponte para folha de pagamentoe, em seguida, clique em Código de pagamento.
  4. No campo ID do funcionário , selecione o funcionário que tinha impostos retidos excessiva.
  5. No campo Código de pagamento , selecione o código de pagamento da etapa 2.
  6. Clique em Salvar.
  7. Conclua as etapas de 3 a 6 para cada funcionário que tem de ser reembolsado.
  8. No menu de transações , aponte para folha de pagamentoe, em seguida, clique em Entrada da transação.
  9. Na janela de entrada da transação de folha de pagamento, insira uma ID de lote no campo ID do lote .
  10. Inserir uma transação para cada funcionário que precisa de um reembolso. Certifique-se de que você selecione o Código de pagamento no campo Tipo Trx e, em seguida, selecione o código de pagamento para o tipo de despesa comercial que você criou na etapa 2 no campo código . Insira o valor para o funcionário no campo valor do reembolso.
  11. Feche a janela de entrada da transação de folha de pagamento. Quando você for solicitado, imprima o relatório de auditoria de transações de folha de pagamento para verificar se tudo está correto.
  12. Se tudo estiver correto no relatório de auditoria de transações de folha de pagamento, crie os cheques. Para fazer isso, execute as seguintes etapas:
    1. No menu de transações , aponte para folha de pagamentoe, em seguida, clique em Criar verificações.
    2. Especifique um intervalo de datas para a compilação na seção Data do período de pagamento .
    3. Clique em Incluir deduções, selecione a opção Nenhuma e, em seguida, clique em OK.
    4. Clique em Incluir benefícios, selecione a opção Nenhuma e, em seguida, clique em OK.
    5. Clique em Selecione lotes, selecione a ID de lote que você salvou as transações na etapa 9 e clique em OK.
    6. Na janela criar verificações de folha de pagamento, clique em Build.
    7. Imprima o relatório de criar o arquivo de verificação para verificar se tudo está correto e que não existem erros.
  13. No menu de transações , aponte para folha de pagamentoe, em seguida, clique em Calcular verificações.
  14. Clique em OKe, em seguida, imprima o relatório Precheck para verificar se tudo está correto.
  15. No menu de transações , aponte para folha de pagamentoe, em seguida, clique em Print Checks.
  16. Clique para selecionar a opção verifica e, em seguida, clique em Imprimir para criar os cheques de reembolso para os funcionários.
  17. Na janela lançar verificações de folha de pagamento, clique em processo para lançar as verificações. Quando for solicitado, imprimir os relatórios de diário de lançamento e verificar se nada foi atualizado que não seja o valor que o funcionário está sendo pago. Todos os relatórios de impostos e de relatórios de dedução devem exibir $0.
  18. Ajuste manualmente o quantidade e o valor do salário tributável na janela de entrada de seleção Ajuste Manual da folha de pagamento de retenção de imposto. Para fazer isso, execute as seguintes etapas:
    1. No menu de transações , aponte para folha de pagamentoe, em seguida, clique em Manual de verificações.
    2. Na seção Tipo de verificação , clique para selecionar a opção de Verificação Manual .

      Observação: Não insira um ID do lote para a transação.
    3. No campo ID do funcionário , selecione a ID de funcionário que você deseja atualizar e, em seguida, clique em transações.
    4. Na lista Tipo de transação , selecione o tipo de imposto que foi ajustado. Se for aplicável, selecione o código apropriado no campo de código que corresponde a esse tipo de imposto.
    5. No campo valor , digite o valor do imposto retido excesso como um valor negativo.

      Observação: Esta etapa reduz o valor do imposto retido conforme necessário.
    6. No campo Salário tributável , insira o valor tributável salários como um valor negativo.

      Observação: Esta etapa reduz os salários tributáveis para o funcionário.
    7. Clique em Salvare feche a janela.
    8. Na janela de entrada de seleção Ajuste Manual da folha de pagamento, clique em Lançar.
    9. Repita as etapas de 18a a 18h para cada funcionário a ser ajustada.
  19. Ajuste manualmente o salário líquido do funcionário na janela de entrada de seleção Ajuste Manual da folha de pagamento. Para fazer isso, execute as seguintes etapas:
    1. No menu de transações , aponte para folha de pagamentoe, em seguida, clique em Manual de verificações.
    2. Na seção Tipo de verificação , clique para selecionar a opção de Verificação Manual .

      Observação: Não insira um ID do lote para a transação.
    3. No campo ID do funcionário , selecione a ID de funcionário que você deseja atualizar e, em seguida, clique em transações.
    4. Na lista Tipo de transação , selecione o código de pagamento que deve ser ajustado.
    5. No campo valor , digite o valor que foi reembolsado ao funcionário como um número negativo.
    6. Clique em Salvare feche a janela.
    7. Na janela de entrada de seleção Ajuste Manual da folha de pagamento, clique em Lançar.
    8. Repita as etapas 19 a 19g para cada funcionário a ser ajustada.

Aviso: este artigo foi traduzido automaticamente

Propriedades

ID do Artigo: 858712 - Última Revisão: 12/14/2015 19:04:00 - Revisão: 0.1

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