Como adicionar o número do documento e o documento de conclusão data de faturas para as verificações de computador lançar o relatório de diário no Microsoft Dynamics GP

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Sumário
Este artigo descreve como adicionar o número do documento e o documento de conclusão data de notas fiscais no relatório verifica lançamento diário do computador.
INTRODUÇÃO
Este artigo contém instruções passo a passo sobre como adicionar o número do documento e a data de vencimento das faturas estão sendo pagas na computador Editar lista de verificação. Este relatório é denominado o relatório verifica lançamento diário do computador no Editor de relatórios.

Observações:
  • Você também pode aplicar essas etapas para adicionar o número do documento e o documento de conclusão de data no relatório MC computador verifica lançamento diário.
  • Após seguir essas etapas, as distribuições de contabilidade não deverá mais aparecem no relatório verifica lançamento diário do computador.
Mais Informações
Para adicionar o número do documento e o documento de conclusão de data no relatório verifica lançamento diário do computador, siga estas etapas.

Etapa 1: Iniciar relatório gravador

  • No Microsoft Dynamics GP 10.0, aponte para Ferramentas do menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para Personalizare clique em Editor de relatórios. Na lista de produtos , clique em Microsoft Dynamics GP.
  • No Microsoft Dynamics GP 9.0 no Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0, clique em Ferramentas, aponte para Personalizare, em seguida, clique em Editor de relatórios. Na lista de produtos , clique em Great Plains.

Etapa 2: Adicionar uma relação de tabela

  1. Na barra de ferramentas, clique no botão relatórios .
  2. Na janela Editor de relatórios, clique no relatório de Verificação de lançamento diário do computador na lista de Relatórios Original e, em seguida, clique em Inserir.
  3. Na lista de Relatórios de modificação , clique no relatório de Verificação de lançamento diário do computador e, em seguida, clique em Abrir.
  4. Na janela de definição de relatório, clique no botão tabelas .
  5. Na janela relatório os relacionamentos da tabela, realce as contas a pagar diário distribuições temporário arquivo *e, em seguida, clique em Remover.
  6. Clique em OK quando você vir a seguinte mensagem:
    Tem certeza de que deseja remover esta tabela e suas tabelas relacionadas? Remova todas as tabelas correspondentes.
  7. Na janela Relacionamentos da tabela relatório, realce PM pagamento trabalho *e, em seguida, clique em novo.
  8. Na janela de tabelas relacionadas, realce PM pagamento aplicar ao trabalho arquivo *e, em seguida, clique em OK para fechar a janela.
  9. Na janela Relacionamentos de tabelas do relatório, clique em Fechar.

Etapa 3: Criar a restrição de relatório

  1. Na janela de definição de relatório, clique no botão de restrições .
  2. Na janela de relatório restrições, realce a restrição de Dummy4 e, em seguida, clique em Excluir.
  3. Clique em Sim quando for exibida a seguinte mensagem:
    Deseja excluir esta restrição?
  4. Na janela de restrições de relatório, clique em novo.
  5. Na janela de definição de restrição do relatório, digite um nome no campo Nome de restrição . Por exemplo, digite 912953.
  6. Selecione o pagamento PM se aplicam ao arquivo de trabalho para a tabela de relatório.
  7. Selecione Aplicar para número de comprovante para os campos da tabela.
  8. Clique em Adicionar campo.
  9. Na caixa de operadores , selecione o sinal de igual (=).
  10. Novamente, na caixa campos , clique em Adicionar campo. Isso criará a seguinte expressão de restrição:
    PM_Payment_Apply_WORK. Aplicar para número de comprovante = PM_Payment_Apply_WORK. Aplicar para número de comprovante
  11. Clique em OK para fechar a janela de definição de restrição do relatório.
  12. Feche a janela de relatório restrições.

Etapa 4: Adicionar os campos de número da nota fiscal e a data de vencimento do documento para o layout do relatório

  1. Na janela de definição de relatório, clique no botão de Layout . Abre a janela de Layout do relatório.
  2. Exclua os seguintes campos do corpo (B) do relatório:
    • Field9
    • Campo2
    • Campo3
    • Campo4
    • Field5
  3. Na janela de ferramentas, arraste os seguintes campos do PM Payment Apply para tabela de arquivo para o corpo (B) do relatório de trabalho:
    • Aplicar para número de comprovante
    • Número do documento
    • Conclusão do documento Data
    • Valor pago
    Observação: Você terá que reorganizar ou remova alguns campos existentes no corpo (B) para liberar espaço para o novo campo.
  4. Feche o layout e clique em Salvar quando você for solicitado a salvar as alterações para o layout do relatório.

Etapa 5: Salvar as alterações no relatório e saia do Editor de relatórios

  1. No menu arquivo , clique em Microsoft Dynamics GP.
  2. Clique em Salvar quando você for solicitado a salvar as alterações para o layout do relatório.
  3. Clique em Salvar quando você for solicitado a salvar as alterações para o relatório modificado.
  4. Saia do Editor de relatórios.

Etapa 6: Atribuir permissões de segurança para o relatório modificado

Para atribuir permissões de segurança para o relatório modificado, use um dos seguintes métodos.

Método 1: Usar a segurança no Microsoft Dynamics GP 10.0

  1. Aponte para Ferramentas do menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de instalação, aponte para o sistemae clique em alternativa/modificado formulários e relatórios.
  2. Na caixa identificação , tipo que alternativo/modificado formulários e relatórios ID associado com a ID de usuário que irá imprimir este modificou o relatório.
  3. Na lista de produtos , clique em Microsoft Dynamics GP.
  4. Na lista tipo , clique em relatórios.
  5. Expanda a pasta de compras .
  6. Expanda a pasta para o relatório que você modificou.
  7. Clique em Microsoft Dynamics GP (modificado).
  8. Clique em Salvar.
  9. No menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para Ferramentas, aponte para o programa de instalação, aponte para o sistemae, em seguida, clique em Segurança de usuário.
  10. Na lista de usuários , clique em uma ID de usuário.
  11. Na lista da empresa , clique em uma empresa.
  12. Na lista de formulários alternativos/modificado e identificação de relatórios , clique no ID que você digitou na etapa 2.

Método 2: Usar a ferramenta de segurança avançada em uma versão anterior ao Microsoft Dynamics GP 10.0

  1. No menu Ferramentas , aponte para o programa de instalação, aponte para sistemae, em seguida, clique em Segurança avançada.
  2. Se for solicitado, digite a senha do sistema na caixa , Digite a senha e, em seguida, clique em OK.
  3. Na janela segurança avançada, clique em Exibire clique em por alternativo, modificadas e personalizadas.
  4. Use a etapa apropriada:
    • No Microsoft Dynamics GP 9.0, expanda Microsoft Dynamics GP.
    • No Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0, expanda Great Plains.
  5. Expanda relatórios, expanda Salese, em seguida, expanda o relatório modificado.
  6. Use a etapa apropriada:
    • No Microsoft Dynamics GP 9.0, clique em Microsoft Dynamics GP (modificado).
    • No Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0, clique em Great Plains (modificado).
  7. Clique em Aplicare, em seguida, clique em OK.

    Observação: Por padrão, quando você iniciar a ferramenta de segurança avançada, o usuário atual e a empresa atual são selecionados. São as alterações que você fizer para o usuário atual e a empresa atual. No entanto, você pode selecionar outros usuários e empresas na área de empresa e na área de usuário da janela de segurança avançada.

Método 3: Usar a ferramenta de segurança padrão em uma versão anterior ao Microsoft Dynamics GP 10.0

  1. No menu Ferramentas , aponte para o programa de instalação, aponte para o sistemae, em seguida, clique em segurança.
  2. Se for solicitado, digite a senha do sistema na caixa , Digite a senha e, em seguida, clique em OK.
  3. Na lista ID de usuário , clique em ID de usuário do usuário que você deseja ter acesso ao relatório.
  4. Na lista tipo , clique em Relatórios modificado.
  5. Na lista série , clique em compras.
  6. Na caixa de Lista de acesso , clique duas vezes o relatório modificado e, em seguida, clique em OK.

    Observação:Um asterisco (*) aparece ao lado do nome do relatório


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    Q&A
    P: após seguir as etapas acima, eu desmarcar 'Imprimir documentos anteriormente aplicada' durante o processo de selecionar verificações, mas ainda imprimir registros aplicados anteriormente.

    R: Adicione outra restrição ao relatório. Na tabela PM10201, verificações de computador têm um '1' Select_To_Print campo, ao passo que verificações aplicadas anteriormente não. Portanto, para impedir que informações previamente aplicadas, adicione essa restrição no relatório:
    PM PAYMENT APPLY WORK.Select to Print = 1

TK 7140

Aviso: este artigo foi traduzido automaticamente

Proprietăți

ID articol: 912953 - Ultima examinare: 09/03/2016 19:59:00 - Revizie: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Payables Management, Report Writer

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