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Como corrigir manualmente o histórico do funcionário após a dedução foi processado por meio de um pagamento executado com as marcas de imposto incorretos para impostos federais e estaduais no Microsoft Dynamics GP

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Clique aqui para ver a versão em Inglês deste artigo: 929600
INTRODUÇÃO
Se um funcionário recebe um pagamento que não tinha os corretos impostos retidos, você deve corrigir o histórico do funcionário. Este artigo descreve como corrigir manualmente o histórico do funcionário após a dedução foi processada por meio de um pagamento executado com as marcas de imposto incorretos para impostos federais e estaduais.
Mais Informações
Se as seguintes condições forem verdadeiras no histórico do funcionário, é necessário fazer ajustes manuais no histórico do funcionário:
  • Uma dedução é marcada sujeitas a impostos.
  • A dedução deve ter sido sheltered de imposto de impostos federais e estaduais.
Para obter mais informações, clique no número de artigo a seguir para visualizar o artigo na Base de Conhecimento Microsoft:
918941 Os impostos não são retidos corretamente em salários do funcionário no Microsoft Dynamics GP

Para corrigir o histórico do funcionário, você deve calcular manualmente os impostos que devem ser pago ao funcionário. Em seguida, você deve processar o pagamento por meio de um pagamento executar um código de pagamento de conta de despesas. Em seguida, você deve processar ajustes manuais para atualizar os valores de imposto retido na fonte e salários tributáveis.

Como reembolsar um funcionário para os impostos que foram incorretamente deduzido

  1. Clique em Ferramentas, aponte para o programa de instalação, aponte para folha de pagamentoe, em seguida, clique em Código de pagamento.
  2. Na janela Configuração do código de pagamento, configurar um novo código de pagamento de conta de despesas. No campo Descrição , digite uma descrição e, em seguida, clique em Despesa comercial na lista Tipo de pagamento . Certifique-se de que a caixa de seleção relatório de salários não está selecionada e, em seguida, clique em Salvar.
  3. Clique em cartões, aponte para folha de pagamentoe, em seguida, clique em Código de pagamento.
  4. Atribua esse novo código de pagamento para os funcionários que você deseja reembolsar.
  5. Na caixa Taxa de pagamento , digite o total federal e os impostos de estado que você deseja reembolsar ao funcionário.
  6. Clique em Salvar.
  7. Clique em transações, aponte para folha de pagamentoe, em seguida, clique em Entrada da transação.
  8. No campo ID do lote , digite um ID de lote.
  9. Insira uma transação para cada funcionário ao qual você deseja reembolsar.
  10. Na lista de código , clique no código de pagamento de conta de despesas que você criou na etapa 2. Por padrão, o valor que aparece no campo quantidade é o valor que você digitou na etapa 5.
  11. Processar o lote de folha de pagamento que você criou na etapa 8 e, em seguida, clique em Lançar.

Como criar uma transação para diminuir o imposto federal retido e os salários tributáveis federais

  1. Clique em transações, aponte para folha de pagamentoe, em seguida, clique em Manual de verificações.
  2. Na janela de entrada de seleção Ajuste Manual da folha de pagamento, deixe o ID do lote campo vazio. No campo ID de talão de cheques , digite a identificação de talão de cheques e, em seguida, digite o número do cheque no campo Número de verificação .
  3. No Verificar data<b00> </b00> campo, digite uma data. Essa data é usada para atualizar campos de data de mês e ano para a data em todo o módulo de folha de pagamento.
  4. No data lançada<b00> </b00> campo, digite uma data. Essa data é usada para atualizar o módulo de contabilidade.
  5. Digite a identificação do funcionário no campo ID do funcionário .
  6. Clique em transações.
  7. Na lista Tipo de transação , clique em Imposto Federal.
  8. Na caixa valor , digite os impostos federais seja reduzido. Digite o valor como um valor negativo.
  9. Na caixa Tributável do salário , digite os salários tributáveis federais seja reduzido. Digite o valor como um valor negativo e, em seguida, clique em Salvar.
  10. Feche a janela.
  11. Clique em Salvar quando for solicitado a salvar as alterações para esta transação.
  12. Clique em postar. Quando você for solicitado para imprimir relatórios, selecione um destino e, em seguida, feche a janela de entrada de seleção Ajuste Manual da folha de pagamento.
  13. Repita a etapa 1 embora etapa 12 para cada funcionário que você deseja ajustar.

Como criar uma transação que diminui o imposto estadual retido e os salários tributáveis de estado

  1. Clique em transações, aponte para folha de pagamentoe, em seguida, clique em Manual de verificações.
  2. Na janela de entrada de seleção Ajuste Manual da folha de pagamento, deixe o campo ID do lote em branco. No financeiro ID campo, digite a identificação de talão de cheques e, em seguida, digite o número do cheque no campo Número de verificação .
  3. No Verificar data<b00> </b00> campo, digite uma data. Essa data é usada para atualizar campos de data de mês e ano para a data em todo o módulo de folha de pagamento.
  4. No data lançada campo, digite uma data. Essa data é usada para atualizar o módulo de contabilidade.
  5. Digite a identificação do funcionário no campo ID do funcionário .
  6. Clique em transações.
  7. Na lista Tipo de transação , clique em Imposto estadual.
  8. Na lista de código , clique no código de imposto de estado apropriado.
  9. Na caixa valor , digite os impostos de estado seja reduzido. Digite o valor como um valor negativo.
  10. Na caixa Tributável do salário , digite os salários tributáveis de estado seja reduzido. Digite o valor como um valor negativo e, em seguida, clique em Salvar.
  11. Feche a janela.
  12. Clique em Salvar quando for solicitado a salvar as alterações para esta transação.
  13. Clique em postar. Quando você for solicitado para imprimir relatórios, selecione um destino e, em seguida, feche a janela de entrada de seleção Ajuste Manual da folha de pagamento.
  14. Repita as etapas de 1 a 13 para cada funcionário que você deseja ajustar.

Etapas opcionais

Verifique se as contas de contabilidade que são afetadas e faça entradas de ajuste se for necessário. O campo Salário líquido será exagerado pelo código de pagamento de conta de despesas. Este campo é informativo e pode ser editado manualmente na janela Resumo do funcionário. Para fazer isso, execute as seguintes etapas:
  1. No menu Ferramentas , aponte para o programa de instalação, aponte para folha de pagamentoe, em seguida, clique em folha de pagamento.
  2. Na janela Configuração de folha de pagamento, clique em Opções.
  3. Na área Opções , certifique-se de que o editar campos financeiros caixa de seleção está marcada.
  4. Clique em OK duas vezes.
  5. Clique em cartões, aponte para folha de pagamentoe, em seguida, clique em Resumo.
  6. Na lista funcionário , clique na identificação do funcionário e, em seguida, digite o ano no campo ano .
  7. No campo Salário Net , digite o valor correto e, em seguida, clique em Salvar.

Observação: Este artigo descreve como corrigir o histórico do funcionário após a dedução foi processada por meio de um pagamento executado com marcações de imposto incorretos para impostos federais e estaduais. Etapas similares podem ser seguidas FGTS correto e os impostos locais.

Aviso: este artigo foi traduzido automaticamente

Propriedades

ID do Artigo: 929600 - Última Revisão: 03/29/2016 21:42:00 - Revisão: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Payroll - U.S.

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