Como corrigir um pagamento a maior que é feita para um funcionário na folha de pagamento no Microsoft Dynamics GP

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INTRODUÇÃO
Este artigo descreve como corrigir um pagamento a maior que é feita para um funcionário na folha de pagamento no Microsoft Dynamics GP 10.0 ou no Microsoft Dynamics GP 9.0.
Mais Informações
Para corrigir um pagamento a maior para um funcionário, use um dos seguintes métodos.

Método 1

Coleta uma seleção do funcionário para o montante em excesso. Em seguida, insira uma verificação manual negativa para o código de pagamento do funcionário que tenha o pagamento a maior. Para fazer isso, execute as seguintes etapas:
  1. Clique em transações, aponte para folha de pagamentoe, em seguida, clique em Manual de verificações.
  2. Na janela de entrada de seleção Ajuste Manual da folha de pagamento, clique em Verificação Manual na área Tipo de verificação .
  3. Clique no botão de pesquisa ao lado do campo de ID de talão de cheques e, em seguida, clique duas vezes a identificação da folha de pagamento talão de cheques.
  4. No campo Número de verificação , digite um número de cheque.
  5. No campo Data de verificação e no campo Data lançada , digite a data adequada.
  6. Na lista de ID do funcionário , clique em uma ID de funcionário.
  7. Clique em transações.
  8. Na janela de entrada de transação de Verificação Manual da folha de pagamento, clique no tipo de transação apropriado na lista Tipo de transação .

    Observação: Você deve selecionar um tipo de transação apropriado para inserir correções para códigos de pagamento, os impostos e deduções. Cada tipo de transação requer uma entrada.
  9. Digite a data no campo Data de e no campo Data . As datas devem coincidir com as datas de folha de pagamento original.
  10. No campo valor , digite os valores corrigindo.

    Observação: Se o código foi em excesso, insira o valor como um valor negativo. Se o código foi com pagamento a menor, insira o valor como um valor positivo.
  11. Se você estiver corrigindo impostos, digite o valor de correção apropriada no campo Salário tributável para o imposto ou a dedução. O valor de correção deve corrigir o valor tributável do salário até o final do ano.
  12. Clique em Salvar.
  13. Repita as etapas de 7 a 11 até que todas as entradas foram concluídas para o funcionário.
  14. Feche a janela de entrada de transação de Verificação Manual da folha de pagamento. Em seguida, clique em Lançar.

Método 2

Configure uma dedução que retém o valor do pagamento do funcionário. Em seguida, inclua esse dedução na próxima da folha de pagamento. Depois de processar com esta dedução da folha de pagamento, insira uma verificação manual negativa para o código de pagamento e deduções corrigir as informações de resumo do funcionário. Para fazer isso, execute as seguintes etapas:
  1. Siga a etapa apropriada:
    • Se você estiver usando o Microsoft Dynamics GP 10.0, aponte para Ferramentas do menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de instalação, aponte para folha de pagamentoe clique em dedução.
    • Se você estiver usando o Microsoft Dynamics GP 9.0 ou uma versão anterior, aponte para o programa de instalação , no menu Ferramentas , aponte para folha de pagamentoe, em seguida, clique em dedução.
  2. Crie um código de dedução que pode ser atribuído ao funcionário para reter o valor do pagamento. Em seguida, clique em Salvar.
  3. Clique em cartões, aponte folha de pagamentoe, em seguida, clique em dedução.
  4. Clique no botão de pesquisa ao lado do campo ID do funcionário e, em seguida, clique duas vezes o funcionário que estava em excesso.
  5. Clique no botão de pesquisa ao lado do campo de dedução e, em seguida, clique duas vezes a dedução foi criada na etapa 2.
  6. Clique em Salvar.
  7. Processo de folha de pagamento como de costume. Inclua a dedução atribuída ao funcionário nas etapas anteriores.
Após o processamento de folha de pagamento, o valor que foi em excesso para o funcionário é retido devido a dedução. Agora você pode executar as seguintes ações:
  • Insira uma verificação manual negativa para reduzir a quantidade que é obtida para a dedução.
  • Reduza o código original do pagamento para o pagamento a maior.
Para fazer isso, execute as seguintes etapas:
  1. Clique em transações, aponte para folha de pagamentoe, em seguida, clique em Manual de verificações.
  2. Na janela de entrada de seleção Ajuste Manual da folha de pagamento, clique em Verificação Manual na área Tipo de verificação .
  3. Clique no botão de pesquisa ao lado do campo de ID de talão de cheques e, em seguida, clique duas vezes a identificação da folha de pagamento talão de cheques.
  4. No campo Número de verificação , digite um número de cheque.
  5. No campo Data de verificação e no campo Data lançada , digite a data adequada.
  6. Na lista de ID do funcionário , clique em uma ID de funcionário.
  7. Clique em transações.
  8. Na janela de entrada de transação de Verificação Manual da folha de pagamento, clique no tipo de transação apropriado na lista Tipo de transação .

    Observação: Você deve selecionar um tipo de transação apropriado para inserir correções para códigos de pagamento, os impostos e deduções. Cada tipo de transação requer uma entrada.
  9. No campo De data e no campo Data , digite as datas apropriadas. As datas devem coincidir com as datas de folha de pagamento original.
  10. No campo valor , digite os valores corrigindo.

    Observação: Se o código foi em excesso, insira o valor como um valor negativo. Se o código foi com pagamento a menor, insira o valor como um valor positivo.
  11. Se você estiver corrigindo impostos, digite o valor de correção apropriada no campo Salário tributável para o imposto ou a dedução. O valor de correção deve corrigir o valor tributável do salário até o final do ano.
  12. Clique em Salvar.
  13. Repita as etapas de 2 a 12 até que todas as entradas foram feitas para um funcionário.
  14. Feche a janela de entrada de transação de Verificação Manual da folha de pagamento. Em seguida, clique em Lançar.

Aviso: este artigo foi traduzido automaticamente

Propriedades

ID do Artigo: 937245 - Última Revisão: 03/29/2016 21:46:00 - Revisão: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Payroll - U.S.

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